Orden de Compra. Nº
619568-112-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE 619568-5-L124 NP 255
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
619568-112-SE24
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 619568-5-L124 NP 255
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
619568-5-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion De Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T.
69.050.600-9
Dirección de Unidad de Compra
Calle Manuel de Lima 361, Villa Carmen y Dolores
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152905999051-2152204013063-2152204005042-2152204999014 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T.
69.050.600-9
Dirección de Facturación
Calle Manuel de Lima 361, Villa Carmen y Dolores
Comuna
San Felipe
Impuesto
15010
Dirección de Envío de la Factura
Calle Manuel de Lima 361, Villa Carmen y Dolores
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Drogueria Hofmann
Razón Social
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN
R.U.T.
92.288.000-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras
10
Paquete
VENDA DE ALGODÓN 8 CM., SEGUN DESCRIPCION EN BASES TECNICAS ADJUNTAS.
ENFVEL031 VENDA DE GASA ELASTICADA 08 CM X 4 M;MARCA: NOBAFIX ;FORMATO DE VENTA: CAJA X 20 UNIDADES VENDAS ELASTICAS
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
31201512
Cinta Transparente
3
Paquete
SOPORTE DE TELA NO TEJIDA CON ADHESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÉNICO, SEGUN DESCRIPCION EN BASES TECNICAS ADJUNTAS.
P3MSTR001 SUTURAS ADHESIVAS STERI STRIP REFORZADA SOBRE 3 UNIDADES 6 MM X 7,5 CM (R1541);MARCA: 3M ;FORMATO DE VENTA: CAJA X 50 UNIDADES 3M
$ 25.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.400
$ 77.400
Total Neto
$ 79.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.010
TOTAL OC
$ 94.010