1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3263-58-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES R.U.T. 70.788.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 143177,92 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 34 Caja PISO FLOTANTE 8mm NOGAL, 2.4M2 SEGÚN COTIZACIÓN 550236000 $ 19.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.988 $ 675.988 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 15 Tira GUARDAPOLVO COLOR NOGAL O ALMENDRO 2.4M. SEGÚN COTIZACIÓN 550236000 $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.370 $ 74.370 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 kilogramo CLAVOS PUNTA 2" SEGÚN COTIZACIÓN 550236000 $ 3.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.210 $ 3.210

Total Neto	$ 753.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.178
TOTAL OC	$ 896.746

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.092.842-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 83.957.900-4 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto