1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1159-129-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2024 Nombre de la Orden de Compra MOSCA LIMARÍ SC 133 PASACALLES- PLAN COMUNICACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Coquimbo Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13727 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación PEDRO PABLO MUÑOZ 200 Comuna La Serena Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura PEDRO PABLO MUÑOZ 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grafika Limitada Razón Social SOCIEDAD DE IMPRESIONES INTEGRADAS MULTIPROPOSITO R.U.T. 76.022.196-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grafika Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 4 Unidad PASACALLES CAMPANA MOSCA DE LA FRUTA LIMARÍ. REGIÓN DE COQUIMBO. Pasacalles tamaño 500x100 cm. impreso a color un lado en tela pvc 13 oz, con tres travesaños y un ojetillo en cada esquina. ***Tiempo de entrega 4 días hábiles desde aprobado el diseño*** $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
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IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600