1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
889473-495-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
04-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SC 3962 - CDP 1053 - Distanciadores de acero inoxidable |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
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R.U.T. |
61.980.530-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
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R.U.T. |
61.980.530-5 |
Dirección de Facturación |
Mujica # 370 |
Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
136800 |
Dirección de Envío de la Factura |
Mujica # 370 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
CHIVENSU SPA |
Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CHIVENSU SPA
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R.U.T. |
77.741.502-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CHIVENSU SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31161816
| Espaciadores y separadores | 360 | Unidad | Distanciadores de acero inoxidable de 25x30mm. Incluir despacho *Criterio obligatorio: Adjuntar ficha técnica o cotización. | |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 720.000
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$ 720.000
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Total Neto
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$ 720.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 136.800
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$ 856.800
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.