1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-259-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE PINTADO PARA ADM CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Isaza 1055 Comuna Iquique Impuesto 57285 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Isaza 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CPSPA Razón Social CONSTRUCCIONES PRADA SPA R.U.T. 77.938.417-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CPSPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 2 Galón PINTURA ESMALTE AMARILLO ALTO TRAFICO   $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000 86131502 Pintura 2 Galón PINTURA ESMALTE NEGRO   $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 31211906 Rodillos de pintar 8 Unidad RODILLO DE CHIPORRO 7"   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 31211904 Brochas 8 Unidad BROCHA DE 3"   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 31191501 Papeles de lija 10 Pliego 10 PLIEGOS DE LIJAN N° 100   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 46181504 Guantes protectores 1 Paquete GUANTES DE LATA PARA TRABAJOS 10 UN.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 31201602 Pastas 1 Tineta PASTA MURO   $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500 31201602 Pastas 1 Tineta MARTELINA GRANO MEDIO   $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 86131502 Pintura 2 Tineta PINTURA LATEX BLANCO TINETA   $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 301.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.285
TOTAL OC	$ 358.785

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.328.542-K Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.558.266-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.725.643-2 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.938.417-9 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 96.511.460-2 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto