1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3945-656-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
28-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION CAMION GZSL-37 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3945-27-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS |
R.U.T. |
69.160.400-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
Libertad N°300 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS |
R.U.T. |
69.160.400-4 |
Dirección de Facturación |
Libertad N°300 |
Comuna |
Los Alamos |
Impuesto |
168910 |
Dirección de Envío de la Factura |
Libertad N°300 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Repuestos Los Álamos |
Razón Social |
MIREYA JESSICA FAÚNDEZ NÚÑEZ
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R.U.T. |
11.539.000-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Repuestos Los Álamos |
Socios y accionistas principales
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