Orden de Compra. Nº
355-164-SE24
"
Servicio de aseo hospitalario en Febrero de 2024.
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Metropolitano Oriente
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
355-164-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
Servicio de aseo hospitalario en Febrero de 2024.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
355-20-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL HANGA ROA
Razón Social
Servicio de Salud Metropolitano Oriente
R.U.T.
61.979.270-k
Dirección de Unidad de Compra
Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 458 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Salud Metropolitano Oriente
R.U.T.
61.979.270-k
Dirección de Facturación
Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua
Comuna
Isla De Pascua
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Carlos Gonzalez Servicios Integrales E.I.R.L
Razón Social
CARLOS GONZALEZ SERVICIOS INTEGRALES PAMU HARE E.I
R.U.T.
76.418.736-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Carlos Gonzalez Servicios Integrales E.I.R.L
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Mes
Servicio de aseo hospitalario en el mes de febrero de 2024, conforme a lo indicado en licitación pública ID 355-20-LQ23
$ 26.000.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000.000
$ 26.000.000
Total Neto
$ 26.000.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 26.000.000
Justificación de exención de impuesto