1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1407-201-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-04-2024 Nombre de la Orden de Compra CRS IQQ MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Tarapacá Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor 728-A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 336 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Facturación SOTOMAYOR N° 728 Comuna Iquique Impuesto 126841,91 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR N° 728 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Emanuel Razón Social COMERCIAL EMANUEL LIMITADA R.U.T. 76.875.075-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Emanuel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Unidad MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN. EDIFICACIONES PARA EL C.R.S. IQUIQUE,SEGÙN COTIZACIÒN Nº 8202. MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN. EDIFICACIONES PARA EL C.R.S. IQUIQUE,SEGÙN COTIZACIÒN Nº 8202. $ 667.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 667.589 $ 667.589

Total Neto	$ 667.589
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.842
TOTAL OC	$ 794.431