Orden de Compra. Nº
4368-84-AG24
"
Insumos de Aseo DAEM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4368-84-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
Insumos de Aseo DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto Educacion - MUNICIPALIDAD LIMACHE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T.
69.061.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.000.000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T.
69.061.100-7
Dirección de Facturación
AV. URMENETA 255 B, OFICINA DAEM , LIMACHE
Comuna
Limache
Impuesto
103672,74
Dirección de Envío de la Factura
AV. URMENETA 255 B, OFICINA DAEM , LIMACHE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MOVE EXPRESS SpA
Razón Social
MOVE EXPRESS SPA
R.U.T.
77.699.847-8
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MOVE EXPRESS SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131829
Productos de limpieza del baño
50
Unidad
PAÑO NARANJO PARA SACUDIR
PAÑO NARANJO PARA SACUDIR
$ 451,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.550
$ 22.550
47131829
Productos de limpieza del baño
6
Unidad
LIMPIAPISOS DESINFECTANTE 5 LITROS
LIMPIAPISOS DESINFECTANTE 5 LITROS (según imagen adjunta)
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
47131829
Productos de limpieza del baño
20
Unidad
TOALLA DESINFECTANTE BALDE 400 UNIDADES
TOALLA DESINFECTANTE BALDE 400 UNIDADES
$ 12.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 245.380
$ 245.380
47131829
Productos de limpieza del baño
6
Unidad
CAJA PLASTICAS 120 LITROS
CAJA PLASTICAS 120 LITROS
$ 29.536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 177.216
$ 177.216
47131829
Productos de limpieza del baño
100
Unidad
BOLSAS DE BASURA 70X90
BOLSAS DE BASURA 70X90
$ 705,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.500
$ 70.500
47131829
Productos de limpieza del baño
50
Unidad
ESPONJA AMARILLA
ESPONJA AMARILLA VERDE
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
Total Neto
$ 545.646
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 103.673
TOTAL OC
$ 649.319
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.286.670-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.539.061-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
96.908.760-k
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.201.637-9
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.686.613-K
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.341.344-6
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.404.498-1
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.699.847-8
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.943.232-7
Ver adjunto