1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1251185-223-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, FAEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Educación Razón Social Corporación Municipal de Des.Social C de Tango R.U.T. 70.993.200-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Calera de Tango s/n paradero7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1203001 del sistema SOFTLAND. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Des.Social C de Tango R.U.T. 70.993.200-4 Dirección de Facturación Avenida Calera de Tango s/n paradero7 Comuna Calera De Tango Impuesto 1424905 Dirección de Envío de la Factura Avenida Calera de Tango s/n paradero7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2023 Título Descripción LA ENTREGA SE REALIZA EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CALERA DE TANGO   5 .- Datos del Proveedor Proveedor PaperLux Razón Social PAPERLUX SPA R.U.T. 77.429.917-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PaperLux Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141501 Asesorías educativas 50 Unidad no definida   PAPERLUX/HUB SALAS/EDUCACION $ 149.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.499.500 $ 7.499.500

Total Neto	$ 7.499.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.424.905
TOTAL OC	$ 8.924.405