Orden de Compra. Nº
3614-189-AG24
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SERVICIOS DE FACILITADORA INTERCULTURAL a compra ágil: 3614-120-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3614-189-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIOS DE FACILITADORA INTERCULTURAL a compra ágil: 3614-120-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 162 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Facturación
Calle Carlos Condell n° 495-B
Comuna
Vicuña
Impuesto
104500
Dirección de Envío de la Factura
Calle Carlos Condell n° 495-B
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CAMILA DIAZ VERDEJO
Razón Social
CAMILA DÍAZ VERDEJO
R.U.T.
17.230.905-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CAMILA DIAZ VERDEJO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111504
Formación, capacitación y entrenamiento de personal
6
Unidad no definida
TALLER PARA CULTIVO, USO Y PREPARADOS DE PLANTAS MEDICINALES A REALIZAR EN POSTAS DE SALUD RURAL Y CESFAM EN FECHAS A CONVENIR
$ 17.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 103.500
$ 103.500
80111504
Formación, capacitación y entrenamiento de personal
50
Unidad no definida
ATENCIONES DE SALUD INDIGENA REALIZADA POR SANADOR DE PUEBLOS ORIGINARIOS EN FECHAS A CONVENIR
$ 8.625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 431.250
$ 431.250
80111504
Formación, capacitación y entrenamiento de personal
2
Unidad no definida
CAMINATA PARA RECONOCIMIENTO DE PLANTAS MEDICINALES EN FECHAS A CONVENIR
$ 25.875,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.750
$ 51.750
80111504
Formación, capacitación y entrenamiento de personal
2
Unidad no definida
CAPACITACION CON PERTINENCIA CULTURAL A PROFESIONALES DE LA SALUD DE DESAM VICUÑA EN FECHAS A CONVENIR
$ 34.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.000
$ 69.000
Total Neto
$ 655.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Honorarios (13,75%)
13,75
%
$ 104.500
TOTAL OC
$ 760.000
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.852.607-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.782.702-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.949.935-9
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.951.655-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
17.230.905-4
Ver adjunto