APRUEBA BASES DE LICITACIÓN Y ANEXOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS POR 36 MESES

RESOLUCIÓN EXENTA N°

SANTIAGO,

VISTOS: Lo dispuesto en la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento del citado cuerpo legal; el Decreto N°1.407 de 2019, del Ministerio de Hacienda, que nombra a la Directora de la Dirección de Compras y Contratación Pública, y en las Resoluciones N°7 y N°8 de fecha 29 de marzo de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y establece montos en unidades tributarias mensuales.

CONSIDERANDO:

 

1. Que, la Dirección de Compras y Contratación Pública -en adelante también DCCP o Dirección ChileCompra-, en virtud de lo establecido en el artículo 30, letra e), de la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, tiene, entre sus funciones, el representar o actuar como mandatario de uno o más organismos públicos a que se refiere la citada ley, en la licitación de bienes o servicios en la forma que establezca el reglamento.

1. Que, a su vez, el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la citada ley, en su artículo 7°, inciso tercero, señala que las entidades podrán ser representadas por la Dirección de Compras en la licitación de bienes y/o servicios. Para ello, y en cada caso, las entidades deberán comunicar su solicitud de representación a la Dirección de Compras, especificando la forma y alcance de la representación requerida, quien a su vez comunicará su aceptación a la Entidad, previa evaluación de la oportunidad y conveniencia del requerimiento.

1. Que, en virtud de lo dispuesto en el considerando anterior, los servicios públicos que se indican a continuación han oficiado a esta Dirección para solicitar que, en su nombre y representación, efectúe un proceso de licitación pública a fin de adjudicar el servicio de arriendo de impresoras por 36 meses, con el objeto de que, producto de la agregación de demanda, se pueda disponer de mejores condiciones en la contratación que las que podría lograr cada uno de los organismos indicados al realizar dicha contratación de forma independiente, dejando constancia que la suscripción y operación de los respectivos contratos será responsabilidad de cada uno de los organismos mandantes. Dichos organismos públicos y los respectivos oficios comunicando su solicitud de representación a la Dirección ChileCompra se especifican a continuación:

N°	Rut mandante	Entidad pública mandante	N° oficio	Fecha oficio
1	61.980.230­-6	Agencia de Calidad de la Educación	883/2020	22-12-2020
2	75.980.060-5	Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático	298	30-12-2020
3	60.919.000-0	Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas	308/2020	18-12-2020
4	60.604.000-8	Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado	1688	10-12-2020
5	61.999.330-6	Servicio Local de Educación Pública de Huasco	933	16-12-2020
6	61.980.170-9	Servicio Nacional Para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol	74	14-01-2021
7	61.980.240-3	Subsecretaría de Evaluación Social	4205	22-12-2020
8	61 .979.930-5	Subsecretaría del Medio Ambiente	205137	15-12-2020
9	61.976.100-6	Superintendencia de Casinos de Juego	1882 / 2020	17-12-2020
10	61.979.950-K	Superintendencia del Medio Ambiente	3370	11-12-2020
11	61.221.000-4	Superintendencia de Servicios Sanitarios	4250	21-12-2020

1. Que, con fecha 19 de enero de 2021, la Dirección ChileCompra, mediante Oficio Ordinario N°79 comunicó a los organismos individualizados en el considerando precedente la aceptación de la solicitud efectuada por éstos, con la finalidad de realizar un procedimiento licitatorio en su representación que adjudique el Servicio de Arriendo de impresoras por 36 meses en virtud de las necesidades de cada organismo, en los términos y condiciones establecidas en estas bases de licitación;

1. Que, el servicio objeto de la presente licitación no se encuentra en el catálogo de productos y servicios licitados por esta Dirección a través del mecanismo de convenios marco.

1. Que el presente acto administrativo se encuentra exento del trámite de Toma de Razón, por cuanto ninguno de los contratos a adjudicar, individualmente considerados, superará el umbral definido por las resoluciones 7 y 8 de 2019 de la Contraloría General de la República.

RESUELVO:

1°.    APRUÉBENSE las bases de licitación para la ADQUISICIÓN A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE COMPRA COORDINADA POR MANDATO DE LOS SERVICIOS DE  ARRIENDO DE IMPRESORAS POR 36 MESES con sus Anexos, cuyo texto se transcribe a continuación:

BASES PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS BAJO MODALIDAD DE COMPRA COORDINADA POR MANDATO

1.      CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN

Nombre Adquisición	Adquisición del Servicio de Arriendo de Impresoras por 36 meses.
Descripción	La descripción específica se detalla en el Anexo N°4 “BASES TÉCNICAS”. El sólo hecho de participar de esta licitación implica la aceptación de la totalidad de las condiciones establecidas en las presentes bases.
Tipo de Adquisición	Pública - Licitación Pública mayor a 5.000 UTM (LR). Se deja constancia que cada contrato individualmente considerado es menor a 7.700 UTM.
Tipo de Convocatoria	Abierta
Moneda	Dólar Americano (USD)
Etapas del Proceso de Apertura	Una Etapa
Opciones de pago	Transferencia Electrónica
Publicidad de los Anexos Técnicos	SI
Calidad en que actúa el licitante	Mandatario y comprador
Organismos Mandantes	Agencia de Calidad de la Educación Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado Servicio Local de Educación Pública de Huasco Servicio Nacional Para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol Subsecretaría de Evaluación Social Subsecretaría del Medio Ambiente Superintendencia de Casinos de Juego Superintendencia del Medio Ambiente Superintendencia de Servicios Sanitarios

2.      ORGANISMO LICITANTE

Razón Social	Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP o Dirección ChileCompra)
Unidad de Compra	División de Compras Colaborativas
R.U.T.	60.808.000-7
Dirección	Monjitas 392, 8vo piso
Comuna	Santiago
Región en que se genera la Adquisición	Región Metropolitana de Santiago

3.      SERVICIOS LICITADOS

Las presentes bases tienen por objeto la Adquisición del Servicio de Arriendo de impresoras por un periodo de 36 meses, de acuerdo con la cantidad demandada de productos detallada en Anexo 5 Oferta económica.

3.1 Condiciones para presentar ofertas

La oferta de cada proveedor deberá considerar a todas las instituciones según se indica en el Anexos 5. En caso de que la oferta no contemple a la totalidad de los organismos, será considerada inadmisible y no será evaluada.

4.      ETAPAS Y PLAZOS

Todos los plazos de días establecidos en las presentes Bases serán de días hábiles, salvo que expresamente se señale que serán de días corridos. (En el caso de los plazos de días corridos, si el último día recae en un día inhábil, el vencimiento del plazo se entenderá prorrogado automáticamente para el día siguiente hábil).

Plazo para realizar consultas sobre la licitación	Los interesados en participar en la presente licitación, podrán formular consultas y solicitar aclaraciones a través del sistema www.mercadopublico.cl, dentro de 5 días contados desde la publicación del respectivo llamado en el portal www.mercadopublico.cl, hasta las 23:59 horas.
Plazo para publicar respuestas a las consultas	La DCCP pondrá las referidas preguntas y sus respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, en el plazo de 10 días posteriores al vencimiento del plazo para realizar consultas, a las 23:59 horas. En caso de que el número de preguntas que se reciba sea superior a: 50, la DCCP podrá aumentar el plazo de publicación de respuestas hasta por 5 días; 100, la DCCP podrá aumentar el plazo de publicación de respuestas hasta por 10 días; 150, la DCCP podrá aumentar el plazo de publicación de respuestas hasta por 15 días. En cualquier caso, la nueva fecha de publicación de respuestas será informada en el portal www.mercadopublico.cl, en el ID de la licitación.
Fecha de Cierre para presentar Ofertas	23 días contados desde la publicación del respectivo llamado en el portal www.mercadopublico.cl, a las 15:15 horas. Con el objeto de aumentar la participación de oferentes o en el caso de ocurrir alguna de las hipótesis planteadas en el acápite “Plazo para publicar las respuestas a las consultas”, que aumenten el plazo de publicación de respuestas, la Dirección ChileCompra podrá extender este plazo por hasta 25 días adicionales, mediante la emisión del correspondiente acto administrativo totalmente tramitado, el cual deberá publicarse oportunamente en el portal www.mercadopublico.cl.
Fecha de Apertura electrónica de ofertas	El mismo día en que se produzca el cierre de recepción de ofertas, a las 15:30 horas en el portal www.mercadopublico.cl.
Plazo de Evaluación y Adjudicación	Dentro de los 20 días posteriores a la fecha de apertura de ofertas en el portal www.mercadopublico.cl. En el caso de que la DCCP no realice la adjudicación dentro del plazo definido en las presentes Bases de Licitación, por causas no imputables a la misma, la Dirección ChileCompra informará, a través del sistema www.mercadopublico.cl, dicho cambio, justificando la ampliación del plazo antes señalado y asimismo indicando el nuevo plazo para la adjudicación, según lo que indica el artículo 41, inciso 2° del Reglamento de la Ley N° 19.886.
Plazo para la Firma del Contrato entre el proveedor adjudicado y el respectivo órgano público comprador	Dentro de los 30 días posteriores a la fecha de notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada.

5.       MODIFICACIONES A LAS BASES

La DCCP podrá modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través del sitio Web www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integrante de las bases y estarán vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe.

Junto con aprobar la modificación, se establecerá un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

6.       REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR

El oferente no debe haber sido condenado por prácticas antisindicales, infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Compras. Esto se acreditará mediante la declaración jurada que se contiene en el ANEXO N°3.1: Declaración Jurada Simple N°1 para ofertar (inhabilidades por condenas) de las presentes bases. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de la entidad licitante de verificar esta información, en cualquier momento, a través de los medios oficiales disponibles.

El oferente no debe haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la medida dispuesta en la letra d) del artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia. Esto se acreditará mediante la declaración jurada que se contiene en el ANEXO N°3.1 de las presentes bases. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de la entidad licitante de verificar esta información, en cualquier momento, a través de los medios oficiales disponibles.

Además, los oferentes no podrán encontraras afectos a ningunas de las causales de incompatibilidad establecidas en el artículo 4°, inciso sexto, de la ley N° 19.886, con la Dirección ChileCompra o con los organismos compradores respecto de los cuales oferta, lo que deberá ser declarado a través del Anexo N°2 Declaración jurada simple (Conflictos de interés).

Tratándose exclusivamente de las personas jurídicas, no podrán ofertar con organismos del Estado, aquellas que hayan sido condenadas por los delitos previstos en el artículo 27 de la ley N° 19.913, en el artículo 8° de la ley N° 18.314 y en los artículos 250 y 251 bis del Código Penal, a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. La entidad licitante verificará esta información a través del Registro que se lleva para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica. En caso de que el proponente oferte bajo la figura de Unión Temporal de Proveedores (UTP), la entidad licitante verificará la información a través de dicho registro para cada uno de los integrantes de la UTP.

7.      ANEXOS E INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Presentar Ofertas por Sistema	Obligatorio. Las propuestas deberán ser ingresadas al portal www.mercadopublico.cl bajo el ID que identifica esta licitación en el plazo señalado en la cláusula 4 anterior, contado desde la fecha de publicación de las presentes Bases de licitación en el referido Portal y con anterioridad a la fecha de cierre de recepción de las ofertas.
Número de ofertas	Cada proponente podrá presentar una oferta y en caso de que el participante ingrese más de una oferta, sólo se considerará la que haya ingresado primero, descartando las ofertas restantes.
Anexos Administrativos	ANEXO N°1. Listado de entidades mandantes / Direcciones de Entrega de Garantía y Equipos; ANEXO N°2: Formulario datos del oferente; ANEXO N°3.1: Declaración Jurada Simple N°1 para ofertar (inhabilidades por condenas); ANEXO Nº3.2: Declaración Jurada simple N°2 para ofertar (sin conflictos de interés); ANEXO Nº3.3: Declaración Jurada simple N°3 para contratar (Deudas vigentes con trabajadores); ANEXO N°7.1: Declaración para Uniones Temporales de Proveedores (UTP) (solo para propuestas que se presentan bajo esta modalidad) ANEXO Nº7.2: Acuerdo Para Uniones Temporales De Proveedores (solo para propuestas que se presentan bajo esta modalidad); Aquellos proveedores que opten por ofertar mediante un UTP también deberán presentar un Instrumento público o privado de constitución de UTP que dé cuenta del acuerdo para participar de esta forma, con las debidas estipulaciones, acorde a lo dispuesto por el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley de Compras Públicas y la Directiva de Contratación Pública N°22, sobre “Orientaciones sobre la participación de las Uniones Temporales de Proveedores en los procesos de compra”. Los Anexos N°2, N°3.1, N°3.2 son obligatorios para todos los oferentes, salvo los anexos N°7.1 y N°7.2 que son exclusivos para Uniones Temporales de Proveedores (UTP), debiendo todos ellos ser subidos al Sistema www.mercadopublico.cl, como parte de la oferta, en la sección de Anexos Administrativos.
Anexos Técnicos	Las ofertas deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en el Anexo N°4 Bases Técnicas, entendiéndose que éstos son los requisitos técnicos mínimos para poder participar. Las ofertas que no cumplan con todos estos requisitos serán declaradas inadmisibles y por tanto no serán consideradas en la evaluación. Por su parte el oferente debe incorporar en su oferta los siguientes documentos: Anexo N°6 Oferta Técnica El oferente deberá completar el Anexo N°6, declarando que cumple con los requerimientos técnicos mínimos definidos. La oferta deberá considerar el total de requerimientos de equipos de arriendo de impresoras (detallados en el Anexo N°5).  El anexo referido debe ser ingresado a través del sistema www.mercadopublico.cl, en la sección Anexos Técnicos de acuerdo con los requerimientos técnicos definidos en el Anexo N°4. En caso de que no se presente el Anexo N°6, la oferta será declarada inadmisible y no será evaluada.   Para facilitar la oferta técnica, se dispondrá en el sistema www.mercadopublico.cl un formato específico para este anexo.
Anexos Económicos	Anexo N°5 Oferta económica El anexo referido debe ser ingresado a través del sistema www.mercadopublico.cl, en la sección Anexos Económicos. En caso de que no se presente el anexo económico (Anexo N°5), la oferta será declarada inadmisible y no será evaluada. Para facilitar la oferta económica, se dispondrá en el sistema www.mercadopublico.cl un formato específico para este anexo.

Observaciones

Los Anexos arriba singularizados deberán ser completados y firmados -en los casos en que se requiera firma (los que posean espacio para firma)- por los oferentes, por la persona natural o por los representantes legales de los oferentes, en el caso de que éstos sean personas jurídicas. En el caso que la oferta sea presentada por una Unión Temporal de Proveedores (*), el apoderado de la misma deberá tener poder suficiente para efectuar esta declaración representando a cada uno de los integrantes de la unión, respecto de los anexos técnicos y económicos.

Los oferentes deben constatar que el envío de sus ofertas a través del portal www.mercadopublico.cl haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los formularios y anexos requeridos y completados de acuerdo a lo establecido en las presentes bases.

No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases, a menos que se acredite la indisponibilidad técnica del sistema, de conformidad con el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Compras. Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas.

Para lo anterior, siempre se debe verificar que los archivos que se ingresen contengan efectivamente los anexos solicitados; asimismo, se debe comprobar siempre, luego de que se finalice la última etapa de ingreso de la oferta respectiva, que se produzca el despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho Sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. En dicho comprobante será posible visualizar los anexos adjuntos, cuyo contenido es de responsabilidad del oferente. El hecho que el oferente haya obtenido el “Comprobante de envío de oferta” señalado, únicamente acreditará el envío de la misma a través del Sistema, pero en ningún caso certificará la integridad o la completitud de ésta, lo cual será parte de la evaluación respectiva.

En caso de editar una oferta ya enviada, el oferente deberá asegurarse de que luego de los ajustes efectuados la oferta vuelva a ser enviada (Descargar nuevo Comprobante de Envío de Oferta).

Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del portal www.mercadopublico.cl. No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas bases, salvo si se acredita la indisponibilidad técnica del sistema de acuerdo con el artículo N°62 del Reglamento de la Ley N°19.886. Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas.

(*) Unión Temporal de Proveedores (UTP): Las ofertas de las UTP y su evaluación deberán ceñirse a las disposiciones del artículo 67 bis del Reglamento de la ley N° 19.886 y a las recomendaciones de la Directiva N° 22 de la DCCP disponible en http://www.chilecompra.cl/category/centro-de-documentación/normativa/directivas-de-compra/

8.      ANTECEDENTES LEGALES PARA PODER SER CONTRATADO

El oferente que resultare adjudicado, deberá encontrarse inscrito y en estado “hábil” en el Registro de Proveedores al momento de celebrar el respectivo contrato con los organismos compradores. Adicionalmente, deberá presentar y acreditar en el Registro de Proveedores los siguientes documentos:

Si el adjudicatario es Persona Natural:	a) Fotocopia simple de cédula de identidad de persona natural	Acreditar en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración
	b) ANEXO N°3.3: Declaración Jurada Simple N°3 para contratar	Acreditar en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración
	c) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Dirección del Trabajo con fecha posterior a la adjudicación.	Acreditar a los organismos compradores
Si el adjudicatario no es Persona Natural:	a) Certificado de vigencia del poder del Representante Legal, con una antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, otorgado por el Conservador de Bienes Raíces correspondiente o, en los casos que resulte procedente, cualquier otro antecedente que acredite la vigencia del poder del representante del oferente, según los plazos de vigencia indicados.	Acreditar en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración.
	b) Certificado de Vigencia de la Sociedad con una antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, o el antecedente que acredite la existencia jurídica del oferente.	Acreditar en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración.
	c) ANEXO N°3.3: Declaración Jurada Simple N°3 para contratar	Acreditar en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración.
	d) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Dirección del Trabajo con fecha posterior a la adjudicación.	Acreditar a los organismos compradores
	NOTA: Las Uniones Temporales de proveedores deberán entregar todos estos documentos respecto de cada uno de sus integrantes. Asimismo, el apoderado de ésta deberá tener poder suficiente, lo cual deberá constar en los documentos legales que se presenten y que respaldan la constitución de dicha figura, de acuerdo con el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886.

• Observaciones

Todos los anexos deben ser firmados por el representante del oferente respectivo.

Cuando el oferente sea una Unión Temporal de Proveedores (UTP), deberá presentar un anexo por cada integrante de la UTP, suscrito por el respectivo integrante o por el representante legal del integrante, según sea el caso.

El apoderado de la UTP deberá tener poder suficiente lo cual deberá constar en los documentos legales que se presenten y que respaldan la constitución de dicha figura, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67 bis del Reglamento de la ley N° 19.886.

Los antecedentes legales para poder ser contratado, sólo se requerirán respecto del adjudicatario y deberán estar disponibles en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración o bien ser entregados físicamente o enviados por correo certificado a cada uno de los organismos individualizados en el Anexo 1, dentro de los 20 días hábiles contados desde la notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada. Lo señalado en el párrafo precedente no resultará aplicable a las garantías de fiel cumplimiento de contrato, las cuales deberán ser entregadas físicamente (o en la forma que el organismo comprador indique) en las dependencias de cada uno de los servicios singularizados en el Anexo 1, dentro de los 20 días hábiles contados desde la notificación de adjudicación totalmente tramitada. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la ley N° 19.799 sobre Documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.

En el caso de resultar adjudicada una UTP, dentro del plazo establecido en las presentes bases para hacer entrega de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, deberá entregar físicamente (o en la forma que el organismo comprador indique), en las dependencias de cada uno de los organismos individualizados, en su horario de funcionamiento, la escritura pública donde se materializó el acuerdo de unión temporal de proveedores, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 67 bis del reglamento de la Ley N° 19.886, donde se debe indicar, además de lo requerido como contenido mínimo por el reglamento citado, cuál de los integrantes de la UTP será quien emitirá las respectivas facturas o boletas, según la naturaleza del servicio contratado, para proceder a su pago. El documento indicado es un antecedente indispensable para la elaboración del respectivo contrato.

Durante la vigencia del respectivo contrato, el adjudicatario deberá acreditar mediante el ANEXO N°3.3: Declaración Jurada Simple N°3 para contratar, que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores en los últimos dos años. Lo anterior es sin perjuicio de las obligaciones que a este respecto se le exijan para autorizar el pago de la cuota correspondiente durante el desarrollo del servicio. Esta declaración deberá entregarse al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato. En el caso de una UTP, deberá ser entregada por cada integrante de la misma.

Si el respectivo proveedor adjudicado no entrega o no mantiene disponibles en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración la totalidad de los antecedentes requeridos para ser contratado dentro del plazo fatal de 20 días hábiles contados desde la notificación de la resolución de adjudicación a través del portal www.mercadopublico.cl, se considerará que desiste de la adjudicación, pudiendo cobrarse la garantía de seriedad de la oferta y facultando a la DCCP para readjudicar la licitación, en conformidad con lo establecido en las presentes bases.

• Obligatoriedad de inscripción en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración

En caso de que el adjudicatario no esté inscrito en el registro electrónico oficial de contratistas de la administración, deberá inscribirse dentro del plazo de 20 días hábiles contados desde la notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada.

Tratándose de una UTP, cada proveedor de dicha unión temporal deberá inscribirse en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración en los mismos plazos señalados precedentemente.

9.      NATURALEZA Y MONTO DE LAS GARANTÍAS

9.1 Garantía de Seriedad de la Oferta

9.2 Garantías de Fiel Cumplimiento de los Contratos

Tipo de Documento	Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de cada contrato, los oferentes deberán entregar cualquier tipo de instrumento de garantía que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, pagadera a la vista y con el carácter de irrevocable. Ejemplos de ellos son: Boleta de garantía, certificado de fianza a la vista, vale vista, entre otros. No se aceptan cheques como instrumento de garantía.
Beneficiario	El proveedor adjudicado deberá presentar a cada uno de los organismos, una o más garantías, por cada contrato.
Fecha de Vencimiento	60 días hábiles posteriores al término de la vigencia del contrato suscrito con el adjudicatario.
Monto	5% del valor del respectivo contrato expresado en pesos chilenos. Para determinar el valor de la garantía en pesos chilenos se considerará el monto adjudicado con impuestos incluidos. Para la conversión del monto adjudicado a pesos chilenos, se considerará el valor del dólar observado del día de la adjudicación
Glosa	El instrumento, cualquiera sea su naturaleza, deberá indicar en su glosa lo siguiente “Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato denominado: Adquisición del Servicio de Arriendo de Impresoras y/o el pago de saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años”. En caso de que el banco emisor rechace incluir la glosa en el cuerpo del instrumento, el oferente deberá dar cumplimiento a la inclusión de la glosa en forma manuscrita en el mismo, o bien, en documento anexo.
Reposición, Forma y oportunidad de Restitución	En caso de cobro de esta garantía derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que impone el contrato, o del incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del adjudicatario, el proveedor deberá reponer la garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde el cobro de la primera. Será responsabilidad del contratado mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento de acuerdo a lo indicado en este numeral. Mientras se encuentre vigente el contrato celebrado con el adjudicatario, las reposiciones y renovaciones de esta garantía serán de exclusiva responsabilidad del Proveedor. La restitución de esta garantía será realizada una vez que se haya cumplido su fecha de vencimiento y su retiro será obligación y responsabilidad exclusiva del contratado.
Descripción	Si la(s) garantía(s) fuera(n) en soporte papel debe(n) ser entregada(s) en la dirección del respectivo órgano público mandante, indicada en el Anexo N°1, dentro de los 20 días hábiles posteriores a la fecha de notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada, en la forma y el horario de atención que comunique cada uno de los organismos compradores. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la ley N° 19.799 sobre Documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.

 

10.    EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

10.1. Comisión Evaluadora

La apertura y evaluación de las ofertas será realizada por una comisión constituida para tal efecto, que estará compuesta por 3 integrantes de la DCCP, designados por resolución o acto administrativo del Jefe de Servicio.

Excepcionalmente, y de manera fundada, alguno de los integrantes de la Comisión designados por la DCCP, podrá ser una persona ajena a la Administración, aunque siempre en número inferior a los funcionarios públicos que integran dicha comisión.

La designación de la comisión evaluadora se publicará en el sistema www.mercadopublico.cl y sus integrantes se registrarán en el sistema de la ley N°20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.

               

Los miembros de la Comisión Evaluadora no podrán:

• Tener contactos con los oferentes, salvo en cuanto proceda alguno de mecanismos regulados por los artículos 27 y 40 del reglamento de la ley N° 19.886.
• Aceptar solicitudes de reunión, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa o indirectamente con esta licitación, mientras integren la Comisión Evaluadora.
• Aceptar ningún donativo de parte de terceros.

Entiéndase como terceros, entre otros, a las empresas que prestan servicios de asesoría, o bien, sociedades consultoras, asociaciones, gremios o corporaciones.

Esta Comisión emitirá un informe de evaluación de ofertas, proponiendo al Director/a de la DCCP, o quien lo subrogue, la adjudicación, de acuerdo con los criterios de evaluación contenidos en las presentes bases de licitación y en virtud del proceso de evaluación descrito a continuación.

10.2.    Consideraciones Generales

1. Se exigirá el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la cláusula 7 de las presentes Bases de Licitación. Aquellas ofertas que no fueran presentadas a través del portal, en los términos solicitados, quedarán marginadas de la propuesta y no serán consideradas en la evaluación. Lo anterior, sin perjuicio de que concurra y se acredite alguna de las causales de excepción establecidas en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Compras.

1. La DCCP declarará inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases, sin perjuicio de la facultad de la DCCP de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras públicas y en las presentes bases.

1. Los documentos solicitados por la DCCP deben estar vigentes a la fecha de cierre de la presentación de las ofertas indicado en la cláusula 4 de las presentes bases y ser presentados como copias simples, legibles y firmadas -en caso de ser requerido-, por el representante legal de la empresa o persona natural. Sin perjuicio de ello, la DCCP podrá verificar la veracidad de la información entregada por el proveedor.

10.3. Subsanación de errores u omisiones formales

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la DCCP podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes, a través del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

Los oferentes tendrán un plazo máximo de 48 horas corridas, contadas desde la notificación del respectivo requerimiento, para responder a lo solicitado por la DCCP o para acompañar los antecedentes requeridos por ésta. La DCCP no considerará las respuestas o los antecedentes recibidos una vez vencido dicho plazo o que no hayan sido enviados a través de la plataforma.

La responsabilidad de revisar oportunamente dicho sistema durante el período de evaluación recae exclusivamente en los respectivos oferentes.

10.4. Solicitud de certificaciones o antecedentes omitidos

La DCCP tiene la facultad de permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación. Tratándose de certificaciones o antecedentes incompletos o no firmados por quien se exija en estas bases, se entenderán como no presentados oportunamente y podrá aplicarse lo dispuesto en esta cláusula.

Para dicha presentación de certificaciones o antecedentes se otorgará un plazo fatal de 48 horas corridas, contados desde su comunicación al oferente por parte de la DCCP, la que se informará a través del Sistema de información www.mercadopublico.cl. La responsabilidad de revisar oportunamente dicho sistema durante el período de evaluación recae exclusivamente en los respectivos oferentes.

El oferente que haya omitido certificaciones o antecedentes al momento de presentar su oferta, aun cuando los haya acompañado con posterioridad en virtud de la presente cláusula, obtendrá menor puntaje en el criterio Cumplimiento de Requisitos Formales.

10.5. Inadmisibilidad de las ofertas

La DCCP declarará inadmisible las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos mínimos establecidos en las bases administrativas y en sus respectivas bases técnicas (Anexo N°4), sin perjuicio de la facultad para solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en las presentes bases.

Dicha declaración deberá materializarse a través de la dictación de una resolución fundada y no dará derecho a indemnización alguna a los oferentes.

10.6. Facultad de declarar desierta la licitación

La DCCP podrá declarar desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses o a los intereses de los órganos públicos mandantes.

Dicha declaración deberá materializarse a través de la dictación de una resolución fundada y no dará derecho a indemnización alguna a los oferentes.

10.7. Criterios de Evaluación y Procedimiento de Evaluación de las ofertas

Todas las características y requisitos técnicos se encuentran contenidos en el Anexo N°4. De no cumplirse con dichas condiciones técnicas, la respectiva oferta será declarada inadmisible.

Si las ofertas han sido declaradas admisibles, y cumplen con los requisitos técnicos mínimos del Anexo N°4, se procederá a su evaluación, la que se realizará en una etapa, considerando los siguientes criterios:

*Este criterio resta puntaje a aquellos proveedores que tienen un mal comportamiento contractual de acuerdo con lo definido en “Pérdida de puntaje por mal comportamiento contractual anterior”.

El puntaje total de la propuesta se obtendrá al sumar el puntaje ponderado de cada criterio y restar el puntaje obtenido por mal comportamiento contractual anterior.

Puntaje total=

Puntaje precio *99% + Puntaje Cumplimiento de requisitos formales *1% + Pérdida de puntaje por mal comportamiento contractual anterior.

A modo de ejemplo:

Un proveedor tiene el siguiente puntaje:

Puntaje precio: 99 puntos

Puntaje Cumplimiento de requisitos formales: 1 punto

Pérdida de puntaje por mal comportamiento contractual anterior: El proveedor tiene 1 sanción por Suspensión temporal del catálogo de Convenio Marco (aplicadas por la DCCP) y registrada en el Registro de proveedores en los últimos 3 años, por lo tanto, se debe descontar -10 puntos.

Puntaje Total:

       99ptos.   +   1pto.   +  Pérdida de puntaje por mal comportamiento (con signo negativo) de -10 ptos.

CRITERIO ECONÓMICO

PRECIO

Se comparará el valor total a evaluar indicado en el Anexo N°5, el cual se obtiene automáticamente con los valores ofertados por el oferente en sus ofertas en valores brutos en USD (con todos los impuestos y recargos), según lo informado en el Anexo N°5 Oferta económica.

El puntaje será asignado de acuerdo al siguiente mecanismo:

Puntaje Precio = (Precio Total Mínimo Ofertado / Precio Total Proponente) *100

En caso de que algún proponente omita algunos de los valores solicitados, la oferta completa será declara inadmisible y no evaluada.

Los valores ofertados deben considerar el valor mensual, el equipo en arriendo, incluyendo los costos de despacho, instalación, habilitación, servicios de SLA, retiro de equipos, kit de insumos, repuestos, consumibles, costo variable de copias blanco y negro, y copias en color, así como también todos los impuestos y recargos. Ya que, durante la vigencia del contrato de arriendo, el proveedor adjudicado deberá entregar los suministros para la impresora en arriendo sin costo adicional para los compradores, excluyendo el papel para la impresión en la entrega de suministros

El precio máximo no puede superar los siguientes valores bruto (USD):

Costo fijo mensual:

	1 bandeja	2 bandejas
Costo fijo	$69,81333 USD	$77,74667 USD

A su vez, no puede superar los siguientes valores, como costo variable (por hoja impresa):

Costo Variable	Por hoja
Copias blanco y negro	$0,01067 USD
Copias color	$0,06000 USD

Se declararán inadmisibles las ofertas económicas cuyos valores (costo fijo y/o costo variable) sean superiores a los establecidos en estas Bases.

Se deja constancia que si es que el equipo ofertado y adjudicado permite impresión de hoja A3, el costo que se pagará por cada hoja A3, es dos veces el pago de una hoja normal.

CRITERIO TÉCNICO- ADMINISTRATIVO

PÉRDIDA DE PUNTAJE POR MAL COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR

Para la evaluación de este criterio, se evaluará el comportamiento contractual anterior del oferente, respecto de los contratos en convenios marco, durante los últimos 3 años antes del momento del cierre de presentación oferta. Esta información será obtenida del Registro de Proveedores. Sólo se considerarán las medidas ejecutoriadas por la DCCP durante el periodo señalado.

El mecanismo de asignación de puntaje es el resultado de descontar al puntaje total (de puntaje ponderado del criterio Precio y Cumplimiento de requisitos formales), el puntaje indicado en la tabla siguiente por cada número de medidas aplicadas y firmes recibidas por parte de la DCCP:

Sanción	Pérdida de puntaje por sanción
Término anticipado de contrato por aplicación de medidas.	- 20
Suspensión temporal del catálogo de Convenio Marco	-10
Cobro de boleta de garantías (fiel cumplimiento)	-5

A modo de ejemplo:

Un proveedor ha recibido 3 medidas de cobro de garantía por parte de la DCCP en el convenio marco ID: 2239-5-LP14 “CM Venta, Arriendo, Accesorios y Suministros Impresoras”, el puntaje que recibe en este criterio es:

 (3 x -5 puntos) = -15 puntos

El resultado de este cálculo (que posee signo negativo) generará una pérdida de puntaje al puntaje total obtenido.

Se deja expresa constancia que para UTP (uniones temporales de proveedores) este criterio se aplicará para todos los integrantes señalados en el Anexo Nº7.1 y Anexo 7.2.

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES

El oferente que presente su oferta cumpliendo todos los requisitos formales de presentación de ésta y acompañando todos los antecedentes y certificaciones requeridas en la cláusula 7, antes del cierre de presentación de oferta, obtendrá la totalidad de 100 puntos asignados al criterio.

Si el oferente ha incurrido en errores u omisiones formales o se han omitido certificaciones o antecedentes y se aplica lo dispuesto en las cláusulas 10.3 y 10.4 precedentes, resultando subsanadas correctamente en el plazo allí indicado, obtendrá 50 puntos asignados al criterio.

Por último, si el oferente que no subsana correctamente errores u omisiones formales, o certificaciones o antecedentes omitidos al momento de presentar su oferta, o lo hace fuera del plazo indicado en los artículos 10.3 y 10.4, obtendrá 0 puntos en este criterio.

10.8. Mecanismo de resolución de empates

En el evento que, una vez culminado el proceso de evaluación de ofertas hubiese dos o más proponentes que hayan obtenido el mismo puntaje máximo, quedando más de uno en condiciones de resultar adjudicado, se optará por aquella oferta que cuente con un mayor puntaje en el criterio Económico. Si aún persiste el empate, se seleccionará a la propuesta que se ingresó primero en el portal www.mercadopublico.cl.

10.9. Adjudicación

Cada oferente deberá presentar una propuesta por el total de requerimientos descritos en el Anexo N° 5. Se adjudicará al oferente que obtenga el mayor puntaje en la evaluación de las propuestas, en los términos descritos en las presentes bases.

La presente licitación se adjudicará a través de una resolución dictada por la autoridad competente de la DCCP, la que será publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitada.

Cabe recordar que, de acuerdo con el artículo 6 del reglamento de la ley N° 19.886, el acto administrativo de adjudicación se entenderá notificado transcurridas 24 horas contadas desde su publicación en el portal www.mercadopublico.cl.

En dicha resolución de adjudicación se indicará expresamente la cantidad y tipo de productos que corresponden a cada uno de los órganos públicos mandantes.

Una vez notificada la resolución de adjudicación, la DCCP citará a una reunión de coordinación general al proveedor adjudicado, dentro del plazo de 5 días hábiles, a efectos de propender a la correcta coordinación entre este último y los organismos compradores mandantes.

10.10. Resolución de consultas respecto de la Adjudicación

Las consultas sobre la adjudicación deberán realizarse a la DCCP dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la publicación de la resolución en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl, a través del siguiente enlace:

https://www.mercadopublico.cl/Portal/Modules/Site/Reclamos/IngresoReclamo.aspx

La DCCP dispondrá de 10 días hábiles para responder, contados desde el vencimiento del plazo para presentar estas consultas.

10.11. Re-adjudicación

La re-adjudicación podrá ser ejercida cuando el proveedor adjudicado, incurra en alguna de las siguientes causales:

1. Se desiste de su oferta;

2. No firma oportunamente la totalidad de contratos derivados del proceso de licitación;

3. No se inscribe en el Registro de Proveedores dentro del plazo señalado en las presentes bases;

4. Incurre en alguna causal de inhabilidad legal para contratar con el Estado; o

5. No cumple con las demás condiciones y requisitos establecidos en las presentes bases para la suscripción o aceptación de los referidos documentos.

En caso de concurrir alguna de las causales señaladas, sea respecto de todos o alguno de los órganos públicos mandantes, la DCCP podrá dejar sin efecto la totalidad de la adjudicación original y adjudicar al oferente que le seguía en puntaje, o a los que le sigan sucesivamente, dentro del plazo de 50 días hábiles contados desde la publicación de la adjudicación original.

Dicha re-adjudicación procederá a menos que, de acuerdo con los intereses de la DCCP se estime conveniente declarar desierta la licitación.

En estos casos, la DCCP hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta del oferente que incurre en las causales anteriores, si la hubiere.

11.    CONDICIONES CONTRACTUALES, VIGENCIA DE LAS CONDICIONES COMERCIALES, OPERATORIA DE LA LICITACIÓN Y OTRAS CLÁUSULAS

11.1. Documentos integrantes

Atendido que estas bases se aplican a procesos de Compra Coordinada que realiza la Dirección de Compras y Contratación Pública como mandatario de otros órganos públicos, se generarán tantas relaciones contractuales para el proveedor adjudicado, como órganos públicos compradores se mencionen en el Anexo N°1.

Las relaciones contractuales que se generen entre el proveedor adjudicado y los órganos públicos compradores se regirán por los siguientes documentos:

i)   Bases de licitación (administrativas y técnicas) y sus anexos.

ii)  Aclaraciones, respuestas y modificaciones a las Bases, si las hubiere.

iii) Contrato definitivo suscrito entre las partes.

iv) Orden de compra.

v)  Oferta.

Todos los documentos antes mencionados forman un todo integrado y se complementan recíprocamente, especialmente respecto de las obligaciones que aparezcan en uno u otro.

Sin embargo, lo indicado en las bases administrativas y técnicas prevalecerá respecto de lo señalado en los demás documentos.

11.2. Validez de la oferta

Las ofertas se entenderán vigentes y válidas hasta la fecha de suscripción del último de los contratos derivados de la licitación o hasta 180 días hábiles administrativos contados desde la publicación de la oferta, lo que ocurra primero.

Sólo será de propiedad de los organismos públicos mandantes la oferta técnica que haya sido adjudicada.

11.3. Suscripción del Contrato

Los respectivos contratos entre el respectivo proveedor adjudicado y cada uno de los órganos públicos compradores, deberán suscribirse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada. Para suscribir los contratos, el proveedor adjudicado deberá acompañar las garantías de fiel cumplimiento cuando corresponda.

Si por cualquier causa que no sea imputable a la DCCP o al órgano público mandante, alguno de los contratos no se suscribe dentro de dicho plazo, se entenderá desistida la oferta, pudiendo adjudicar al siguiente proveedor mejor evaluado, de conformidad con la cláusula 10.11. También se entenderá como desistimiento si no se acompaña la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento respectiva en los plazos establecidos para ello, cuando corresponda.

Para suscribir los contratos, el proveedor adjudicado debe estar inscrito en Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración.

11.4. Modificación del contrato

Las partes de común acuerdo podrán modificar los contratos correspondientes por motivos fundados y en caso de que ello sea indispensable para adecuarlo a la correcta satisfacción de las necesidades de la institución. La modificación, si la hubiere, formará parte integrante del respectivo contrato. En ningún caso la modificación podrá alterar la aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, así como tampoco podrá aumentarse el monto del contrato más allá de un 30% del valor total del respectivo contrato ni alterar la naturaleza del objeto de éste.

Toda modificación al contrato deberá ser efectuada mediante acuerdo suscrito a tal efecto y entrará en vigencia una vez totalmente tramitado el acto administrativo aprobatorio del mismo.

En estos casos, de corresponder, el proveedor deberá hacer entrega de una nueva garantía de fiel y oportuno cumplimiento que cubra el nuevo monto y/o periodo de ejecución, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 9.2 de las bases de licitación.

11.5. Responsabilidades y obligaciones del proveedor adjudicado

         i.            Será responsabilidad del proveedor adjudicado velar por mantenerse habilitado en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración.

       ii.            El proveedor adjudicado, liberará de toda responsabilidad a la DCCP y a los órganos públicos mandantes, en caso de acciones entabladas por terceros debido a transgresiones de derechos intelectuales, industriales, de patente, marca registrada y de diseños, como los indicados en la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual.

      iii.            El proveedor será responsable, en forma exclusiva, y sin que la enumeración sea taxativa, del pago oportuno de las remuneraciones, honorarios, indemnizaciones, desahucios, gratificaciones, gastos de movilización, beneficios y, en general, de toda suma de dinero que, por cualquier concepto, deba pagar a sus trabajadores.

      iv.            Las reuniones que se soliciten durante la ejecución del contrato deberán ser requeridas por la persona debidamente autorizada por el proveedor adjudicado, lo que deberá documentarse fehacientemente.

5. El proveedor deberá entregar oportunamente documentación que solicite la DCCP o el órgano público mandante.

11.6.       Derechos e Impuestos

Todos los gastos como los impuestos que se generen o produzcan por causa o con ocasión de los contratos, tales como los gastos notariales de celebración de contratos y/o cualesquiera otros que se originen en el cumplimiento de obligaciones que, según las Bases, ha contraído el proveedor adjudicado, serán de cargo exclusivo de éste.

11.7 Acuerdos de nivel de servicio (SLA)

El proveedor adjudicado deberá cumplir con los niveles de servicio (SLA) que se detallen en las bases técnicas.

Para el cálculo de los niveles de servicio, sólo se considerarán eventos que sean de responsabilidad del proveedor adjudicado o que estén bajo su control y/o que sean responsabilidad de su subcontratista. Si no es responsable el proveedor adjudicado (o su subcontratista) del evento o el incumplimiento no le es imputable por razones de fuerza mayor o caso fortuito, deberá acreditar dicha circunstancia. Una vez acreditado esto último, el órgano público comprador no aplicará la multa asociada al evento específico de que se trate.

Como parte de los SLA, se indicarán las condiciones particulares de entrega del servicio.

11.8. Cesión de contrato y Subcontratación

El proveedor adjudicado no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitación, y, en especial, los establecidos en los respectivos contratos que se celebren con los órganos públicos mandantes.

 Se permite la subcontratación parcial de servicios (sin perjuicio que la responsabilidad deberá permanecer en el adjudicatario), en aspectos anexos al servicio principal, tales como servicio técnico, packing, almacenaje, distribución e instalación.

Con todo, la empresa adjudicataria deberá ser la que efectivamente preste los servicios contratados, no pudiendo ceder de hecho a un tercero la ejecución de aquéllos.

La infracción de esta prohibición será causal inmediata de término del contrato, sin perjuicio de las acciones legales que procedan.

11.9. Efectos derivados de Incumplimientos del Proveedor

El respectivo órgano público comprador podrá aplicar alguna de las siguientes medidas en caso de incumplimiento del proveedor adjudicado a su contrato.

11.9.1. Multas 

El proveedor adjudicado deberá pagar multas por concepto de:

• Equipos: Esta multa se aplicará por los atrasos tanto en la entrega como en el retiro de los equipos. Se aplicará una multa por cada día hábil administrativo de atraso que transcurra, contado desde el vencimiento del plazo establecido en el contrato y se calculará, diariamente, como un 0,5% del valor total neto del contrato respectivo (de la cantidad de impresoras con entrega o retiro atrasada), con un tope de 10 días hábiles administrativos, entre los días 11 y 15 procede el cobro de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

       De acuerdo a la siguiente fórmula:

 

       (X cantidad de impresoras con atraso /cantidad total de impresoras) *0,5% del valor total neto del contrato* número de días hábiles administrativos de atraso

• Servicio Postventa. Por incumplimientos en la prestación de los servicios, según lo dispuesto en las bases técnicas, se aplicarán las siguientes multas:

* Indisponibilidad: Se entenderá como indisponibilidad cuando el equipo no puede realizar alguna de estas funciones: imprimir, escanear, o copiar.

La indisponibilidad se medirá desde el tiempo en que se reporta la indisponibilidad al correo definido para realizar este tipo de requerimiento.  El proveedor adjudicado (durante la gestión contractual) deberá disponer de un correo electrónico para recibir notificación de indisponibilidad por parte del organismo público.

Las referidas multas frente a un determinado órgano público comprador no podrán sobrepasar el 15% del valor neto del contrato. En caso de que se supere el 15% del valor neto del contrato, se dispondrá el término anticipado del contrato.

El monto de las multas será rebajado del pago que el respectivo órgano público comprador deba efectuar al proveedor adjudicado en los estados de pago más próximos, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente, o bien, se hará efectivo a través del cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Cuando el cálculo del monto de la respectiva multa, convertido a pesos chilenos, resulte un número con decimales, éste se redondeará al número entero más cercano.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho del órgano público comprador de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor.

Cuando los precios estén establecidos en una moneda distinta a “pesos chilenos” y las multas se calculen con esa moneda distinta, para efectos del pago de cada una de éstas, una vez que se encuentre firme la resolución que la aplica, deberá procederse a la transformación del valor de la multa a pesos chilenos, considerándose para ello el valor vigente de la moneda distinta al día de la emisión de la orden de compra o factura según corresponda.

11.9.2. Cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

       

Al Proveedor adjudicado le podrá ser aplicada la medida de cobro de la Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato por el respectivo órgano público comprador, en los siguientes casos:

         i.            No pago de multas con dicho órgano público comprador, dentro del plazo establecido en las presentes bases.

       ii.            Incumplimientos de las exigencias técnicas de los productos adjudicados establecidos en las bases técnicas y el contrato.

      iii.             Atraso en la entrega y retiro de equipos superior a 10 días hábiles y hasta 15 días hábiles.

11.10. Término Anticipado Contrato

Cada órgano público comprador está facultado para declarar administrativamente el término anticipado de su contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el proveedor adjudicado, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

1) Si el proveedor adjudicado se encuentra en un procedimiento concursal de liquidación en calidad de deudor o se encuentra en manifiesta insolvencia financiera, a menos que se mejoren las cauciones entregadas.

2) Si se disuelve la empresa o la unión temporal de proveedores adjudicada.

3) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor adjudicado. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del proveedor adjudicado de las obligaciones contractuales, descritas en las presentes Bases, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho incumplimiento genere al órgano público comprador perjuicio en el cumplimiento de sus funciones. 

4) Incumplimiento de uno o más de los compromisos asumidos por los adjudicatarios, en virtud del “Pacto de integridad” contenido en estas bases.

5) Sin perjuicio de lo señalado en el “Pacto de integridad”, si el proveedor adjudicado, sus representantes o el personal dependiente de aquél, no actuaren éticamente durante la ejecución del respectivo contrato, o propiciaren prácticas corruptas, tales como:

a.- Dar u ofrecer obsequios, regalías u ofertas especiales al personal de la DCCP o del órgano público comprador, que pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre el respectivo proveedor adjudicado y el órgano público comprador.

b.- Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante la relación contractual objeto de la licitación. 

c.- Tergiversar hechos, con el fin de influenciar decisiones de la DCCP o del órgano público comprador.

6) En caso de que el atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios adjudicados supere los 15 días hábiles. El órgano público comprador debe informar al registro de proveedores.

7) En caso de que las multas cursadas sobrepasen el 15% del valor neto del respectivo contrato.

 

8) Registrar, a la mitad del período de ejecución contractual, con un máximo de seis meses, saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años. 

9) Por exigirlo el interés nacional.

10) En caso de que el proveedor adjudicado, ante un cambio previamente autorizado de equipo por quiebre de stock por parte del organismo público comprador, de acuerdo con el acápite “Reemplazo de equipos adjudicados por quiebres de stock” de las bases técnicas (Anexo N°4 de las bases de licitación), no realiza una propuesta dentro del plazo máximo destinado para tales efectos, el equipo propuesto no cumple con ser equivalente o superior respecto de las características adjudicadas, se altere la oferta económica adjudicada, o bien, los nuevos plazos de entrega no son convenientes para el organismo público contratante de acuerdo con sus intereses.

En todos los casos señalados, además del término anticipado, se procederá al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del respectivo contrato, si se hubiere exigido dicha caución, salvo en la causal 9.

El término anticipado por incumplimientos se aplicará siguiendo el procedimiento establecido en la cláusula 11.11.

 
Resuelto el término anticipado, no operará indemnización alguna para el proveedor adjudicado, debiendo el órgano público comprador concurrir al pago de las obligaciones ya cumplidas que se encontraren insolutas a la fecha.

Resciliación o término de mutuo acuerdo

Sin perjuicio de lo anterior, el órgano público comprador y el respectivo proveedor adjudicado podrán poner término a su contrato en cualquier momento, de común acuerdo, sin constituir una medida por incumplimiento y sin afectar con ello, la vigencia de los demás contratos.

11.11. Procedimiento para Aplicación de Medidas derivadas de incumplimientos

Detectada una situación que amerite la aplicación de una multa u otra medida derivada de incumplimientos contemplada en las presentes bases, el órgano público comprador notificará inmediatamente de ello al proveedor adjudicado, personalmente o por carta certificada, informándole sobre la medida a aplicar y sobre los hechos que la fundamentan.

A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tendrá un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito, acompañando todos los antecedentes que lo fundamenten.

Vencido el plazo indicado sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente medida por medio de una resolución fundada del órgano público comprador.

Si el proveedor ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el órgano público comprador tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción de los descargos del proveedor, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada del órgano público comprador, en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la medida. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o mediante carta certificada.

El proveedor adjudicado dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores, para impugnar dicho acto administrativo mediante los recursos contemplados en la Ley 19.880, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva medida. El órgano público comprador tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso.

La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

Ahora bien, en el evento de que la sanción sea finalmente cursada, sea total a parcialmente, ésta se hará efectiva mediante descuento en los estados de pago más próximos, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente, o bien, se hará efectivo a través del cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, si la hubiera.

 

Con todo, el proveedor adjudicado no será responsable por hechos originados en causales de fuerza mayor o caso fortuito o, en general, en hechos no imputables a él.

11.12. Facturación y Pago

Conforme señala la Ley N° 21.131, el pago será efectuado por cada uno de los órganos públicos compradores que corresponda, dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la respectiva factura o instrumento tributario de cobro, la que deberá emitirse solo una vez que se hayan recepcionado conforme los bienes y/o servicios (incluyendo instalación de los equipos y configuración).

Con todo, para proceder al pago se requerirá que previamente el órgano público comprador certifique la recepción conforme de los bienes y servicios adquiridos dentro del plazo establecido en el artículo 3° de la Ley N° 19.983.

El pago de los productos será en pesos chilenos.

En caso de que el precio no esté en pesos chilenos, el monto a facturar será el precio de los servicios adquiridos, convertidos a pesos chilenos según el valor de la conversión correspondiente a la fecha de emisión de la factura, no procediendo ningún otro cobro adicional por servicios no convenidos, ni por tiempos en que por alguna razón el proveedor no presta un servicio.

Para la conversión de dólares americanos a pesos chilenos, se deberá considerar lo dispuesto en la normativa vigente. Cabe señalar que, cuando el resultado del monto a facturar resulte un número con decimales, éste se redondeará al número entero siguiente en caso de que la primera cifra decimal sea igual o superior a 5. En caso contrario, el monto deberá ser redondeado al número entero anterior.

El proveedor adjudicado deberá adjuntar a la factura, la respectiva orden de compra para el trámite de pago.

Para el primer pago, se considerará el costo del costo variable desde el inicio del servicio hasta el último día del mes, y el costo fijo proporcional, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Costo fijo del primer pago =

(Costo fijo mensual * cantidad de días corridos desde el inicio del servicio hasta el último día del mes / número de días del mes en que empieza el servicio) * cantidad de equipos.

Para el último pago, se considerará el costo del costo variable desde el inicio del mes hasta el último día del servicio, y el costo fijo proporcional, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Costo fijo del último pago =

(Costo fijo mensual * cantidad de días corridos desde el inicio del mes hasta el último día del servicio / número de días del mes en que termina el servicio) * cantidad de equipos.

11.13. Vigencia de los contratos y plazo de ejecución de los servicios

El contrato comenzará a regir a contar de la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe y su vigencia se extenderá por el período de 36 meses que dura el plazo de ejecución de los servicios establecidos, los que iniciarían el primer día hábil siguiente a la fecha indicada en el acta de recepción conforme, la cual será realizada una vez que los equipos se encuentren instalados y configurados.

Los contratos no podrán ser renovados.

La recepción conforme de los equipos se efectuará de acuerdo a lo indicado en el Anexo 1 “Direcciones de despacho”, y lo acordado en el contrato, en caso contrario no existirá recepción conforme.

Corresponderá a cada organismo comprador certificar la Recepción Conforme de los equipos.

Con todo, los organismos públicos pagarán al proveedor adjudicado los servicios efectivamente prestados por éste.

11.14. Coordinadores del Contrato

El proveedor adjudicado deberá nombrar un coordinador del contrato, cuya identidad deberá ser informada al correspondiente órgano público comprador, con el objeto de coordinar y controlar el correcto cumplimiento del servicio contratado. Por su parte, cada organismo público mandante designará a un responsable que se vinculará directamente con el adjudicatario.

En el desempeño de su cometido, el coordinador del contrato deberá, a lo menos:

1. Informar oportunamente al órgano público comprador de todo hecho relevante que pueda afectar el cumplimiento del contrato.

2. Representar al proveedor en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del contrato.

3. Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento del contrato.

La designación del coordinador y todo cambio posterior deberá ser informado por el proveedor adjudicado al responsable de administrar de contrato por parte del órgano público comprador, a más tardar dentro de las 24 horas siguientes de efectuada la designación o el cambio, por medio del correo electrónico institucional del funcionario.

Por su parte, el órgano público comprador definirá una contraparte técnica para coordinar el contrato, la que generará los documentos de recepción conforme con los que se autorizarán los pagos correspondientes, supervisará el correcto desarrollo y cumplimiento del contrato y demás funciones que le encomienden las bases.

11.15. Rol de la DCCP en la ejecución del contrato

Se deja expresa constancia que la DCCP solo tiene responsabilidad en la ejecución del vínculo contractual con el proveedor adjudicado, en su calidad de organismo comprador.

En este sentido la Dirección ChileCompra participa y es responsable de la administración de su contrato en particular, así como también en la recepción conforme de los servicios, la realización de los pagos, la aplicación de las medidas y cualquier otra obligación que posea el organismo contratante en esta etapa.

11.16. Pacto de Integridad

Los oferentes y, posteriormente, el proveedor adjudicado, declaran que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, aceptan expresamente este pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes.

Especialmente, aceptan suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

         i.            Respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del Código del Trabajo. Asimismo, el proveedor adjudicado se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

       ii.            No ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con la ejecución del contrato, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en la ejecución del mismo, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

      iii.            No intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.

      iv.            Revisar y verificar toda la información y documentación que deba presentar para el proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar su veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia.

       v.            Ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, probidad y transparencia en el presente proceso licitatorio y en la ejecución del contrato.

Los oferentes y, posteriormente, el proveedor adjudicado, manifiestan conocer las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación y en el contrato respectivo, y se comprometen a respetarlas.

Asimismo, reconocen y declaran que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, asegurando la posibilidad de cumplirla en las condiciones y oportunidad ofertadas.

Los oferentes y, posteriormente, el proveedor adjudicado, se obligan a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean cabalmente cumplidas por sus empleados, asesores, agentes, subcontratistas y, en general, todas las personas con que aquél se relacione, directa o indirectamente, en virtud o como efecto de la presente licitación o del contrato. Por tanto, se harán plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

11.17. Comportamiento ético del Proveedor adjudicado

El proveedor adjudicado deberá observar durante toda la época de ejecución de sus contratos, el más alto estándar ético exigible a los funcionarios públicos.

Dichos estándares de probidad exigibles al proveedor adjudicado se equipararán a los aplicables a los funcionarios de la Administración Pública, en conformidad con el Título III de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

11.18. Confidencialidad

El proveedor adjudicado no podrá utilizar para ninguna finalidad ajena a la ejecución del contrato, la documentación, los antecedentes y, en general, cualquier información, que haya conocido o a la que haya accedido, en virtud de cualquier actividad relacionada con el contrato.

El proveedor adjudicado, así como su personal dependiente que se haya vinculado a la ejecución del contrato, en cualquiera de sus etapas, deben guardar confidencialidad sobre los antecedentes relacionados con el contrato.

El proveedor adjudicado debe adoptar medidas para el resguardo de la confidencialidad de la información, reservándose el órgano público comprador el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan, de acuerdo con las normas legales vigentes, en caso de divulgación no autorizada, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida.

La divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida en los párrafos anteriores, por parte del proveedor adjudicado, durante la vigencia del contrato o dentro de los 5 años siguientes después de finalizado éste, podrá dar pie a que la Entidad entable en su contra las acciones judiciales que correspondan. Con todo, tratándose de bases de datos de carácter personal, la obligación de confidencialidad dura indefinidamente, de acuerdo con la Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

11.19. Propiedad intelectual del software

Al iniciar sus prestaciones, el proveedor adjudicado deberá informar a la contraparte del órgano público comprador respecto del software sobre el cual tiene derechos de propiedad intelectual, sea como autor o a través de licenciamiento, y que será utilizado durante la ejecución del contrato.

11.20. Acceso a sistemas de la entidad contratante

En caso de que el personal del proveedor adjudicado requiera acceso a los sistemas del órgano comprador para llevar a cabo las prestaciones contratadas, deberá previamente informar a través de su coordinador del contrato a la contraparte del órgano público comprador, el nombre y RUT de las personas que accederán, el objeto de actividad, la fecha y lugar, y el tipo de sistemas, información o equipos que requerirá.

Solo podrán tener acceso a los sistemas aquellas personas autorizadas por la contraparte del órgano comprador, en los términos que ésta determine y se entenderá que existe prohibición de acceso a todo otro sistema, información y equipos que no estén comprendidos en la autorización.

Si el personal del proveedor adjudicado que recibe la autorización de acceso utiliza equipos propios, deberán individualizarse previamente.

11.21. Saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

Durante la ejecución del contrato el proveedor adjudicado deberá acreditar que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años.

Cada órgano público comprador podrá requerir al proveedor adjudicado, en cualquier momento, los antecedentes que estime necesarios para acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales antes señaladas.

En caso de que la empresa adjudicada registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto de esta licitación deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución de las prestaciones, con un máximo de seis meses.

Cada órgano público comprador deberá exigir que la empresa adjudicada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa adjudicataria dará derecho a terminar la relación contractual, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la empresa referida no podrá participar.

11.22. Normas laborales

El proveedor adjudicado, en su calidad de empleador, será responsable exclusivo del cumplimiento íntegro y oportuno de las normas del Código del Trabajo y leyes complementarias, leyes sociales, de previsión, de seguros, de enfermedades profesionales, de accidentes del trabajo y demás pertinentes respecto de sus trabajadores y/o integrantes de sus respectivos equipos de trabajo.

En consecuencia, el proveedor adjudicado será responsable, en forma exclusiva, y sin que la enumeración sea taxativa, del pago oportuno de las remuneraciones, honorarios, indemnizaciones, desahucios, gratificaciones, gastos de movilización, beneficios y, en general, de toda suma de dinero que, por cualquier concepto, deba pagarse a sus trabajadores y/o integrantes de sus respectivos equipos de trabajo.

El órgano público comprador se reserva el derecho a exigir al proveedor adjudicado, a simple requerimiento de la contraparte técnica, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley de Compras y el artículo 183-C del Código del Trabajo, un certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspección del Trabajo respectiva, o bien, por medios idóneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, respecto de sus trabajadores. Ello, con el propósito de hacer efectivo por parte del órgano público comprador, su derecho a ser informado y el derecho de retención, consagrados en los incisos segundo y tercero del artículo 183-C del Código del Trabajo, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que alude el artículo 183-D del mismo Código.

Por otra parte, se deja expresa constancia que la suscripción del contrato respectivo no significará en caso alguno que el proveedor adjudicado, sus trabajadores o integrantes de los equipos presentados por éstos, adquieran la calidad de funcionarios públicos, no existiendo vínculo alguno de subordinación o dependencia de ellos con el órgano comprador.

11.23. Liquidación del contrato

Para llevar a cabo la finalización de la relación contractual entre las partes, sea por término anticipado o no, el órgano público comprador podrá solicitar al proveedor adjudicado:

• Un calendario de cierre, en donde se establezca un evento o plazo prudencial a partir del cual se entiende que el contrato entra en etapa de cierre.

• Prestar colaboración y participar en forma coordinada con aquél en labores de devolución de los equipos.

• Destrucción o formateo de bajo nivel de las unidades de almacenamiento, si es requerido el órgano público comprador, al finalizar el contrato.

ANEXO N° 1 ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS LISTADO DE ENTIDADES MANDANTES / DIRECCIONES DE ENTREGA DE GARANTÍA Y EQUIPOS

Anexo 1

Organismos / Dirección entrega de Garantía

Organismo	Dirección Oficina de partes
Agencia de Calidad de la Educación	Morandé 360, piso 9
Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático	Profesora Amanda Labarca 124, piso 2, Santiago.
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas	Av. Lib- Bdo. O'Higgins 1371, piso 4, Santiago
Dirección de Compras y Contratación Pública	Monjitas 392, piso 8, Santiago
Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado	Bombero Salas 1345, Santiago
Servicio Local de Educación Pública de Huasco	SERRANO 913 VALLENAR
Servicio Nacional Para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol	Agustinas 1235
Subsecretaría de Evaluación Social	Catedral 1575, Santiago
Subsecretaría del Medio Ambiente	San Martín 73 piso 2
Superintendencia de Casinos de Juego	Morandé 360 piso 11 Santiago
Superintendencia de Servicios Sanitarios	Moneda N° 673 Piso 9
Superintendencia del Medio Ambiente	Teatinos 280, piso 8, Santiago

Organismos / Dirección de entrega equipos

Nombre Institución	Dirección	Cantidad y distribución de equipos
AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN	Edificio Bailac, Tarapacá N° 305, Piso 2 y 3, Iquique.	1 (1 bandeja)
	Morandé N° 360, PISO 9 Y 10, Santiago.	5 (1 bandeja)
	Amunátegui N° 232 Piso 2, Santiago.	1 (1 bandeja)
	Av. Carrera Pinto Nº130, Talca	1 (1 bandeja)
	Edificio Altamira, O’Higgins 330, Piso 4. Concepción.	1 (1 bandeja)
	Edificio Don Noé, Calle Benavente 511, Piso 6, Puerto Montt.	1 (1 bandeja)
	José Nogueira 1272, Punta Arenas.	1 (1 bandeja)
	Edificio Bailac, Tarapacá N° 305, Piso 2 y 3, Iquique.	1 (2 bandejas)
	Morandé N° 360, PISO 9 Y 10, Santiago.	18 (2 bandejas)
	Amunátegui N° 232 Piso 2, Santiago.	3 (2 bandejas)
	Edificio Altamira, O’Higgins 330, Piso 4. Concepción.	1 (2 bandejas)
	Edificio Don Noé, Calle Benavente 511, Piso 6, Puerto Montt.	1 (2 bandejas)
	José Nogueira 1272, Punta Arenas.	1 (2 bandejas)
CONSEJO DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES CHILENAS	Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1371, piso 4, Santiago	1
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACION PÚBLICA	Monjitas 392 piso 8, Santiago	5
DIRECCIÓN NACIONAL DE FRONTERAS Y LÍMITES DEL ESTADO	Teatinos N°180 piso 7, Santiago	7
	Miraflores 222, Santiago	2
SENDA	Agustinas #1235 piso 2, Oficina de Partes, Santiago	10
SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO	Morandé #360, piso 11, Santiago.	4
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS	Baquedano N° 343, 2° Piso, Arica	1
	Simón Bolívar N° 273, Iquique	1
	Esmeralda N° 1725, Antofagasta	1
	Los Carrera N° 599 Depto. 1, 2° Piso. Edificio Juan Godoy, Copiapó	1
	Avda. Balmaceda N° 391 Oficina N° 202, La Serena	1
	Avda. Brasil N° 2309, Valparaíso	1
	Moneda N° 673 Piso 1°, Santiago	1
	Moneda N° 673 Piso 7°, Santiago	5
	Moneda N° 673 Piso 9°, Santiago	4
	Miraflores N° 130 Piso 10°, Santiago	1
	Campos N° 153, Rancagua	1
	Calle 2 Norte N° 1103, Talca	1
	Arturo Prat N° 329, Local 3, Concepción	1
	Aldunate N° 710, Local 101, Temuco	1
	Arauco N° 371, 2° Piso, Valdivia	1
	Libertador O´Higgins N° 186, Puerto Montt	1
	Eusebio Lillo N° 338, Coyhaique	1
	José Nogueira N° 1339, Punta Arenas	1
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE	San Martín 255, oficina 71, Iquique	1
	Washington 2369, piso 1, Antofagasta	2
	Colipi N° 570, Oficina 321, Piso 3, Copiapó	1
	Los Carrera N°330, piso 2, sector C-C, La Serena	1
	Blanco 1623, oficina 1001 (Edificio Mar del Sur, Torre II), Valparaí­so	1
	Freire 821, Rancagua	1
	Calle Uno Norte 801, piso 11, Edificio Plaza Centro, Talca	1
	Avenida Arturo Prat 390, oficina 1604 edificio Neocentro, Concepción	1
	San Martín Nº745, oficina 604, Edificio Uno, Temuco	1
	Aní­bal Pinto 142, piso 6 (Edificio Murano), Puerto Montt	1
	Calle 21 de mayo N° 702, Coyhaique	1
	Angamos 610, Punta Arenas	1
	Teatinos 280, pisos 7, 8 y 9, Santiago	8
	Avenida Sucre 2596, Piso 3, Ñuñoa	1
	Yerbas Buenas 170, Valdivia	1
	7 de junio N°268, oficina 330, Edificio Mirablau, Arica	1
	Libertad Nº790, Chillán	1
SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	Blanco Encalada N° 252 – Arica	2
	San Martin N° 255 Of. 151 edif. Empresarial – Iquique	2
	Av. Jose Miguel carrera N° 1709 – Antofagasta	2
	Portales N° 830 – Copiapó	2
	Av. Juan Cisterna N° 1957 – La Serena	2
	Calle Quillota 198, piso 2, Viña del Mar	2
	Calle Estado N° 177 - Rancagua	2
	Uno Oriente N° 1590 - Talca	2
	Barros Arana N° 374 - Concepción	3
	Vegas de Saldías 645, Chillán	2
	Lynch N° 550 – Temuco	3
	Av. Carlos Anwandter N° 466 - Valdivia	3
	San Martin N° 80 piso 3 - Puerto Montt	2
	Portales N° 125 – Coyhaique	3
	Av. Manuel Bulnes N° 1040 – Punta Arenas	2
	Alameda N° 1449 torre 4 piso 4 Santiago Down Town – Santiago	3
	San Martin, 73, Santiago	21
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO	Cede Slep Freirina (Rio de Janeiro #140), Freirina	1
	Escuela Alejandro Noemi Huerta (Atacama #744), Freirina	2
	Escuela el Olivar (Pedro Aguirre Cerda # 54) , Huasco	3
	Escuela Emilia Schwabe (Ignacio Carrera Pinto #2010), Freirina	3
	Escuela Fronteriza (San Félix Camino publico s/n), San Félix	1
	Escuela Fronteriza de San Félix (San Félix Camino publico s/n), San Félix	1
	Escuela G100 (Camino Publico S/N canto de agua), Huasco	1
	Escuela Jose Miguel Carrera (Las Heras #317), Huasco	3
	Escuela Mireya Zuleta (Maestranza # 115), Huasco	3
	Escuela Pablo Neruda (Carrizal Bajo camino publico KM 98), Huasco	1
	Escuela Virginia San Román (Camino publico KM 18 Maitencillo), Freirina	1
	Liceo Japón (Ignacio Carrera Pinto #531), Huasco	3
	Liceo Pedro Troncoso (Ramirez 1115), Vallenar	3
	Liceo Politécnico (Los Caudales #1260 vista alegre), Vallenar	2
	Liceo Ramon Freire (Libertador Bernardo O’Higgins 915), Freirina	2
	Serrano 913 Remuneraciones, Vallenar	1
	Servicio Local Huasco (Serrano #913), Vallenar	1
	Slep huasco (Marañon  #2010), Vallenar	1
	Slep huasco (Ochandia # 1460) - Bodega, Vallenar	1
	Slep huasco (Serrano # 913), Vallenar	5
SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL	Catedral 1575, Santiago	10
	Palacio de la Moneda	1
AGENCIA DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO	Amanda Labarca 124, piso 2, Santiago.	3
	Cuatro Sur 729, Talca.	1

Cabe destacar que la información proporcionada en este anexo se trata de una información referencial ya que podrían sufrir cambios al momento de despachar. Las direcciones finales deben quedar estipuladas en el contrato.

ANEXO N°2 ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS FORMULARIO DATOS DEL OFERENTE

Anexo 2

A)  DATOS DEL OFERENTE

Nombre Representante Legal o nombre persona natural
Cargo
Razón Social o nombre persona natural
RUT Oferente
Dirección
Ciudad
Teléfono
Fax
e-mail
Web del oferente

B)  DATOS DEL CONTACTO DEL OFERENTE

Nombre Contacto Licitación
Dirección
Ciudad
Teléfono
Celular (opcional)
Fax
e-mail

* En el caso de las Uniones Temporales de Proveedores (UTP), este anexo debe ser completado por cada uno de sus integrantes.

 

ANEXO N° 3.1 ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PARA OFERTAR N°1 (Inhabilidades por condenas)

Anexo 3.1

Yo, , cédula de identidad N° , con domicilio en en representación de , Rut: , del mismo domicilio, para la licitación pública para la contratación del servicio de Arriendo de impresoras por 36 meses, declaro bajo juramento que:

• No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en los artículos 463 y siguientes del Código Penal, dentro de los dos años anteriores a la presentación de la oferta.

• No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por el Tribunal de la Libre Competencia, dentro de los 5 años anteriores, contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada, con la prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la administración, contemplada en el artículo 26, letra d), del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°211, de 1973.

• Asimismo, declaro que, si mi representada fuera una persona jurídica, no ha sido condenada con la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, por los delitos mencionados en la ley N°20.393.

• Por último, declaro bajo juramento que, esta persona natural o jurídica, ni sus dependientes o asociados, tienen alguna inhabilidad o incompatibilidad establecida en la legislación vigente, que les impida realizar ofertas o ser adjudicatarios de procesos licitatorios de la Administración del Estado.

Nombre Representante Legal de persona Jurídica o nombre persona natural
RUT de Persona Natural o Persona Jurídica
Rut del Representante Legal
Firma de la Persona Natural o Representante Legal
Fecha

NOTAS:

1. Todos los datos solicitados deben ser completados por el proveedor. En el caso de UTP, deberá ser completado por cada uno de los integrantes de la misma.
2. De faltar alguno de éstos la declaración será rechazada.
   1.  

ANEXO N°3.2 ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PARA OFERTAR N°2 (Sin conflictos de interés)

Anexo 3.2

Yo, , cédula de identidad N° , con domicilio en en representación de , Rut: , del mismo domicilio, para la licitación pública para la contratación del servicio de arriendo de impresoras por 36 meses, declaro bajo juramento que:

1. No soy funcionario directivo de la Dirección de Compras y Contratación Pública; ni de alguno de los respectivos organismos públicos compradores representados, ni se encuentra unido a ninguno de ellos por los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”.
2. La sociedad que represento no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la DCCP, de alguno de los respectivos órganos públicos compradores representados, o de cualquiera de los organismos a quienes se les proveerá el servicio a contratar, o las personas unidas a ellos por los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, formen parte; o
3. Mi representada no es una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que una o más de las personas indicadas en el N° 2 anterior sean accionistas; y
4. Mi representada no es una sociedad anónima abierta en que alguna de las personas indicadas en el N° 2 precedente sea dueña de acciones que representen el 10% o más del capital.
5. No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas.
6. Asimismo, declaro conocer que los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, son los siguientes: cónyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
7. La información contenida en la presente declaración deberá estar permanentemente actualizada.

,

NOTAS:

1. Todos los datos solicitados deben ser completados por el proveedor.

En el caso de UTP, deberá ser completado por cada uno de los integrantes de la misma.

ANEXO N°3.3 ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PARA CONTRATAR N°3 (Deudas vigentes con trabajadores)

Anexo 3.3

Yo, , cédula de identidad N° , con domicilio en en representación de , Rut: , del mismo domicilio, para la licitación pública para la contratación del servicio de arriendo de impresoras declaro bajo juramento que mi representada:

(En el espacio en blanco a continuación, favor indicar “Sí” o “No”, según corresponda)

____ registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años.

Asimismo, declaro que por este acto vengo en ratificar todo lo obrado por el proveedor que represento en la licitación que resultó adjudicada, sea que se trate de actuaciones efectuadas por personas con poder suficiente para representarla o no.

,

NOTAS:

1. Todos los datos solicitados deben ser completados por el proveedor.

 En el caso de UTP, deberá ser completado por cada uno de los integrantes de la misma.

ANEXO N°4 ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS BASES TÉCNICAS

Anexo 4

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Los requisitos establecidos en el presente Anexo son esenciales y mínimos, por lo tanto, de no cumplirse cualquiera de ellos, la respectiva oferta será declarada inadmisible.

 

1. Equipos:

 

1.1  Multifuncional 1 bandeja:

 

Características de los equipos:
GENERAL	Funciones Estándar	Multifuncional | Color | con Copia, Impresión, Escaneo
	Otros	Las impresoras ofertadas deben incluir la "impresión directa" de documentos, así como también la "impresión segura" (con ingreso de clave o PIN en la impresora para permitir la impresión del documento).
IMPRESIÓN	Velocidad de Impresión	Mayor o igual a 30 PPM (al 5% de cobertura)
	Resolución	Desde 1200 x 1200 ppp
	Impresión Dúplex	Automática (estándar)
	Soporte de S.O. Cliente	Al menos MacOS, Windows (vigente) o equivalente
	Soporte de Impresión Directa	Al menos PDF/TIFF/JPEG/XPS
	Protocolos de Red	Al menos IP V4 / IPV6 / HTTP /HTTPS
COPIAR	Copia Dúplex	Incorporado
ESCANEAR	Formato de Archivo	Al menos PDF
	Resolución (óptica)	Debe garantizar 600 x 600 ppp
	Destinos de Escaneo	Al menos Correo electrónico/USB/CARPETA DE RED
	Protocolos de Comunicación	Al menos SMTP
MANEJO DEL PAPEL	Bypass tray, multipropósito o multiuso	Sí
	Capacidad de Entrada (casete)	1 bandeja de al menos 500 hojas (Tray 1) (Excluyendo Bypass tray, multipropósito o multiuso)
	Cantidad total de Entradas de papel	Al menos 2 (Considerando Bypass tray, multipropósito o multiuso)
	Tipo de papel (casete)	Al menos normal
	Tamaño de papel (casete)	Al menos Oficio /carta /A4
	Capacidad de Salida	Desde 250 hojas
Eficiencia energética		Energy Star
Volumen de páginas mensuales recomendado por el fabricante		15.000 hojas o más
Ejemplo de referencia		HP E57540dn, puede ser equivalente o superior

 

1.2  Multifuncional 2 bandejas:

Características de los equipos:
GENERAL	Funciones Estándar	Multifuncional | Color | con Copia, Impresión, Escaneo
	Otros	Las impresoras ofertadas deben incluir la "impresión directa" de documentos, así como también la "impresión segura" (con ingreso de clave o PIN en la impresora para permitir la impresión del documento).
IMPRESIÓN	Velocidad de Impresión	Mayor o igual a 30 PPM (al 5% de cobertura)
	Resolución	Desde 1200 x 1200 ppp
	Impresión Dúplex	Automática (estándar)
	Soporte de S.O. Cliente	Al menos MacOS, Windows (vigente) o equivalente
	Soporte de Impresión Directa	Al menos PDF/TIFF/JPEG/XPS
	Protocolos de Red	Al menos IP V4 / IPV6 / HTTP /HTTPS
COPIAR	Copia Dúplex	Incorporado
ESCANEAR	Formato de Archivo	Al menos PDF
	Resolución (óptica)	Debe garantizar 600 x 600 ppp
	Destinos de Escaneo	Al menos Correo electrónico/USB/CARPETA DE RED
	Protocolos de Comunicación	Al menos SMTP
MANEJO DEL PAPEL	Bypass tray, multipropósito o multiuso	Sí
	Capacidad de Entrada (casete)	2 bandejas de al menos 500 hojas (Tray 2) (excluyendo  Bypass tray, multipropósito o multiuso)
	Cantidad total de Entradas de papel	Al menos 3 (Considerando Bypass tray, multipropósito o multiuso)
	Tipo de papel (casete)	Al menos normal
	Tamaño de papel (casete)	Al menos Oficio /carta /A4
	Capacidad de Salida	Desde 250 hojas
Eficiencia energética		Energy Star
Volumen de páginas mensuales recomendado por el fabricante		15.000 hojas o más
Ejemplo de referencia		HP E57540dn, puede ser equivalente o superior

 

 

Servicios post venta

 

Horario de atención de mesa de ayuda (lunes a viernes)	08:00 - 19:00
Tiempo de atención máxima (Hrs.)	Contacto inicial: Hasta 2 hrs. Puede ser contacto remoto. El primer nivel de respuesta se puede entregar de forma remota y se aplicará para los siguientes incidentes: - Configuración de equipo - Atasco de papel - Problemas en instalación de insumos - Configuración/instalación de drivers - Configuración especial de papel
Tiempo máximo de reposición de equipos y/o reparación de equipos (Hrs.)	SCL: hasta 8 hrs. hábiles | Regiones: hasta 12 hrs. hábiles Ante falla mayor realizar el reemplazo inmediato del equipo por uno de iguales características ya configurado.
Tiempo máximo de reposición de suministros (Hrs.)	Siempre disponible. Es responsabilidad del oferente garantizar la reposición de los suministros
Capacitación a personal TIC	1 capacitación en la oficina para administradores/tecnología 1 capacitación online para usuarios (video o reunión virtual)
Mantenciones preventivas y correctivas.	Sí
Instalación y capacitación del uso de los productos en las dependencias del OOPP	Sí
Servicio de Garantía por 36 meses, On-Site.	Sí
Disponibilidad de stock mínimo de consumibles para reposición inmediata	1 kit de insumos (tóner, tintas, tambor de residuos, o el que corresponda según la tecnología ofertada) como mínimo para reemplazo por cada multifuncional contratada que permita generar copias a color.
Reportes de gestión mensuales sobre el servicio prestado	Deben ser entregados mensualmente en una fecha fija definida por las partes.
Establecer una persona como contacto fijo para consultas y crear un canal de comunicación directo con las áreas de TI y SSGG	Debe indicar un Contacto técnico, así como su reemplazante, en caso de ausencia. Será obligación del proveedor adjudicado informar cualquier cambio.
Configuración a nivel nacional de las impresoras	Estado de instalación/habilitación de las impresoras en cada dirección
Periodo de transición entre contrato actual y anterior	Con recepción conforme, instalada y funcionando. Para costo variable contra primera impresión, y con mes vencido. Para costo fijo de manera proporcional cuando esté con recepción conforme, instalada y funcionando.
Informe de despliegue, avance y cierre	Debe indicar al menos consumo mensual y estado de avance
Las condiciones mínimas de arriendo para cada uno de los productos son las siguientes:
o   Los costos de reparación de las partes y piezas del equipo son responsabilidad del proveedor, salvo casos de pérdida imputable al organismo comprador o mal uso de los equipos demostrable mediante informe técnico.
o   Destrucción o formateo de bajo nivel de las unidades de almacenamiento, si es requerido el órgano público comprador, al finalizar el contrato
El proveedor es responsable del equipo durante la vigencia del arriendo, esto incluye situaciones como:
o   Robo: Denunciado a las autoridades correspondientes: En este caso es obligación del proveedor adjudicado entregar un equipo de similares características y desempeño (puede ser usado). El organismo público tiene la obligación de denunciar este hecho ante Carabineros en un plazo de cinco días hábiles desde sucedido el robo, lo que debe estar acreditado en la respectiva constancia.
o   Desperfecto del equipo por accidente no intencional como parte del uso. Ejemplo: Alza de voltaje que dañe el equipo, caída de agua al equipo, aplastamiento por derrumbe, etc.
o   Incumplimiento de las especificaciones técnicas de las partes y piezas
Para todos los equipos se consideran equipos nuevos en modalidad de arriendo.
Los insumos, repuestos y/o consumibles de las multifuncionales deben ser nuevos y originales.
El proveedor deberá proveer cable de red
El proveedor adjudicado (durante la gestión contractual) deberá disponer de un correo electrónico para recibir notificación de indisponibilidad por parte del organismo público.
Software de contabilidad o control de hojas impresas (para blanco/negro y Color

 

Los equipos ofertados para una gama deben ser del mismo modelo. Aquellas ofertas que no cumplan con esta condición serán declaradas inadmisibles y no serán evaluadas.

Entrega

 

Plazo máximo para la entrega, incluyendo instalación y configuración de equipos será de hasta 60 días corridos después de adjudicación. A excepción de los siguientes organismos que tendrán una entrega, instalación y configuración de equipos de acuerdo al siguiente detalle:

*El día exacto de entrega durante ese mes, lo indicará el organismo en su contrato.

Solo para el caso de DIFROL, dado que es una institución que trabaja con información en su mayoría reservada, se solicitará que los discos duros de los equipos queden en poder de la DIFROL ya sea en caso de falla, reemplazo o término de servicio.

Cualquier costo en licencias debe estar incluido en el precio de las propuestas.

Reemplazo de equipo adjudicados por quiebre de stock

El proveedor contratado deberá entregar el equipo ofertado de conformidad con su oferta adjudicada.

Excepcionalmente, y sólo en casos de que existan problemas de quiebre de stock del producto, y esto sea debidamente acreditado, el proveedor contratado podrá solicitar al organismo contratante enviar una propuesta como el reemplazo del equipo inicialmente adjudicado por un nuevo modelo.

Dicha solicitud de propuesta de reemplazo de equipos podrá ser aceptada o rechazada por el organismo comprador, de acuerdo con sus intereses, dando término anticipado al contrato de acuerdo con la cláusula N°11.10, numeral 6), de las bases en caso de no aceptar la solicitud.

En caso de que el organismo contratante acepte la solicitud de propuesta de cambio de equipo, el proveedor deberá proponer un nuevo modelo para efectos de reemplazo del producto adjudicado sin stock, dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles, la cual será sometida a evaluación por parte del organismo comprador. En caso de que el proveedor no entregue una propuesta en el plazo máximo dispuesto, se podrá dar término anticipado al contrato de acuerdo con la cláusula N°11.10, numeral 10, de las bases de licitación. 

El nuevo equipo propuesto deberá ser equivalente o superior respecto de las características del equipo adjudicado originalmente, lo cual deberá ser debidamente acreditado por el proveedor. No obstante, lo anterior, el organismo contratante podrá reservarse el derecho de aceptar o rechazar la propuesta realizada por el proveedor ―esto último sólo en caso de que el equipo propuesto no sea equivalente o superior respecto de las características del equipo originalmente adjudicado, se altere la oferta económica adjudicada, y/o que los nuevos plazos de entrega no satisfagan las necesidades del organismo contratante―, pudiendo solicitar nuevas propuestas, o bien, dar término anticipado al contrato de acuerdo con sus intereses de conformidad con la cláusula N°11.10, numeral 10, de estas bases de licitación.

 

Mes estimado de inicio de servicios:

Organismo Público	Mes estimado Inicio nuevo contrato
Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático	Junio
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas	Junio
Dirección de Compras y Contratación Pública	Junio
Servicio Local de Educación Pública de Huasco	Junio
Subsecretaría de Evaluación Social	Junio
Subsecretaría del Medio Ambiente	Junio
Superintendencia de Casinos de Juego	Junio
Superintendencia del Medio Ambiente	Junio
Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado	Julio
Agencia de Calidad de la Educación	Agosto
Servicio Nacional Para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol	Agosto
Superintendencia de Servicios Sanitarios	Noviembre

ANEXO N°5 ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS OFERTA ECONÓMICA

Anexo 5

Cada oferente deberá presentar una propuesta por el total de requerimientos. El detalle de los productos contenido en este anexo está descrito en el Anexo N° 4.

El precio deberá presentarse en USD especificando claramente el valor mensual unitario (costo fijo) y el costo variable de copias en color y blanco y negro, todos con IVA incluido.

Los precios indicados deben contener hasta 5 decimales. En caso de incluir en la oferta más de 5 decimales, se considerará hasta el 5to (se truncará el valor). En caso de contener menos de 5 decimales se completará con “0” hasta llegar a la quinta posición.

OBSERVACIÓN: Para mayor claridad de su oferta, se solicita completar el Anexo N°5 en el formato Excel que se adjunta en la presente licitación a través de Sistema de Información.

Demanda agregada:

N°	Organismo público	1 Bandeja	2 Bandejas
1	Agencia de Calidad de la Educación	11	25
2	Agencia de Sust. Y Cambio Climático (Comité Corfo)		4
3	Consejo de Rectores de las Univ. Chilenas		1
4	DCCP		5
5	Dirección Nac. Fronteras y Límites del Estado		9
6	SENDA		10
7	Super. De Casinos de Juego		4
8	Super. De Servicios Sanitarios		25
9	Super. del Medio Ambiente		25
10	Subse. del Medio Ambiente		58
11	Servicio Local de Educ. Pública de Huasco		39
12	Subse. de Evaluación Social		11
Total productos		11	216

Cantidad copias estimadas (información estimada para el cálculo de oferta)
Copias Blanco y negro en 36 MESES	38.000.000 copias
Copias Color en 36 MESES	9.000.000 copias

Favor indicar:

Oferta
Precio unitario costo fijo mensual Bruto 1 bandeja en USD                      ( PUCFM 1 bandeja)
Precio unitario costo fijo mensual Bruto 2 bandejas en USD                    ( PUCFM 2 bandejas)
Precio unitario costo variable copias Blanco y negro Bruto en USD        ( PUCV BYN)
Precio unitario costo variable copias Color Bruto en USD                          ( PUCV Color)

Con los valores entregados por el proveedor, se calculará el valor a ofertar que tendrá la siguiente fórmula

Valor total a evaluar:

(PUCFM 1 bandeja * 11 equipos * 36 meses) + (PUCFM  2 bandejas * 216 equipos * 36 meses) + (PUCV BYN * 38.000.000 copias estimadas) + (PUCV Color * 9.000.000 copias estimadas)

Los valores ofertados deben considerar el valor mensual, el equipo en arriendo, incluyendo los costos de despacho, instalación, habilitación, servicios de SLA, retiro de equipos, kit de insumos, repuestos, consumibles, costo variable de copias blanco y negro, y copias en color, así como también todos los impuestos y recargos. Ya que durante la vigencia del contrato de arriendo, el proveedor adjudicado deberá entregar los suministros para la impresora en arriendo sin costo adicional para los compradores, excluyendo el papel para la impresión en la entrega de suministros.

Se deja constancia que si es que el equipo ofertado y adjudicado permite impresión de hoja A3, el costo que se pagará por cada hoja A3, es dos veces el pago de una hoja normal.

ANEXO N°6 ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS OFERTA TÉCNICA

Anexo 6

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Este documento en formato Word es meramente referencial, por lo tanto, el Anexo N°6, que incluye todos los requerimientos mínimos conforme a la cláusula número 7 de estas bases, deberá ser completado mediante formato Excel que se adjunta en la presente licitación a través de Sistema de Información.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS

ATRIBUTO	Multifuncional 1 bandeja	Multifuncional 2 bandejas
MARCA
MODELO

Cumplimiento de requerimientos técnicos:

El proveedor deberá indicar si cumple o no cumple los requisitos mínimos técnicos detallados a continuación. En caso de que surja alguna inconsistencia entre este anexo y cualquier otra información que entregue, primará este anexo.

Requerimiento mínimo			Multifuncional 1 bandeja	Multifuncional 2 bandejas
			Cumple Si/No	Cumple Si/No
GENERAL	Funciones Estándar	Multifuncional | Color | con Copia, Impresión, Escaneo
	Otros	Las impresoras ofertadas deben incluir la "impresión directa" de documentos, así como también la "impresión segura" (con ingreso de clave o PIN en la impresora para permitir la impresión del documento).
IMPRESIÓN	Velocidad de Impresión	Mayor o igual a 30 PPM (al 5% de cobertura)
	Resolución	Desde 1200 x 1200 ppp
	Impresión Dúplex	Automática (estándar)
	Soporte de S.O. Cliente	Al menos MacOS, Windows (vigente) o equivalente
	Soporte de Impresión Directa	Al menos PDF/TIFF/JPEG/XPS
	Protocolos de Red	Al menos IP V4 / IPV6 / HTTP /HTTPS
COPIAR	Copia Dúplex	Incorporado
ESCANEAR	Formato de Archivo	Al menos PDF
	Resolución (óptica)	Debe garantizar 600 x 600 ppp
	Destinos de Escaneo	Al menos Correo electrónico/USB/CARPETA DE RED
	Protocolos de Comunicación	Al menos SMTP
MANEJO DEL PAPEL	Bypass tray, multipropósito o multiuso	Sí
	Capacidad de Entrada (casete)	1 bandeja de al menos 500 hojas (Tray 1) Excluyendo  Bypass tray, multipropósito o multiuso		NA
		2 bandejas de al menos 500 hojas (tray 2) Excluyendo Bypass tray, multipropósito o multiuso	NA
	Cantidad total de Entradas de papel	Al menos 2 (Considerando Bypass tray, multipropósito o multiuso		NA
		Al menos 3 (Considerando Bypass tray, multipropósito o multiuso	NA
	Tipo de papel (casete)	Al menos normal
	Tamaño de papel (casete)	Al menos Oficio /carta /A4
	Capacidad de Salida	Desde 250 hojas
Eficiencia energética		Energy Star
Volumen de páginas mensuales recomendado por el fabricante		15.000 hojas o más
Ejemplo de referencia		HP E57540dn, puede ser equivalente o superior

 

Servicios post venta

 

Horario de atención de mesa de ayuda (lunes a viernes)	08:00 - 19:00
Tiempo de atención máxima (Hrs.)	Contacto inicial: Hasta 2 hrs. Puede ser contacto remoto El primer nivel de respuesta se puede entregar de forma remota y se aplicará para los siguientes incidentes: - Configuración de equipo - Atasco de papel - Problemas en instalación de insumos - Configuración/instalación de drivers - Configuración especial de papel
Tiempo máximo de reposición de equipos y/o reparación de equipos (Hrs.)	SCL: hasta 8 hrs. hábiles | Regiones: hasta 12 hrs. hábiles Ante falla mayor realizar el reemplazo inmediato del equipo por uno de iguales características ya configurado.
Tiempo máximo de reposición de suministros (Hrs.)	Siempre disponible. Es responsabilidad del oferente garantizar la reposición de los suministros
Capacitación a personal TIC	1 capacitación en la oficina para administradores/tecnología 1 capacitación online para usuarios (video o reunión virtual)
Mantenciones preventivas y correctivas.	Sí
Instalación y capacitación del uso de los productos en las dependencias del OOPP	Sí
Servicio de Garantía por 36 meses, On-Site.	Sí
Disponibilidad de stock mínimo de consumibles para reposición inmediata	1 kit de insumos (tóner, tintas, tambor de residuos, o el que corresponda según la tecnología ofertada) como mínimo para reemplazo por cada multifuncional contratada que permita generar copias a color.
Reportes de gestión mensuales sobre el servicio prestado	Deben ser entregados mensualmente en una fecha fija definida por las partes.
Establecer una persona como contacto fijo para consultas y crear un canal de comunicación directo con las áreas de TI y SSGG	Debe indicar un Contacto técnico, así como su reemplazante, en caso de ausencia. Será obligación del proveedor adjudicado informar cualquier cambio.
Configuración a nivel nacional de las impresoras	Estado de instalación/habilitación de las impresoras en cada dirección
Periodo de transición entre contrato actual y anterior	Con recepción conforme, instalada y funcionando. Para costo variable contra primera impresión, y con mes vencido. Para costo fijo de manera proporcional cuando esté con recepción conforme, instalada y funcionando.
Informe de despliegue, avance y cierre	Debe indicar al menos consumo mensual y estado de avance
Las condiciones mínimas de arriendo para cada uno de los productos son las siguientes:
o   Los costos de reparación de las partes y piezas del equipo son responsabilidad del proveedor, salvo casos de pérdida imputable al organismo comprador o mal uso de los equipos demostrable mediante informe técnico.
o Destrucción o formateo de bajo nivel de las unidades de almacenamiento, si es requerido el órgano público comprador, al finalizar el contrato
Solo para el caso de DIFROL, dado que es una institución que trabaja con información en su mayoría reservada, se solicitará que los discos duros de los equipos queden en poder de la DIFROL ya sea en caso de falla, reemplazo o término de servicio.
El proveedor es responsable del equipo durante la vigencia del arriendo, esto incluye situaciones como:
o   Robo: Denunciado a las autoridades correspondientes: En este caso es obligación del proveedor adjudicado entregar un equipo de similares características y desempeño (puede ser usado). El organismo público tiene la obligación de denunciar este hecho ante Carabineros en un plazo de cinco días hábiles desde sucedido el robo, lo que debe estar acreditado en la respectiva constancia.
o   Desperfecto del equipo por accidente no intencional como parte del uso. Ejemplo: Alza de voltaje que dañe el equipo, caída de agua al equipo, aplastamiento por derrumbe, etc.
o   Incumplimiento de las especificaciones técnicas de las partes y piezas
Para todos los equipos se consideran equipos nuevos en modalidad de arriendo.
Los insumos, repuestos y/o consumibles de las multifuncionales deben ser nuevos y originales.
El proveedor deberá proveer cable de red
El proveedor adjudicado (durante la gestión contractual) deberá disponer de un correo electrónico para recibir notificación de indisponibilidad por parte del organismo público.
Los equipos ofertados para una gama deben ser del mismo modelo
Plazo máximo para la entrega, incluyendo instalación y configuración de equipos será de hasta 60 días corridos después de adjudicación. A excepción de los siguientes organismos que tendrán una entrega, instalación y configuración de equipos de acuerdo al siguiente detalle: -          Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado: Durante el mes de Junio* -          Agencia de Calidad de la Educación: Durante el mes de Julio* -          Servicio Nacional Para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol: Durante el mes de Julio* -          Superintendencia de Servicios Sanitarios: Durante el mes de Octubre* *El día exacto de entrega durante ese mes, lo indicará el organismo en su contrato.
Cualquier costo en licencias debe estar incluido en el precio de las propuestas.
Software de contabilidad o control de hojas impresas (para blanco/negro y Color

 

 

 

ANEXO N°7.1 ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS Declaración para Uniones Temporales de Proveedores (UTP)

Anexo 6 (Uso exclusivo para oferentes que realicen sus ofertas a través de una UTP)

Anexo 7.1

1. Nombre de la Unión Temporal de Proveedores: _____________________________________

2. Integrantes de la UTP:

N°	RAZÓN SOCIAL	RUT	CALIDAD	TIPO DE OFERENTE*
1			Apoderado UTP
2			Miembro UTP
3	(agregue tantas líneas como integrantes que conformen la UTP)		Miembro UTP

Firma del Representante Legal

Apoderado UTP

NOTAS:

• En el punto N°2 de este Anexo, el oferente UTP, a través de su Apoderado, deberá señalar información acerca de los integrantes que conforman la Unión Temporal de Proveedores, indicando en el primer lugar, al integrante que es designado como Apoderado de la UTP.