Orden de Compra. Nº5061-440-AG24 "SLP N°735 ADQUISICIÓN DE (3) ESCALERA METÁLICA 4 PELDAÑOS PARA DROGUERÍA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. ID: 5061-421-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5061-440-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2024
Nombre de la Orden de Compra SLP N°735 ADQUISICIÓN DE (3) ESCALERA METÁLICA 4 PELDAÑOS PARA DROGUERÍA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. ID: 5061-421-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152904 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación MIGUEL FARADAY N°2298, BODEGA 3, TEMUCO.
Comuna Temuco
Impuesto 24902,73
Dirección de Envío de la Factura MIGUEL FARADAY N°2298, BODEGA 3, TEMUCO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE PRODUCTO

DESPACHAR CON FLETE PAGADO A DROGUERIA MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE MIGUEL FARADAY Nº 2298 BODEGA Nº3. CONTACTO: QF. FRANCISCO VEGA O QF. SUSANA VALDEVENITO, FONO: 45-2321232 ó 45-3244170.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor De Esto y Aquello
Razón Social DE ESTO Y AQUELLO SPA
R.U.T. 77.506.087-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal De Esto y Aquello
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30191501
Escaleras3UnidadAdquisición de (3) escalera metálica 4 peldaños para Droguería del Departamento de Salud Municipal, según especificaciones técnicas adjuntas.3-Escalera Plegable de Acero REDLINE, 4 peldaños, alto 1.33m, Resistencia 150 kg, Antideslizantes en peldaños y patas. Producto nuevo con garantía de fabricante, 1 año. SEGÚN COTIZACIÓN Nro: MP.0001537 ADJUNTA. $ 43.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.067 $ 131.067
Total Neto $ 131.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.903
TOTAL OC $ 155.970


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.359.651-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.529.681-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 12.709.471-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.747.627-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.669.365-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.749.008-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.051.795-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.704.078-2 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.704.078-2 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.050.537-4 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.749.784-7 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.209.015-5 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.553.343-9 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 8.172.307-9 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.724.129-K Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 77.396.538-2 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 77.071.344-7 Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante 77.899.641-3 Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante 77.506.087-5 Ver adjunto