1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3909-170-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3909-10-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3909-10-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio Nº 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002/215-22-04-007/215-22-04-999 del sistema Cas - Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Libertad N° 149.- Comuna Renaico Impuesto 346531,5 Dirección de Envío de la Factura Libertad N° 149.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BREMS SPA Razón Social BREMS SPA R.U.T. 76.979.708-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BREMS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191608 Monitores de salida o controles de enfermería 1 Unidad Listado de material de enfermería, según detalle adjunto. material de enfermería, según detalle adjunto. $ 1.823.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.823.850 $ 1.823.850

Total Neto	$ 1.823.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 346.532
TOTAL OC	$ 2.170.382