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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1655-396-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FOLIO 994+ 243010+ 1655-106-COT24+AGM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Subdirección de Atención Primaria |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA |
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R.U.T. |
61.608.605-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA |
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R.U.T. |
61.608.605-7 |
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Dirección de Facturación |
Merced N° 280 3 piso |
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Comuna |
Santiago |
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Impuesto |
8018 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Merced N° 280 3 piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-07-2024 |
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Proveedor |
Comercial Fénix Limitada |
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Razón Social |
COMERCIAL FENIX LIMITADA
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R.U.T. |
76.029.126-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial Fénix Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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