Orden de Compra. Nº
1754-1596-SE23
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1754-51-LE23
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1754-1596-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1754-51-LE23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1754-51-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud Parral
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69.130.700-k
Dirección de Unidad de Compra
Anibal Pinto N°1189, Parral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-99 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69.130.700-k
Dirección de Facturación
Anibal Pinto N°1189, Parral
Comuna
Parral
Impuesto
2250689,65
Dirección de Envío de la Factura
Anibal Pinto N°1189, Parral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FULLHOME E.I.R.L.
Razón Social
HECTOR HERNAN ROJAS CARREÑO SERVICIOS INTEGRALES E
R.U.T.
76.064.609-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FULLHOME E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40101706
Persianas de aire acondicionado
1
Kit
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 11 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 9.000 BTU EN POSTAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EL TOTAL NETO DE LA OFERTA EN EL PORTAL DEBE COINCIDIR CON EL VALOR TOTAL NETO DEL ANEXO N°4.1)
SUMINISTRO E INSTALACION DE AA 9000 BTU ON-OFF REF R-410, WIFI, C REMOTO
$ 3.821.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.821.400
$ 3.821.400
24111810
Tanques de almacenamiento de agua
1
Kit
ADQUISIICÓN DE 11 ESTANQUES DE AGUA DE 5.000 LITROS, CON 12 KIT HIDROPACK Y 6 CLORADORES DE AGUA SEGÚN BASES TÉCNICAS (EL TOTAL NETO DE LA OFERTA EN EL PORTAL DEBE COINCIDIR CON EL VALOR TOTAL NETO DEL ANEXO N°4.2)
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANQUES DE AGUA 5000 LTS, BOMBA SEGUN BASES, REGULADOR DE PRESION ANALOGICO UO DIGITAL CLORADOR
$ 8.024.335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.024.335
$ 8.024.335
Total Neto
$ 11.845.735
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.250.690
TOTAL OC
$ 14.096.425