Orden de Compra. Nº
1274188-333-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274188-102-COT24 SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA CON ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA LOS AROMOS DE EL RECURSO RBD-10656 RES.N°390
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1274188-333-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274188-102-COT24 SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA CON ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA LOS AROMOS DE EL RECURSO RBD-10656 RES.N°390
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
EDUCACION
Razón Social
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T.
70.934.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 367-2024 (REVISAR EN LOS ARCHIVOS ADJUNTOS) del sistema NETCORE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T.
70.934.900-7
Dirección de Facturación
camino el recurso N°2420
Comuna
Buin
Impuesto
224006,2
Dirección de Envío de la Factura
camino el recurso N°2420
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-07-2024
Título
Descripción
ENVIO DE PRODUCTOS AL ESTABLECIMIENTO
LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS AL ESTABLECIMIENTO DESDE EL DIA 08 DE JULIO 2024, EN HORARIO DE LUNES A JUEVES DE 08:30 A 17:00 HRS Y VIERNES DE 8:30 A 13:00 HRS, EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR TRABAJE CON EMPRESAS DE ENVÍOS COMO CORREOSCHILE, STARKEN, CHILEXPRESS U OTRA EMPRESA; DEBERÁN HACER EL ENVIO A CARLOS CONDELL 320 SOLO EN EL CASO DE QUE CUENTEN CON ENVÍOS CON INTERMEDIARIOS DE LO CONTRARIO DEBE SER ENTREGADO EN EL ESTABLECIMIENTO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
´´ marod ´´
Razón Social
MARISOL FLORES RIVERA
R.U.T.
7.439.978-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
´´ marod ´´
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49161608
Pelotas de voleibol
20
Unidad
BALON DE VOLEYBALL MOLTEN MODELO 1700 (EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMÁGENES DEL PRODUCTO EN LA COTIZACIÓN FORMAL)
$ 8.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 169.800
$ 169.800
49161515
Balones de balonmano de equipo
30
Unidad
BALÓN DE BALONMANO MOLTEN MODELO 4000 (EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMÁGENES DEL PRODUCTO EN LA COTIZACIÓN FORMAL)
$ 6.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 209.700
$ 209.700
49161505
Balones de fútbol
10
Unidad
BALON DE FUTSAL MITRE TENSION DELTA LOOK (EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMÁGENES DEL PRODUCTO EN LA COTIZACIÓN FORMAL)
$ 10.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.900
$ 104.900
49161505
Balones de fútbol
10
Unidad
BALON DE FUTBOL MITRE NEW FINAL T4 (EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMÁGENES DEL PRODUCTO EN LA COTIZACIÓN FORMAL)
$ 9.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.900
$ 94.900
49181508
Paletas de ping-pong
30
Unidad
PALETAS DE PING PONG XUSHAOFA 2008 (EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMÁGENES DEL PRODUCTO EN LA COTIZACIÓN FORMAL)
$ 8.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 254.700
$ 254.700
49181509
Pelotas de ping-pong
2
Unidad
FRASCO DE PELOTAS DE 60 UNIDADES DE PING PONG SENSEI 3 ESTRELLAS (EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMÁGENES DEL PRODUCTO EN LA COTIZACIÓN FORMAL)
FRASCO DE 60 PELOTAS DE PING PONG 3 ESTRELLAS
$ 12.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.980
$ 25.980
49161706
Vallas
30
Unidad
MINI VALLA PARA SALTO PVC 30CM (EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMÁGENES DEL PRODUCTO EN LA COTIZACIÓN FORMAL)
MINI VALLA 30 CM
$ 2.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.700
$ 74.700
49211802
Aro o hula-hula
30
Unidad
AROS DE HULA HULA PVC 60 CM (EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMÁGENES DEL PRODUCTO EN LA COTIZACIÓN FORMAL)
ARO HULA HULA 60 CM
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.700
$ 56.700
49161505
Balones de fútbol
20
Unidad
BALÓN DE ESPONJA POLIURETANO 20 CM (EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMÁGENES DEL PRODUCTO EN LA COTIZACIÓN FORMAL)
BALON DE ESPONJA PU 20 CM TAMAÑO FUTBOL
$ 6.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.800
$ 125.800
49161505
Balones de fútbol
20
Unidad
BALÓN DE GOMA MüüK NUMERO 7 (EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMÁGENES DEL PRODUCTO EN LA COTIZACIÓN FORMAL)
BALON DE GOMA N°7
$ 3.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.800
$ 61.800
Total Neto
$ 1.178.980
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 224.006
TOTAL OC
$ 1.402.986
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.520.639-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.520.639-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.520.639-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.191.658-0
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.839.838-9
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
7.439.978-9
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
7.439.978-9
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.545.047-0
Ver adjunto