Ficha Licitación

Licitación ID: 1057554-6-LP21

CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL POLI DE GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN

Responsable de esta licitación: SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN, Bienes y Servicios

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 137

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios

Globos hemostáticos o agujas o tubos o accesorios endoscópicos	1 Unidad
Cod: 42294913	1 Unidad
TUBO DE AGUA DE BOMBA DE IRRIGACIÓN PARA ENDOSCOPIO Y COLONOSCOPIO, SERIE 170 REFERENCIA PRODUCTO (OLYMPUS MAJ 1607)

Globos hemostáticos o agujas o tubos o accesorios endoscópicos	1 Unidad
Cod: 42294913	1 Unidad
TUBO DE AGUA DE BOMBA DE IRRIGACIÓN PARA ENDOSCOPIO Y COLONOSCOPIO, SERIE 190 REFERENCIA PRODUCTO (OLYMPUS MAJ 1608)

Globos hemostáticos o agujas o tubos o accesorios endoscópicos	1 Unidad
Cod: 42294913	1 Unidad
TINTA PARA TATUAJE ENDOSCÓPICO

Equipo, suministros o accesorios de gastroenterología	1 Unidad
Cod: 42295137	1 Unidad
ASA DE POLIPECTOMÍA FRÍA DE 10 MM

Equipo, suministros o accesorios de gastroenterología	1 Unidad
Cod: 42295137	1 Unidad
ASA DE POLIPECTOMÍA CALIENTE 15 MM

Equipo, suministros o accesorios de gastroenterología	1 Unidad
Cod: 42295137	1 Unidad
SET DE REEMPLAZO GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA 24 FRENCH

Equipo, suministros o accesorios de gastroenterología	1 Unidad
Cod: 42295137	1 Unidad
TEST DE UREASA EN PLACA

Equipo, suministros o accesorios de gastroenterología	1 Unidad
Cod: 42295137	1 Unidad
PINZA JUMBO REUTILIZABLE PARA POLIPECTOMÍA POR COLONOSCOPÍA

Equipo, suministros o accesorios de gastroenterología	1 Unidad
Cod: 42295137	1 Unidad
CÁPSULA ENDOSCÓPICA PARA ESTUDIO DE INTESTINO DELGADO

Globos hemostáticos o agujas o tubos o accesorios endoscópicos	1 Unidad
Cod: 42294913	1 Unidad
CONECTOR PARA TUBO DE AGUA DE BOMBA DE IRRIGACIÓN PARA ENDOSCOPIO Y COLONOSCOPIO, SERIE 170 REFERENCIA PRODUCTO (OLYMPUS MAJ 1606)

Globos hemostáticos o agujas o tubos o accesorios endoscópicos	1 Unidad
Cod: 42294913	1 Unidad
TUBO DE AGUA AUXILIAR DE BOMBA DE IRRIGACIÓN, SERIE 190 REFERENCIA PRODUCTO (OLYMPUS MAJ 855)

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL POLI DE GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN

Estado:

Adjudicada

Descripción:

Las presentes Bases Administrativas tienen por objeto regular el llamado a Propuesta Pública para la contratación de suministro de insumos para el poli de gastroenterología del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, la que se singulariza en las Bases administrativas y en las Bases Técnicas de la Propuesta

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN

Unidad de compra:

Bienes y Servicios

R.U.T.:

61.602.054-4

Dirección:

Bienes y Servicios

Comuna:

Valparaíso

Región en que se genera la licitación:

Región de Valparaíso

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 12-02-2021 16:00:00

Fecha de Publicación: 21-01-2021 15:49:00

Fecha inicio de preguntas: 21-01-2021 17:00:00

Fecha final de preguntas: 01-02-2021 9:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 02-02-2021 17:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 12-02-2021 16:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 12-02-2021 16:01:00

Fecha de Adjudicación: 04-05-2021 9:59:16

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- Formulario 1.1

2.- Formulario 1.2

3.- Formulario 2

Documentos Técnicos

1.- Formulario 3

Documentos Económicos

1.- Formulario 4

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN	Se evaluará según el cumplimiento del envío oportuno (antes del cierre del presente proceso licitatorio) de toda la documentación solicitada en el Artículo N°12.2.2 y Artículo N°12.2.3 letra c, de las Bases Administrativas. Los oferentes que cumplan con la presentación oportuna de todos los documentos obtendrán nota diez (10) y los oferentes a los cuales sea necesario solicitar los antecedentes en los términos establecidos en el Artículo N°12.2 de las Bases, a través del Foro Inverso del portal www.mercadopublico.cl obtendrán nota uno (01) como se observa en la siguiente tabla. Sin perjuicio de lo antes dicho, las ofertas que no acompañen los antecedentes descritos en el Artículo N°12.2.3Artículo N°12.2.2 letras a, b, d, y del Artículo N°12.2.4 letra a, quedaran excluidas del proceso de evaluación de oferta, ya que su cumplimiento constituye una exigencia obligatoria para la admisibilidad de las ofertas. Pje Oi = (TOTAL PUNTAJE)*3% Donde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i	5%
2 OFERTA ECONÓMICA	Se clasificarán los precios ofrecidos por los oferentes de menor a mayor, obteniendo la nota 10 el precio más bajo y porcentualmente se disminuirá la nota en la misma proporción que el aumento del precio. Cabe recordar que es el valor unitario neto. Pje Oi = (Oe/Oi)* 10 Donde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i Oe: Oferta más conveniente Oi Oferta del oferente i	60%
3 OFERTA TÉCNICA	Se considerará en este factor de evaluación la calificación dada por el personal clínico o Referente Técnico a través de la Pauta de Evaluación de Insumos Clínicos, en la que se considerarán tanto los catálogos y Fichas Técnicas de los insumos ofertados por los oferentes, como según lo informado en el Formulario Nº 3 “Oferta Técnica”, después de la apertura electrónica y administrativa de la licitación. El puntaje obtenido será el promedio de cada una de las notas obtenidas en la pauta de evaluación de los insumos. Los productos y criterios que se evaluarán se encuentran indicados en las pautas de evaluación de insumos clínicos. Pje Oi = (NOTA PAUTA DE EVALUACIÓN) *35% Donde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i	25%
4 PLAZO EFECTIVO DE LA ENTREGA	Se considerará en este factor el plazo efectivo de la entrega de los insumos presentado conforme a lo estipulado en el Formulario Nº3 Oferta Técnica, según el siguiente cuadro: Plazo de entrega de los insumos (días hábiles) Puntaje Menor o igual a 1 día hábil. 10 Igual a 2 y hasta 3 días hábiles. 5 Igual a 4 y hasta 5 días hábiles. 3 Mayor o igual a 6 días hábiles. 1 Pje Oi = (TOTAL PUNTAJE) *7% Donde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i	10%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Precio Referencial

Fuente de financiamiento:	Hospital Carlos Van Buren



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	36 Meses

Plazos de pago:	45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago Mayor a 30 días	El pago se efectuará a la Empresa según orden de compra enviada por medio de www.mercadopublico.cl, a través de factura pagadera a 45 días corridos desde la fecha de recepción de esta en el portal Aceptawww.acepta.com de acuerdo a la Ley N°21.192,Art 8.
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	JAVIER OLEA TORRES
e-mail de responsable de pago:	javier.oleatorres@redsalud.gov.cl

Nombre de responsable de contrato:	Valeria Iturra M
e-mail de responsable de contrato:	valeria.iturra@redsalud.gov.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-32-2364201-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

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8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Hospital Carlos Van Buren
Fecha de vencimiento:	21-06-2021
Monto:	300000 Peso Chileno

Descripción:	Cualquier Instrumento Financiero, a la vista, irrevocable y de liquidez inmediata

Glosa:	“Para garantizar la Seriedad de la Oferta “CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL POLI DE GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN”, Licitación ID 1057554-6-LP21”.

Forma y oportunidad de restitución:	Remítase al Artículo N°14.1 de las presentes bases administrativas.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Hospital Carlos Van Buren
Fecha de vencimiento:	30-06-2024
Monto:	5 %

Descripción:	Cualquier Instrumento Financiero, a la vista, irrevocable y de liquidez inmediata.

Glosa:	“Para garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, Obligaciones Laborales y de Remuneraciones del “CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL POLI DE GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN”, Licitación ID 1057554-6-LP21”.

Forma y oportunidad de restitución:	Una vez finalizado el contrato y previa recepción conforme de los insumos y/o servicios solicitados en la Resolución respectiva que es parte integrante del contrato, en la que se levanta un acta de recepción definitiva por la Unidad Técnica respectiva, es responsabilidad de la Empresa el retiro del documento de garantía. Para solicitar la devolución de dicho documento, es necesario contactar al correo de la Unidad de Contratos (admincontratos.hcvb@redsalud.gov.cl) con los siguientes datos: Licitación, Banco, N°del Documento de Garantía, RUT Proveedor, Nombre Proveedor, Dirección Proveedor, Nombre del Contacto que retira el Documento y N°Teléfono del Contacto. La devolución del Instrumento Financiero se lleva a efecto, 5 días hábiles posteriores a la confirmación vía e-mail del retiro (recepción de correo que indique que el documento está listo para retiro) en la Sección Caja de la Unidad de Contabilidad, ubicada en el 3º piso del Edificio Otorrino-Oftalmología del Hospital Carlos Van Buren.

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9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Muestras

El envío de muestras de los insumos tendrá carácter obligatorio solo para las líneas indicadas en el Artículo N°4 de las Bases Técnicas y deberá enviar 02 muestras las cuáles serán solicitadas una vez realizada la apertura electrónica y administrativa, a través del Foro del portal www.mercadopublico.cl, sólo a los oferentes que hayan aprobado la apertura electrónica y administrativa de la licitación, las cuales deberán enviarse con atención al Supervisor de Compra de Insumos Clínicos y Reactivos de Laboratorio del CR de Abastecimiento, a Oficina de Abastecimiento Nº15, Calle El Litre 1012, 3er Piso, cada muestra debe venir identificada de la siguiente manera: ID licitación, nombre proveedor y nombre de ítem o línea a la cual se postula. Se deja expresa constancia que aquel Oferente que no cumpla con este requisito en la línea respectiva, será declarado fuera de la Evaluación Técnica-Económica y no podrá seguir participando de la propuesta pública que trata el presente instrumento.

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