Orden de Compra. Nº
3109-613-AG24
"
ADQUSICIÓN PRODUCTOS DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3109-613-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUSICIÓN PRODUCTOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
Razón Social
DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
R.U.T.
61.102.013-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 103000022040070001011211X del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
R.U.T.
61.102.013-9
Dirección de Facturación
Jorge Montt 11700, Recta las Salinas, Viña del Mar.
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
252092
Dirección de Envío de la Factura
Jorge Montt 11700, Recta las Salinas, Viña del Mar.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MASTER AHORRO
Razón Social
MASTER AHORRO SPA
R.U.T.
77.879.842-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MASTER AHORRO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
180
Pack
TOALLA TORK JUMBO INDUSTRIAL HOJA SIMPLE 2 ROLLOS DE 250 METROS O SIMILAR
TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250MT PQx2UN.
$ 3.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 646.200
$ 646.200
47131605
Cepillos de limpieza
10
Unidad
CEPILLO SANITARIO CON BASE PARA LIMPIAR INODORO
CEPILLO WC C/ BASE
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
14111704
Papel higiénico
140
Pack
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL JUMBO HOJA DOBLE 6 ROLLOS DE 250 METROS O SIMILAR
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 250MT PQx6UN.
$ 4.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 670.600
$ 670.600
Total Neto
$ 1.326.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 252.092
TOTAL OC
$ 1.578.892
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.911.632-K
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.911.632-K
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.156.526-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.404.653-4
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.879.842-5
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.556.184-1
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
96.908.760-k
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.462.500-5
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
93.558.000-5
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
86.821.000-1
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.319.828-4
Ver adjunto