1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1477-244-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio aseo Centros RM 1477-1-LR24 2/26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1477-1-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Asistencia Judicial RM Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº1419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 del sistema ING. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Facturación Agustina Nº 1419 Comuna Santiago Impuesto 5395009,34 Dirección de Envío de la Factura Agustina Nº 1419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO ARTE Razón Social GRUPO ARTE SPA R.U.T. 77.490.369-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO ARTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO REGION METROPOLITANA CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL RM Servicio inicia el 1de mayo 2024 por 26 meses Cuota 2/26 mes junio $ 28.394.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.394.786 $ 28.394.786

Total Neto	$ 28.394.786
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.395.009
TOTAL OC	$ 33.789.795