Ficha Licitación

Licitación ID: 1057554-24-LR21

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ROPA ESPECIAL PARA EL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN

Responsable de esta licitación: SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN, Bienes y Servicios

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 137

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios

Cobertores para cirugía	2400 Unidad
Cod: 42131701	2400 Unidad
720P078 PAQUETE BRONCOSCOPÍA

Cobertores para cirugía	3600 Unidad
Cod: 42131701	3600 Unidad
720P079 PAQUETE ENDOSCOPIA URO

Cobertores para cirugía	840 Unidad
Cod: 42131701	840 Unidad
720P080 PAQUETE CABEZA Y CUELLO

Cobertores para cirugía	3600 Unidad
Cod: 42131701	3600 Unidad
720P081 PAQUETE CATETER NEO

Cobertores para cirugía	720 Unidad
Cod: 42131701	720 Unidad
720P069 PAQUETE DE CRANEOTOMÍA

Cobertores para cirugía	6000 Unidad
Cod: 42131701	6000 Unidad
720P084 PAQUETE DE PARTO

Cobertores para cirugía	1560 Unidad
Cod: 42131701	1560 Unidad
720P136 PAQUETE DE CESÁREA

Batas de aislamiento o cobertura para el personal sanitario	24000 Unidad
Cod: 42131612	24000 Unidad
720P065 BATA QUIRÚRGICA (CIRUJANO ESTERIL)

Cobertores para cirugía	24000 Unidad
Cod: 42131701	24000 Unidad
720P012 PAÑO DE CAMPO NO ESTÉRIL

Cobertores para cirugía	4800 Unidad
Cod: 42131701	4800 Unidad
720P086 PAQUETE PROCEDIMIENTO

Sábanas de hospital	36000 Unidad
Cod: 42132105	36000 Unidad
720P033 SÁBANA NO ESTÉRIL

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ROPA ESPECIAL PARA EL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN

Estado:

Adjudicada

Descripción:

Las presentes Bases Administrativas tienen por objeto regular el llamado a Propuesta Pública para la contratación de suministro de ropa especial para el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, la que se singulariza en las Bases administrativas y en las Bases Técnicas de la Propuesta.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN

Unidad de compra:

Bienes y Servicios

R.U.T.:

61.602.054-4

Dirección:

Bienes y Servicios

Comuna:

Valparaíso

Región en que se genera la licitación:

Región de Valparaíso

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 10-06-2021 16:00:00

Fecha de Publicación: 11-05-2021 11:27:00

Fecha inicio de preguntas: 11-05-2021 17:00:00

Fecha final de preguntas: 26-05-2021 12:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 27-05-2021 17:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 10-06-2021 16:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 10-06-2021 16:01:00

Fecha de Adjudicación: 06-10-2021 17:06:19

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- FORMULARIO 1.1 FORMULARIO 1.2 FORMULARIO 2

Documentos Técnicos

1.- FORMULARIO 3

Documentos Económicos

1.- FORMULARIO 4

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

- I18n entry not found: 1. Acreditación mediante copia de la Escritura Pública de la constitución de la Sociedad y sus modificaciones, y copia de la misma, en el Conservador de Comercio y Certificado de vigencia de la Sociedad.

- I18n entry not found: 2. Fotocopias de Cédula de Identidad del Representante Legal para personas jurídicas y naturales y Rut de la empresa para personas jurídicas.

- I18n entry not found: 3. Sociedad Constituida Ley Nº20.659. Copia Formulario de Constitución de Sociedad. Copia RUT

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Plazo Efectivo de Entrega	Se considerará en este factor el plazo efectivo de la entrega de los insumos una vez emitida la orden de compra publicada en la plataforma de Mercado Público, conforme a lo estipulado en el Formulario Nº3 “Oferta Técnica”, según el siguiente cuadro: Plazo de entrega de los insumos (días hábiles) Puntaje Igual a 1 a 2 días hábiles. 10 Igual a 3 y hasta 4 días hábiles. 5 Igual a 5 y hasta 6 días hábiles. 3 Mayor o igual a 7 días hábiles. 1 Pje Oi = (TOTAL PUNTAJE) *7% Donde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i	7%
2 Cumplimiento Presentación Documentación	Se evaluará según el cumplimiento del envío oportuno (antes del cierre del presente proceso licitatorio) de toda la documentación solicitada en el Artículo N°13, en las Bases Administrativas. Los Oferentes que cumplan con la presentación oportuna de todos los documentos obtendrán nota diez (10) y los Oferentes a los cuales sea necesario solicitar alguno de los antecedentes a través del Foro Inverso del portal www.mercadopublico.cl obtendrán nota uno (01) como se observa en la siguiente tabla. Lo anterior, sin perjuicio de lo señalado en el Artículo N°15. Cumplimiento Nota Cumple 100% con los documentos antes del cierre de la licitación 10 Remite documentos a solicitud de foro inverso 1 No Remite documentos a solicitud de foro inverso Se rechaza su oferta Pje Oi = (TOTAL PUNTAJE)*3% Donde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i	3%
3 Oferta Técnica	La nota de la pauta de evaluación corresponderá a la ponderación del puntaje obtenido en la pauta respecto del puntaje máximo. Los productos y criterios que se evaluarán se encuentran indicados en las pautas de evaluación de insumos clínicos. Pje Oi = (NOTA PAUTA DE EVALUACIÓN) *35% Donde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i	35%
4 Oferta econcómica	Se clasificarán los precios ofrecidos por los Oferentes de menor a mayor, obteniendo la nota 10 el precio más bajo y porcentualmente se disminuirá la nota en la misma proporción que el aumento del precio. Cabe recordar que es el valor unitario neto. Pje Oi = (Oe/Oi)* 10 Donde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i Oe: Oferta más conveniente Oi Oferta del oferente i	55%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Precio Referencial

Fuente de financiamiento:	Hospital Carlos Van Buren



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	12 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Javier Francisco Olea Torres
e-mail de responsable de pago:	javier.oleatorres@redsalud.gov.cl

Nombre de responsable de contrato:	Administrador de Contratos
e-mail de responsable de contrato:	admincontratos.hcvb@redsalud.gov.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-2-2364201-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

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8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Hospital Carlos Van Buren
Fecha de vencimiento:	10-12-2021
Monto:	1000000 Peso Chileno

Descripción:	Cualquier Instrumento Financiero, a la vista, irrevocable y de liquidez inmediata. Nota: En el caso que el Oferente presente una Vale Vista, esté debe emitir un certificado indicando el N° del Vale Vista, y la glosa de la propuesta pública.

Glosa:	“Para garantizar la Seriedad de la Oferta “CONTRATO DE SUMINISTRO DE ROPA ESPECIAL PARA EL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN”, Licitación ID 1057554-24-LR21.

Forma y oportunidad de restitución:	Al oferente adjudicado: Para solicitar la devolución de dicho documento, es necesario contactar al correo de la Administradora de Contratos (admincontratos.hcvb@redsalud.gov.cl) con los siguientes datos: Licitación, Banco, N° de Documento de Garantía, RUT Proveedor, Nombre Proveedor, Dirección Proveedor, Nombre del Contacto que retira el Documento y N° Teléfono del Contacto. La devolución del Instrumento Financiero se lleva a efecto, si se ha confirmado la entrega del Documento de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, 5 días hábiles posteriores a la confirmación del retiro vía e-mail (recepción de correo que indique que el documento está listo para retiro) en la Sección Caja de la Unidad de Contabilidad, ubicada en el 3º piso del Edificio Otorrino-Oftalmología del Hospital Carlos Van Buren. Al oferente con la 2da mejor calificación: Quedará disponible para su devolución luego de 10 días hábiles, una vez publicada la resolución exenta que aprueba el contrato con la empresa adjudicada, con la finalidad de poder readjudicar a éste, en caso que el oferente con la primera mejor calificación, desista de celebrar el respectivo contrato. Para solicitar la devolución de dicho documento, es necesario contactar al correo de la Administradora de Contratos (admincontratos.hcvb@redsalud.gov.cl) con los siguientes datos: Licitación, Banco, N° de Documento de Garantía, RUT Proveedor, Nombre Proveedor, Dirección Proveedor, Nombre del Contacto que retira el Documento y N° Teléfono del Contacto, 5 días hábiles posteriores a la confirmación del retiro vía e-mail (recepción de correo que indique que el documento está listo para retiro) en la Sección Caja de la Unidad de Contabilidad, ubicada en el 3º piso del Edificio Otorrino- Oftalmología del Hospital Carlos Van Buren. A los oferentes no adjudicados: Podrán solicitar la devolución de dicho documento, contactando al correo de la Administradora de Contratos (admincontratos.hcvb@redsalud.gov.cl) con los siguientes datos: Licitación, Banco, N° de Documento de Garantía, RUT Proveedor, Nombre Proveedor, Dirección Proveedor, Nombre del Contacto que retira el Documento y N° Teléfono del Contacto, 5 días hábiles posteriores a la confirmación del retiro vía e-mail (recepción de correo que indique que el documento está listo para retiro) en la Sección Caja de la Unidad de Contabilidad, ubicada en el 3º piso del Edificio Otorrino- Oftalmología del Hospital Carlos Van Buren.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
Fecha de vencimiento:	21-12-2022
Monto:	5 %

Descripción:	Se constituirá para garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.Cualquier Instrumento Financiero, a la vista, irrevocable y de liquidez inmediata.

Glosa:	“Para garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato “CONTRATO DE SUMINISTRO DE ROPA ESPECIAL PARA EL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN”, Licitación ID 1057554-24-LR21.

Forma y oportunidad de restitución:	Una vez finalizado el contrato y previa recepción conforme de los insumos y/o servicios solicitados en la Resolución respectiva que es parte integrante de contrato, en la que se levanta un acta de recepción definitiva por la Unidad Técnica respectiva, es responsabilidad de la Empresa el retiro del documento de garantía. Para solicitar la devolución de dicho documento, es necesario contactar al correo de la Unidad de Contratos (admincontratos.hcvb@redsalud.gov.cl) con los siguientes datos: N° Licitación, Institución Financiera, N° de Documento de Garantía, RUT Empresa, Razón Social Empresa, Dirección Empresa, Nombre del Contacto que retira el Documento y N° Teléfono del Contacto. La devolución del Instrumento Financiero se lleva a efecto, 5 días hábiles posteriores a la confirmación vía e-mail del retiro (recepción de correo que indique que el documento está listo para retiro) en la Sección Caja de la Unidad de Contabilidad, ubicada en el 3º piso del Edificio Otorrino-Oftalmología del Hospital Carlos Van Buren.

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9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Muestras

El envío de muestras de los insumos tendrá carácter obligatorio para las líneas indicadas en las Bases Técnicas y el Oferente deberá enviar 02 muestras por cada línea postulada, las cuáles serán solicitadas una vez realizada la apertura electrónica y administrativa, a través del Foro del portal www.mercadopublico.cl, sólo a los oferentes que hayan aprobado la apertura electrónica y administrativa, las cuales deberán enviarse con atención al Supervisor de Compra de Insumos Clínicos y Reactivos de Laboratorio del CR de Abastecimiento, a Oficina de Abastecimiento Nº15, Calle El Litre 1012, 3er Piso, cada muestra debe venir identificada de la siguiente manera: ID licitación, nombre proveedor y nombre de ítem o línea a la cual se postula, se deja expresa constancia que aquel Oferente que no cumpla con este requisito en la línea respectiva, será declarado fuera de la Evaluación Técnica-Económica y no podrá seguir participando de la propuesta pública que trata el presente instrumento. Se deja expresa constancia de que las muestras no tendrán costo alguno para el Hospital, y no se realizará devolución de las mismas luego de su evaluación.

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