1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1965-254-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2024 Nombre de la Orden de Compra D.R- SERV. ALIM. CDP PORVENIR INTERNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1965-7-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Magallanes Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N°710 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 411 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Facturación Jorge Montt No.710 , Punta Arenas Comuna Punta Arenas Impuesto 1229411,72 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt No.710 , Punta Arenas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Chispa Razón Social JOSÉ FRANCISCO OLIVA ABURTO R.U.T. 9.398.471-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal El Chispa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad   Servicio de alimentación internos CDP Porvenir mes de ABRIL 2024 ( DESAYUNO, ALMUERZO, CENA Y COLACIONES) $ 6.470.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.470.588 $ 6.470.588

Total Neto	$ 6.470.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.229.412
TOTAL OC	$ 7.700.000