Orden de Compra. Nº1357605-31-AG24 "SERVICIO DE COFFE BREAK CCA "
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Cultural de Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1357605-31-AG24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-09-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREAK CCA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Cultural de Antofagasta
Razón Social Corporación Cultural de Antofagasta
R.U.T. 71.186.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05.02.01.008 del sistema SOFTLAND.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Cultural de Antofagasta
R.U.T. 71.186.200-5
Dirección de Facturación Calle Sucre #433
Comuna Antofagasta
Impuesto 79831,92
Dirección de Envío de la Factura Calle Sucre #433
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO/FACTURA

Se debe programar con Profesional correo azambrano@culturaantofagasta CEL +56966053059 la logística de los insumos, las instalaciones se llevarán a cabo en SUCRE #433, Teatro Municipal Antofagasta.

El pago se realizará contra factura VB° 30 días corrido según ley de pago oportuno.

Para facturación y/o Factoring es responsabilidad del proveedor o ante cualquier otro proceso contable enviar correo a azambrano@culturaantofagasta con copía a patriciobuljan@culturaantofagasta.cl Acusando la emisión de factura; la cual será única y exclusivamente una vez obtenido la totalidad del servicio o bienes.

 

Esto permitirá un sistema de VBº de los productos y facturación más rápido.

 

En este caso se solicitará la emisión de factura con itemización de los productos y un informe para su correspondiente pago.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carolina Toledo Mendez
Razón Social CAROLINA TOLEDO MENDEZ
R.U.T. 12.657.747-8
Sucursal Carolina Toledo Mendez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Globalservicio de coffe break para 18 personas y coffe break 60 personas (ver ficha tecnica obligatoria) para los dias 12 y 13.  $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168
Total Neto $ 420.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.832
TOTAL OC $ 500.000