1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 899-94-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-02-2024 Nombre de la Orden de Compra reparación de la central de Alimentacion" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Unidad de Compra Yungay 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 262 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Facturación Calle Juan Verdaguer N°122 Comuna Casablanca Impuesto 116945 Dirección de Envío de la Factura Calle Juan Verdaguer N°122 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ardis.ltda Razón Social LEON MORALES DIEGO ALONSO DISENO Y CONSTRUCCION EI R.U.T. 76.553.690-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ardis.ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad elaboración y tramitación de “Trato Directo para la reparación de la central de alimentación para NHSJC” por la puesta en operación de la Atención Primaria sector Uno, Dos, Tres y Transversal.   $ 615.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 615.500 $ 615.500

Total Neto	$ 615.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.945
TOTAL OC	$ 732.445