1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1305552-52-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos, repuestos y accesorios computacionalesOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1305552-42-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA TAMARUGAL R.U.T. 61.981.030-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00071 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA TAMARUGAL R.U.T. 61.981.030-9 Dirección de Facturación Av. Comercio #203, Pozo Almonte Comuna Pozo Almonte Impuesto 310707,95 Dirección de Envío de la Factura Av. Comercio #203, Pozo Almonte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Díaz SpA Razón Social COMERCIAL DÍAZ SPA R.U.T. 77.255.592-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Díaz SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Pack INSUMOS COMPUTACIONALES SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.   $ 1.635.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.635.305 $ 1.635.305

Total Neto	$ 1.635.305
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 310.708
TOTAL OC	$ 1.946.013