Orden de Compra. Nº
1380-7987-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1380-3785-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1380-7987-AG24
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
19-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1380-3785-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO
Razón Social
HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T.
61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 15534
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
SECTOR SALUD
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T.
61.602.232-6
Dirección de Facturación
Manuel Montt 115
Comuna
Temuco
Impuesto
45645,6
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gmed
Razón Social
COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED LIMITADA
R.U.T.
76.631.490-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
gmed
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42311511
Vendas de gasa
312
Unidad
420-0040 VENDA ENYESADA 12 CM
VENDA ENYESADA 12 CM
$ 770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.240
$ 240.240
Total Neto
$ 240.240
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.646
TOTAL OC
$ 285.886
8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.631.490-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
93.366.000-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
99.569.670-3
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
96.696.000-0
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
78.583.750-9
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.689.132-0
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.596.212-7
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.337.544-5
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.022.743-7
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.765.630-9
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
99.569.670-3
Ver adjunto