Orden de Compra. Nº
3239-20-AG24
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ARTÍCULOS DE COCINA
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Recuerde que el responsable del pago es ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3239-20-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ARTÍCULOS DE COCINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
Razón Social
ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T.
61.942.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T.
61.942.200-7
Dirección de Facturación
Aeropuerto diego aracena hangar naval s/n
Comuna
Iquique
Impuesto
51961,2
Dirección de Envío de la Factura
Aeropuerto diego aracena hangar naval s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SEGESA
Razón Social
SERVICIOS Y GESTION SPA
R.U.T.
76.519.210-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SEGESA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151808
Ollas a presión domésticas
1
Unidad
OLLA A PRESION DE 40 LTRS SANTA MARIANA O SIMILAR
$ 129.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 129.990
$ 129.990
52152101
Tazas de café o té domésticas
20
Unidad
20 TAZAS CON PLATILLO 200 CC. SANTA MARIANA O SILIMAR
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.800
$ 59.800
52152002
Envases para guardar alimentos domésticos
3
Unidad
3 ALCUZA METALICA DE 04 DEPOSITOS, ACEITE, LIMON, SALERO Y PIMIENTA
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.700
$ 26.700
52151802
Sartenes domésticas
1
Unidad
BATERIA DE COCINA 5 PIEZAS ANTIADHERENTE CERAMICA MARMOLADA2
$ 56.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.990
$ 56.990
Total Neto
$ 273.480
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.961
TOTAL OC
$ 325.441
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.959.051-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.519.210-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.536.654-0
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.948.264-2
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.231.189-3
Ver adjunto