Orden de Compra. Nº2664-342-AG25 "MATERIAL DE ASEO DICHATO jfg."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2664-342-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO DICHATO jfg.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal
Razón Social Dirección de Salud Municipal
R.U.T. 69.150.102-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal
R.U.T. 69.150.102-7
Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1061
Comuna Tomé
Impuesto 95361
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1061
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRILLEZA SPA
Razón Social COMERCIAL BRILLEZA SPA
R.U.T. 77.801.641-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRILLEZA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas12UnidadSILICONAS DE AUTOSILICONAS DE AUTO $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
12352310
Siliconas18UnidadRENOVADOR DE NEUMATICOSRENOVADOR DE NEUMATICOS $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
47131609
Magos para escobas o traperos50UnidadTRAPEROS DE ALGODON SIMPLE Y CON OJAL DE MICROFIBRATRAPEROS DE ALGODON SIMPLE Y CON OJAL DE MICROFIBRA $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
47131816
Desodorantes36UnidadPINOS PARA AUTOSPINOS PARA AUTOS $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.840 $ 15.840
47131502
Paños de limpieza50UnidadPAÑOS DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZAPAÑOS DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZA $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
47131803
Desinfectantes domésticos42UnidadPASTILLA WC ADHESIVA PASTILLA WC ADHESIVA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
47131618
Mopas húmedas12UnidadMOPA HUMEDA CHICA 16"MOPA HUMEDA CHICA 16" $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.080 $ 31.080
53131628
Shampoo12UnidadSHAMPOO PARA VEHICULOSSHAMPOO PARA VEHICULOS $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
47131805
Limpiadores de uso general42UnidadLIMPIA VIDRIOSLIMPIA VIDRIOS $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.980 $ 28.980
47121701
Bolsas de basura100RolloBOLSA DE BASURA 120x160 BOLSA DE BASURA 120x160 $ 2.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.000 $ 253.000
Total Neto $ 501.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.361
TOTAL OC $ 597.261


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.