1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1274565-43-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274565-34-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACIÓN CULTURAL DE LAMPA Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL DE LAMPA R.U.T. 53.325.369-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL DE LAMPA R.U.T. 53.325.369-5 Dirección de Facturación SARGENTO ALDEA 1026 Comuna Lampa Impuesto 759107,57 Dirección de Envío de la Factura SARGENTO ALDEA 1026 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2025 Título Descripción TENGA PRESENTE La factura deberá indicar los números o ID de la orden de compra asociada a la contratación y adjuntarla al documento, así como todos aquellos antecedentes que sean solicitados para cada caso. El proveedor no puede facturar sin autorización expresa de esta entidad, lo que se demuestra a través del documento de recepción conforme del servicio o producto por parte de la unidad técnica, y/o en su defecto del Jefe de Administracion y Finanzas.  El plazo de pago será dentro de 30 días corridos, contados desde la recepción conforme de la factura.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor KOMP Razón Social KARINA NATALIA PAIS LORCA R.U.T. 16.143.786-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KOMP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124304 Hornos para cocer cerámica 1 Unidad no definida Productos para taller cerámica 2025   $ 2.667.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.667.686 $ 2.667.686 86131502 Pintura 1 Unidad no definida Productos para taller pintura 2025   $ 681.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 681.687 $ 681.687 60123703 Accesorios de macramé 1 Unidad no definida Productos para taller macrame 2025   $ 156.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.261 $ 156.261 60121108 Croqueras 1 Unidad no definida Productos para taller comic 2025   $ 489.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.669 $ 489.669

Total Neto	$ 3.995.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 759.108
TOTAL OC	$ 4.754.411

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.143.786-7 Ver adjunto