Orden de Compra. Nº
1126922-1755-SE24
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RBD 22309 SEP PG02 ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y TROFESO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS COLEGIO INGLÉS MABEL CONDEMARÍN DE LA COMUNA DE LOS MUERMOS
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1126922-1755-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
RBD 22309 SEP PG02 ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y TROFESO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS COLEGIO INGLÉS MABEL CONDEMARÍN DE LA COMUNA DE LOS MUERMOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1126922-51-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T.
62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra
Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2222
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T.
62.000.800-1
Dirección de Facturación
CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna
*
Impuesto
60040
Dirección de Envío de la Factura
CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Patricia Fabiola del Carmen
Razón Social
PATRICIA FABIOLA DEL CARMEN GONZÁLEZ MONTES
R.U.T.
8.629.356-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Patricia Fabiola del Carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49101702
Trofeos
2
Unidad no definida
Copa metálica con asa, tomador, 1 base de mármol 26 cm
Copa metálica con asa, tomador, 1 base de mármol 26 cm
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
49101702
Trofeos
2
Unidad no definida
Copa metálica con asa, tomador, 1 base de mármol 29 cm
Copa metálica con asa, tomador, 1 base de mármol 29 cm
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
49101702
Trofeos
2
Unidad no definida
Copa metálica con asa, tomador, 1 base de mármol 33 cm
Copa metálica con asa, tomador, 1 base de mármol 33 cm
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
49101702
Trofeos
2
Unidad no definida
Copa metálica con asa, tomador, 1 base de mármol 35 cm
Copa metálica con asa, tomador, 1 base de mármol 35 cm
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
49101702
Trofeos
2
Unidad no definida
Copa metálica con asa, tomador, 1 base de mármol 37 cm
Copa metálica con asa, tomador, 1 base de mármol 37 cm
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
49101702
Trofeos
2
Unidad no definida
Copa metálica con asa, tomador, 1 base de mármol 40 cm
Copa metálica con asa, tomador, 1 base de mármol 40 cm
$ 26.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
49101702
Trofeos
45
Unidad no definida
Medalla metálica, oro, plata y bronce c/logo deportivo, en relieve 50mm diámetro
Medalla metálica, oro, plata y bronce c/logo deportivo, en relieve 50mm diámetro
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
Total Neto
$ 316.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 60.040
TOTAL OC
$ 376.040