Licitación ID: 1058141-39-LQ22
Contrato de Suministro de Fármacos para requerimientos de Pabellón del Hospital Carlos Van Buren
Responsable de esta licitación: SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN, Fármarcos
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 137
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios
1
Agua destilada para irrigación 54000 Ampolla
Cod: 51102702
AGUA BIDESTILADA 10 ML AM [2160110]  

2
Agua destilada para irrigación 156000 Ampolla
Cod: 51102702
AGUA BIDESTILADA 5 ML AM [2160105]  

3
Solución de cloruro sódico para irrigación 354000 Ampolla
Cod: 51102714
CLORURO DE SODIO 0,9% 20 ML AM [2165600]  

4
Adenosina 350 Frasco Ampolla
Cod: 51121501
ADENOSINA 6 MG/2 ML FA [216P040]  

5
Besilato de atracurio 100 Ampolla
Cod: 51152001
ATRACURIO BESILATO 25 MG AM [262P166]  

6
Betametasona 1180 Unidad
Cod: 51181701
BETAMETASONA RAPILENTA 3/3 MG UN [213P004]  

7
Bromuro de rocuronio 21600 Ampolla
Cod: 51152003
BROMURO DE ROCURONIO 50 MG/5 ML AM [262P215]  

8
Bupivacaína 1700 Ampolla
Cod: 51142905
BUPIVACAINA HIPERBÁRICA 0,75% 2 ML AM [216P105]  

9
Bupivacaína 8100 Frasco Ampolla
Cod: 51142905
BUPIVACAINA SIN PRESERVANTES 0,5% 10 ML FA [2160495]  

10
Dantroleno sódico 54 Frasco Ampolla
Cod: 51151903
DANTROLENO SOD 20MG 20 MG FA [216P022]  

11
Dexametasona 19800 Ampolla
Cod: 51181704
DEXAMETASONA 4 MG AM [213P059]  

12
Droperidol 200 Ampolla
Cod: 51141728
DROPERIDOL 5 MG/2 ML AM [2161372]  

13
Clorhidrato de fenilefrina 700 Ampolla
Cod: 51151710
FENILEFRINA 10 MG/ML AM [216P178]  

14
Verde indocianina 30 Frasco Ampolla
Cod: 51212305
INDOCIANINA VERDE 25 MG FA [4006014]  

15
Clorhidrato de lidocaína 37800 Ampolla
Cod: 51142937
LIDOCAINA 2% CON EPINEFRINA 1:100000 0,02 AM [216P215]  

16
Antídotos 40 Ampolla
Cod: 51211616
NALOXONA 0,4 MG/1 ML AM [216P029]  

17
Metilsulfato de neostigmina 900 Ampolla
Cod: 51151512
NEOSTIGMINA 0,5 MG AM [2163980]  

18
Combinación clorfeniramina-acetaminofeno 5500 Frasco Ampolla
Cod: 51161812
PARACETAMOL 1 G FA [4006013]  

19
Hidrocloruro de ranitidina 35400 Ampolla
Cod: 51171904
RANITIDINA 50 MG/2 ML AM [2164874]  

20
Bromuro de rocuronio 210 Frasco Ampolla
Cod: 51152003
SUGAMMADEX 200 MG/2 ML FA [216P180]  

21
Aceite mineral 34200 Ampolla
Cod: 51171630
VASELINA ESTERIL 5 ML AM [216P103]  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Contrato de Suministro de Fármacos para requerimientos de Pabellón del Hospital Carlos Van Buren
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Las presentes Bases Administrativas tienen por objeto regular el llamado a Propuesta Pública para contratar el suministro de Fármacos para requerimientos de Pabellón del Hospital Carlos Van Buren, el que se singulariza en las Bases Administrativas y en las Bases Técnicas de la Propuesta.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
Unidad de compra:
Fármarcos
R.U.T.:
61.602.054-4
Dirección:
No hay información
Comuna:
No hay información
Región en que se genera la licitación:
Región de Valparaíso
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 25-01-2023 16:00:00
Fecha de Publicación: 05-01-2023 16:29:39
Fecha inicio de preguntas: 05-01-2023 17:01:00
Fecha final de preguntas: 15-01-2023 16:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 16-01-2023 16:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 25-01-2023 16:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 25-01-2023 16:01:00
Fecha de Adjudicación: 13-10-2023 16:31:09
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato 17-04-2023
Tiempo estimado de evaluación de ofertas 6 Semanas
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ANEXOS ADMINISTRATIVOS
Documentos Técnicos
1.- ANEXOS TÉCNICOS
 
Documentos Económicos
1.- ANEXOS ECONÓMICOS
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Oferta Económica De acuerdo con lo definido en el Artículo N°19.1 de las Bases Administrativas 60%
2 Oferta Técnica De acuerdo con lo definido en el Artículo N°19.1 de las Bases Administrativas 30%
3 Oferta Administrativa De acuerdo con lo definido en el Artículo N°19.1 de las Bases Administrativas 10%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: No hay información
Monto Total Estimado: 270000000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 36 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Javier Olea Torres
e-mail de responsable de pago: javier.oleatorres@redsalud.gov.cl
Nombre de responsable de contrato: Mauricio Ramírez Figueroa
e-mail de responsable de contrato: mauricio.ramirez@redsalud.gov.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-32-2364099-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Hospital Carlos Van Buren
Fecha de vencimiento: 25-07-2023
Monto: 500000 Peso Chileno
Descripción: No hay información
Glosa: Para garantizar la Seriedad de la Oferta “CONTRATO DE SUMINISTRO DE FÁRMACOS PARA REQUERIMIENTOS DE PABELLÓN DEL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN”, Licitación ID 1058141-39-LQ22
Forma y oportunidad de restitución: Al oferente adjudicado: Para solicitar la devolución de dicho documento, es necesario contactar al correo de la Unidad de Contratos (admincontratos.hcvb@redsalud.gov.cl) con los siguientes datos: Licitación, Banco, N° de Documento de Garantía, RUT Proveedor, Nombre Proveedor, Dirección Proveedor, Nombre del Contacto que retira el Documento y N° Teléfono del Contacto. La devolución del Instrumento Financiero se lleva a efecto, si se ha confirmado la entrega del Documento de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, 5 días hábiles posteriores a la confirmación del retiro vía e-mail (recepción de correo que indique que el documento está listo para retiro) en la Sección Caja de la Unidad de Contabilidad, ubicada en el 3º piso del Edificio Otorrino-Oftalmología del Hospital Carlos Van Buren. Al oferente con la 2da mejor calificación: será devuelta a los 10 días corridos de firmado el Contrato con la empresa adjudicada, con la finalidad de poder adjudicar a éste, en caso de que el oferente con la primera mejor calificación, desista de celebrar el respectivo contrato. Para solicitar la devolución de dicho documento, es necesario contactar al correo de la Unidad de Contratos (admincontratos.hcvb@redsalud.gov.cl) con los siguientes datos: Licitación, Banco, N° de Documento de Garantía, RUT Proveedor, Nombre Proveedor, Dirección Proveedor, Nombre del Contacto que retira el Documento y N° Teléfono del Contacto, 5 días hábiles posteriores a la confirmación del retiro vía e-mail (recepción de correo que indique que el documento está listo para retiro) en la Sección Caja de la Unidad de Contabilidad, ubicada en el 3º piso del Edificio Otorrino- Oftalmología del Hospital Carlos Van Buren. A los oferentes no adjudicados: Podrán solicitar la devolución de dicho documento, contactando al correo de la Unidad de Contratos (admincontratos.hcvb@redsalud.gov.cl) con los siguientes datos: Licitación, Banco, N° de Documento de Garantía, RUT Proveedor, Nombre Proveedor, Dirección Proveedor, Nombre del Contacto que retira el Documento y N° Teléfono del Contacto, 5 días hábiles posteriores a la confirmación del retiro vía e-mail (recepción de correo que indique que el documento está listo para retiro) en la Sección Caja de la Unidad de Contabilidad, ubicada en el 3º piso del Edificio Otorrino- Oftalmología del Hospital Carlos Van Buren.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Hospital Carlos Van Buren
Fecha de vencimiento: 17-07-2026
Monto: 5 %
Descripción: No hay información
Glosa: Para garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato “CONTRATO DE SUMINISTRO DE FÁRMACOS PARA REQUERIMIENTOS DE PABELLÓN DEL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN”, Licitación ID 1058141-39-LQ22
Forma y oportunidad de restitución: Una vez finalizado el contrato y previa recepción conforme de los insumos y/o servicios solicitados en la Resolución respectiva que es parte integrante de contrato, en la que se levanta un acta de recepción definitiva por la Unidad Técnica respectiva, es responsabilidad de la Empresa el retiro del documento de garantía. Para solicitar la devolución de dicho documento, es necesario contactar al correo de la Unidad de Contratos (admincontratos.hcvb@redsalud.gov.cl) con los siguientes datos: N° Licitación, Institución Financiera, N° de Documento de Garantía, RUT Empresa, Razón Social Empresa, Dirección Empresa, Nombre del Contacto que retira el Documento y N° Teléfono del Contacto. La devolución del Instrumento Financiero se lleva a efecto, 5 días hábiles posteriores a la confirmación vía e-mail del retiro (recepción de correo que indique que el documento está listo para retiro) en la Sección Caja de la Unidad de Contabilidad, ubicada en el 3º piso del Edificio Otorrino-Oftalmología del Hospital Carlos Van Buren.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Empate
En caso de empate, el Hospital se reserva el derecho de adjudicar la oferta con mayor puntaje en el criterio con mayor ponderación de las presentes bases, y en caso de persistir el empate se adjudicará la oferta con mayor puntaje en el segundo criterio con mayor ponderación, y así sucesivamente hasta el último criterio indicado en las bases. En caso de aún persistir el empate, se adjudicará la oferta que haya ingresado primero al portal Mercado Público.