1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-332-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SCA 97, INSUMOS DEPORTIVOS LICEO LGA/SEP compra ágil: 3518-91-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 274462,22 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECMEDS Razón Social TECMEDS SPA R.U.T. 77.838.306-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECMEDS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161706 Vallas 1 Paquete INSUMOS DEPORTIVOS LICEO LGA SEGÚN ADJUNTO   $ 1.444.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.444.538 $ 1.444.538

Total Neto	$ 1.444.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 274.462
TOTAL OC	$ 1.719.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.838.306-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.403.662-k Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto