Orden de Compra. Nº
1702-477-SE24
"
EMPRESA EXTERNA SERVICIO TECNICO. ABRIL 2024.
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1702-477-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
EMPRESA EXTERNA SERVICIO TECNICO. ABRIL 2024.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Abastecimiento
Razón Social
SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T.
61.606.605-6
Dirección de Unidad de Compra
Sargento Aldea 660 Peñablanca, Villa Alemana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1242
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
PAGO 45 DÍAS EN EL CASO DEL SECTOR SALUD, RECEPCIONADA CONFORME FACTURA, SEGÚN EL ARTÍCULO 79 BIS DEL REGLAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T.
61.606.605-6
Dirección de Facturación
Sargento Aldea 660 Peñablanca, Villa Alemana
Comuna
Villa Alemana
Impuesto
490038,5
Dirección de Envío de la Factura
Sargento Aldea 660 Peñablanca, Villa Alemana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALFER SERVICIOS INTEGRALES
Razón Social
JOSELINE KAREM HERNÁNDEZ FARÍAS
R.U.T.
16.758.555-8
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ALFER SERVICIOS INTEGRALES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43211504
Organizadores o asistentes personales digitales (P
1
Unidad
SERVICIO TECNICO. CONTRATACIONES DE 2 FUNCIONARIOS POR MES COMPLETO. Cotizacion N° 293 11.12.23
$ 1.680.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680.000
$ 1.680.000
80111706
Asistentes administrativos
1
Unidad
HORAS EXTRAS; SERVICIOS GENERALES - SOME - REAS - JARDIN INFANTIL
$ 899.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 899.150
$ 899.150
Total Neto
$ 2.579.150
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 490.038
TOTAL OC
$ 3.069.188