1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1347870-81-SE24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 17-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION EQUIPAMIENTO INFORMATICO, MEMO 443, CONVENIO MIGRANTES RES.513 DESDE 1347870-12-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1347870-12-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Municipal de Salud - Convenios Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch N°236 Edificio Europa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Patricio Lynch N°236 Edificio Europa Comuna Arica Impuesto 15732 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch N°236 Edificio Europa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BPM421 SPA Razón Social BPM421 SPA R.U.T. 76.891.378-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BPM421 SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 2 Unidad MOCHILA DE 20 A 25 LTS Incluye gastos de envio $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800 53121603 Mochilas 2 Unidad MOCHILA DE 30 A 35 LTS Incluye gastos de envio $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000

Total Neto	$ 82.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.732
TOTAL OC	$ 98.532