Razón Social del organismo

Dirección de Compras y Contratación Pública

Unidad de Compra

Departamento de Arquitectura de Software y Desarrollo de Soluciones 

R.U.T. del organismo

60.808.000-7

Dirección

Monjitas #392

Comuna

Santiago

Región en que se genera la Adquisición

Metropolitana

Moneda o Unidad reajustable

Peso chileno

Presupuesto disponible*

$1.141.186.000.- (Mil ciento cuarenta y un millones, ciento ochenta y seis mil pesos pesos)

Publicidad de las Ofertas Técnicas

SÍ

Plazo para realizar consultas sobre la licitación

10

Plazo para publicar respuestas a las consultas

5

Fecha de Cierre para presentar Ofertas

Normal: 30

Extensión:10

Fecha de Adjudicación

15

Período de recepción de consultas sobre los resultados de la evaluación

10

Período de Respuesta a Consultas sobre los resultados de la evaluación

5

Solicita Garantía de seriedad (SI/NO)

SI

Justificación (si procediera)

No aplica

Monto

$5.000.000

Glosa*

El instrumento, cualquiera sea su naturaleza, deberá indicar en su glosa lo siguiente: "Para garantizar la seriedad de la oferta de la propuesta pública para la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO Y MANTENCIÓN DE CONVENIOS MARCO PARA 2023 Y 2024 EN LA PLATAFORMA MAGENTO (*)”.

Dirección para su entrega (si es en formato físico)

Monjitas 392, piso 10, comuna de Santiago (Oficina de Partes Dirección ChileCompra).

Horario de atención

Lunes a jueves de 09:00 a 15:00 horas y los viernes de 09:00 a 13:00 horas (solo si se entrega garantía en soporte de papel).

Correo electrónico en caso de remitirse garantía en soporte electrónico

En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la ley N° 19.799 sobre Documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, y adjuntarse el documento en la sección de “Garantías” al momento de ingresar la oferta en Mercado Público. En caso de no poder ingresarse junto a la oferta, se deberá enviar el documento electrónico al correo garantias@chilecompra.cl, con copia a la casilla oficinadepartes@chilecompra.cl

Solicita garantía de fiel cumplimiento para compra inferior a 1000 UTM (SI/NO/No aplica)

No aplica

Justificación cuando solicita garantía de fiel cumplimiento en compras inferiores a 1000 UTM

No aplica

Monto (%)

5% del valor del contrato

Glosa*

“Para garantizar el fiel cumplimiento de la propuesta pública para la contratación de SERVICIOS DE DESARROLLO Y MANTENCIÓN DE CONVENIOS MARCO PARA 2023 Y 2024 EN LA PLATAFORMA MAGENTO de la Dirección Chilecompra, y el pago de saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años” (*).

Dirección para su entrega (si es en formato físico)

Monjitas 392, piso 10, Santiago (Oficina de Partes Dirección ChileCompra).

Horario de atención

De lunes a jueves de 09:00 a 15:00 horas y los viernes de 09:00 a 13:00 horas

Correo electrónico en caso de remitirse garantía en soporte electrónico

garantias@chilecompra.cl

Forma de restitución y devolución

Las garantías presentadas en este proceso serán devueltas, sin reajustes ni intereses, una vez cumplida su fecha de vencimiento. El retiro de éstas será de responsabilidad exclusiva del proveedor contratado.

En el caso que los adjudicatarios entreguen un vale vista como garantía de fiel y oportuno cumplimiento, se recuerda que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 156 del DFL N°3 del año 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican, dichos documentos tendrán una validez de 5 años, a partir de lo cual se reafirma que la obligación de mantener vigente este tipo de garantía corresponde únicamente al adjudicatario.

Etapa, hito o período de cumplimiento

Monto (%)

Fecha o plazo de sustitución

-

-

-

Número de integrantes (igual o mayor a 3)

3

Las certificaciones solicitadas para la evaluación de los perfiles deben corresponder a alguna de las siguientes:

-        Adobe Certified Master - Adobe Commerce Architect

-        Adobe Certified - Adobe Commerce Developer.

En todo caso, debe considerarse que, de acuerdo con el punto “Del Oferente y el Equipo de Trabajo”, del acápite 2 del Anexo N°3, en el caso que la oferta incluya menos de 2 perfiles con las certificaciones solicitadas, la oferta será declarada inadmisible.

El oferente deberá individualizar a los 5 integrantes del equipo Base, con indicación de sus respectivas certificaciones Magento en caso de tener, las que debe respaldar en la forma señalada en el punto “Del Oferente y el Equipo de Trabajo”.

Cuotas

Periodicidad

Mensual contra recepción conforme de informe, por período de 19 meses

Meses

19

Antecedentes generales

Antecedentes de la tienda B2B de Convenios Marco:

Mediante el proceso de gran compra ID 43.325, realizado en el Convenio Marco de “Data Center y servicios asociados”, ID N° 2239-17-LP11, la DCCP adquirió una nueva tienda de convenios marco B2B en modalidad Cloud. 

Se han implementado un total de 24 tiendas de Convenio Marco, donde 16 de ellas se encuentran operativas.

En la actualidad las tiendas de Convenio Marco están montadas en la nube de Adobe (Magento Cloud) en 2 instancias separadas, cada una sobre un clúster de 3 servidores en "espejo" de alta redundancia.

Este tipo de arquitectura nos permite entre otras cosas:

1.         Escalabilidad: Magento Cloud está diseñado para soportar el crecimiento en línea. La plataforma se puede adaptar a nuestras necesidades a medida crecemos en Convenios Marco, permitiéndonos escalar fácilmente nuestras instancias.

2.         Seguridad: Magento Cloud ofrece una plataforma segura y protegida frente a amenazas cibernéticas.

3.         Alta disponibilidad: Magento Cloud está diseñada para ofrecer alta disponibilidad.

4.         Integraciones con terceros: Magento Cloud entrega compatibilidad con integraciones de terceros, lo que nos permite conectar las tiendas de Convenio Marco con otras aplicaciones y servicios.

5.         Soporte técnico: Magento Cloud ofrece soporte técnico las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

La arquitectura de Magento Cloud puede ser resumida como muestra las siguientes imágenes:    

La tienda ya posee implementaciones estándares y particulares para los convenios marcos que se pueden ser revisados en el contexto declarado en estas bases.

Actualmente se requiere el servicio de desarrollo y mantención para las distintas necesidades de la plataforma Magento; en particular para la realizar (1) el upgrade de la plataforma a su versión más reciente, (2) el desarrollo e implementación de 3 nuevos Convenios Marco, (3) el desarrollo e implementación de 16 renovaciones de Convenios Marco, y (4) la mantención y soporte anual de la plataforma, de acuerdo a lo requerido en estas bases.

Contexto de la Dirección Chilecompra y Convenios Marco:

1. ¿Qué es la Dirección de Compras y Contratación Pública? ¿Cuál es su rol?

El Estado requiere de insumos para su funcionamiento y para prestar servicios a la ciudadanía a lo largo de todo el país. Ministerios, hospitales, municipios y Fuerzas Armadas, entre otros 850 organismos públicos, necesitan desde alimentos perecibles y no perecibles, artículos de escritorio y computadores, hasta servicios de hotelería, tratamientos médicos y transporte, entre otros.

Para comprar y contratar lo que necesita, las entidades utilizan la plataforma transaccional de ChileCompra, www.mercadopublico.cl, que reúne en un solo lugar la demanda de los compradores públicos y la oferta de miles de proveedores.

Así, la Dirección ChileCompra es la institución encargada de administrar esta plataforma, funcionando con un marco regulatorio único, basado en la transparencia, la eficiencia, la universalidad, la accesibilidad y la no discriminación.

2. ¿Qué es un Convenio Marco?

La Dirección de Compras y Contratación Pública, ha adoptado la siguiente definición para los convenios marco en Chile:

“Modalidad de contratación llevada a cabo por la Dirección ChileCompra a través de un procedimiento de licitación pública, por el que se adjudica a uno o más proveedores, para procurar el abastecimiento o prestación directa de bienes y servicios altamente estandarizables, de consumo transversal y frecuente, a los organismos públicos afectos a la Ley N° 19.886, a través de un catálogo electrónico. Los organismos públicos estarán obligados a comprar dichos bienes y servicios, relacionándose directamente con los proveedores adjudicados, salvo que obtengan directamente condiciones más ventajosas.”

Cabe recordar que el Convenio Marco, de acuerdo al artículo 2° N°14 del reglamento de la Ley N°19.886, es un procedimiento de contratación realizado por la Dirección de Compras, para procurar el suministro directo de bienes y/o servicios a las Entidades, en la forma, plazo y demás condiciones establecidas en dicho convenio.

Asimismo, la Dirección ChileCompra ha definido que el objetivo principal de los Convenios Marcos es:

“Facilitar el proceso de compra en aquellas transacciones transversales y frecuentes del Estado, asegurando, como mínimo, la obtención de precios de mercado. “

Los Convenios Marco tienen como resultado una tienda electrónica donde se dispone de un catálogo de productos y servicios de los proveedores seleccionados. Los compradores pueden comprar con un “click” a los proveedores en el catálogo.

Para cada nuevo Convenio Marco, ChileCompra efectúa una licitación pública de acuerdo a criterios de las respectivas industrias por un periodo determinado y selecciona a los proveedores que aparecerán en este catálogo.

3. Ventajas de los Convenios Marco

Una de las principales ventajas del uso de los convenios marco como mecanismo de compra es el alto grado de eficiencia que se puede alcanzar en los procesos de adquisición y que puede beneficiar tanto a la entidad compradora como a los proveedores. Algunas ventajas de los convenios marco son:

• Los convenios marco permiten disponer de bienes y servicios de calidad a menores precios al fomentar la agregación de demanda para aprovechar economías de escala.
• Los convenios marco permiten eliminar diversas etapas y actividades comprendidas en la elaboración de las licitaciones reduciendo sustancialmente los tiempos de preparación de la compra, así como la duplicidad de actividades.
• Los convenios marco permiten generar ahorros al reducir costos en los procesos de compra. Un ejemplo donde esto se ve reflejado en la factibilidad de poder emitir varias órdenes de compra a través de un solo convenio disminuyendo los costos administrativos involucrados.
• Los convenios marco permiten programar grandes volúmenes de compra, hecho que impacta positivamente en la planificación de la cadena logística y gestión de inventario de los proveedores.
• Los convenios marco reducen la incertidumbre en cuanto a la demanda generando un mejor escenario para que los proveedores puedan realizar ofertas competitivas no tan sólo a nivel de precios, sino que de condiciones comerciales en general.

4. Tiendas de Convenio Marco ya implementadas

La Dirección de Compras y Contratación Pública definió que la implementación de la nueva tienda E-commerce de Convenios Marco en Magento es un proyecto estratégico para la institución. Hoy tenemos implementados los siguientes convenios marco, los cuales están operativos y funcionando frente al cliente final, cuyas principales pantallas y funcionalidades desarrolladas e implementadas pasamos a explicar a continuación:

 5. Principales usuarios de Tienda Convenio Marco

5.1. Comprador/a:

Un usuario comprador es quien trabaja en algún organismo público del Estado de Chile, en cargos relacionados con el Departamento de Abastecimiento. Puede ejecutar los cientos de requerimientos de compra que recibe de forma fluida. En la tienda, realiza cotizaciones, compara productos y montos finales a pagar, negocia para obtener mejores condiciones y busca descuentos por volumen. 

¿Qué busca? 

• Tomar la mejor decisión de compra, cotizando, comparando y negociando con los proveedores para generar el mayor ahorro posible.
• Lograr una entrega oportuna de lo que exactamente se necesita, comprándole al proveedor más conveniente, en relación a sus prioridades de compra. 

Pasos que realiza para realizar la compra pública:

1. Ingresa a Mercado Público y accede a la Tienda de Convenio Marco 
2. Busca productos y filtra su búsqueda
3. Accede a una ficha de producto 
4. Cotiza con los proveedores un mejor precio
5. Compara proveedores
6. Decide, elige la opción más conveniente y realiza su compra.

5.2.  Proveedor/a: 

Un usuario proveedor es quien es parte de un Convenio Marco en Mercado Público y ya pasó por un proceso licitatorio para ser parte de la Tienda.

Quiere tener la opción de que sus productos se administren rápido y a su conveniencia, pudiendo incorporar fichas de productos a su oferta. Realiza solicitudes cuando quiere modificar algún tipo de información, o cuando se le presentan inconvenientes.

¿Qué busca? 

Tener los mejores precios y venderle al Estado de forma recurrente y obtener ganancias económicas a través de la venta.

Pasos que realiza para realizar la oferta de sus servicios y/o productos:

1. Ingresa a Mercado Público y accede al panel de administración de la tienda de su convenio marco. 
2. Administra su catálogo de productos
3. Administra su información comercial 
4. Administra su información regional de cobertura y despacho
5. Responde cotizaciones
6. Recibe una orden de compra de un pedido, cierra un negocio.
7. Entrega producto/servicio

5.3. Jefe de Producto (JP): 

Un usuario Jefe de Producto es quien está encargado de incorporar/eliminar los productos, administrar ofertas y comunicaciones, y de aprobar/rechazar solicitudes de proveedores que envían a ChileCompra. Conoce la industria del convenio, los productos que se ofertan en la tienda correspondiente, y sus reglas de despacho, edición de precios, etc.

¿Qué busca?

Administrar de manera ágil (y con menor cantidad de HH destinadas) la gestión de productos, precios y gestionar comunicaciones oportunas y pertinentes a los proveedores.

Pasos que realiza para administrar su Convenio Marco:

1. Ingresa a Mercado Público y accede al módulo de administración de su convenio marco.
2. Puede incorporar/eliminar productos (catalogación)
3. Evalúa/ sanciona a proveedores
4. Se comunica con proveedores
5. Revisa y gestiona solicitudes
6. Administra reajuste y modificaciones de precios/ productos.

6. Navegación Tienda Convenio Marco

6.1. Usuario Proveedor

A continuación, se presenta un flujo de navegación existente que un usuario proveedor puede seguir para ingresar a su panel de administración en Magento. 

Usuario proveedor ingresa logueado a Mercadopublico.cl:

Desde la sección Convenio Marco, proveedor elige a cuál convenio quiere dirigirse para gestionarlo. 

En este caso accede a productos de ferretería y servicios complementarios y llega logueado a su panel de administración en Magento, donde encontrará todas las funcionalidades disponibles para este convenio:

Información comercial

Desde el menú "Información Comercial" el proveedor puede modificar los datos comerciales del convenio marco, donde se encuentra con información que puede ser editada y otros campos fijos. Esta información puede variar dependiendo del convenio.

Mis productos  

En esta sección el proveedor puede gestionar precios, stock y ofertas especiales de sus productos en tienda. 

Agregar producto  

En esta sección el proveedor puede agregar un producto nuevo a su oferta, este producto puede estar ofertándose por otros proveedores o puede ser un producto que ningún proveedor este ofertando en ese momento. Las reglas para agregar productos pueden varias según sea el convenio.

Condiciones regionales 

En esta sección el proveedor puede modificar sus condiciones regionales, tales como contactos, retiro en tienda, teléfonos, etc. Además, podrá modificar los precios de flete ofrecidos por él. Las condiciones pueden cambiar según sea el convenio al que ingresa.

Sanciones: 

En esta sección el proveedor podrá visualizar las sanciones históricas que se le han cursado para ese convenio, estas sanciones son cursadas por el usuario Jefe de Producto.

6.2. Usuario Comprador

A continuación, se presentan el flujo de navegación que un usuario comprador puede seguir para ingresar a Tienda Convenio Marco y realizar una compra.

Módulo de Login de Mercado Público: 

Usuario ingresa desde el sitio: www.mercadopublico.cl/ luego deben hacer click en Iniciar sesión.

Para logearse al sistema cada usuario comprador tiene un usuario y clave que debe ingresar en la siguiente pantalla. 

Una vez logeado, ingresa al menú privado del sistema de Mercado Público, para acceder a la tienda de Convenio Marco, debe hacer click en “Catálogo”, y seleccionar a qué tienda desea dirigirse.

El usuario comprador, una vez autenticado puede seleccionar su UNIDAD DE COMPRA, para poder realizar la compra. Al seleccionar, ejemplo Ferretería, pasa a sesión de nueva tienda – Magento, traspasando la sesión del usuario y su unidad.

Home de la Tienda – Magento 

La tienda ya contiene diferentes funcionalidades disponibles para realizar una compra paso a paso de un producto. A continuación, se muestran las principales acciones disponibles para un usuario comprador.

Módulo de buscador:   

La tienda tiene un buscador, que esta implementado con Elasticsearch, herramienta que viene incluida en la solución Cloud de Magento 2.3 

Al ingresar a una categoría, existe información de una subcategoría y filtros que permiten una fácil navegación por diferentes criterios como marca, material, envase, paquete, medida, peso y otros. 

Modulo Ficha de Producto: 

Al seleccionar un producto, la ficha muestra un rango de precios (señalando el más barato y el más caro en términos de precio), adicionalmente puedes verificar: (1) el historial de precios del producto, (2) comparar el producto con otro similar (3) ver y comparar los proveedores y sus condiciones en las cuales ofrecen el mismo producto. 

La ficha de producto multiproveedor que contiene adicionalmente, filtros que permite identificar de mejor forma a los proveedores que mejor precio, días y región de entrega y otros criterios de búsqueda. 

El usuario comprador puede ver más información del “proveedor”, como, por ejemplo: razón social, teléfono de contacto, condiciones de despacho (delivery) y otra información comercial. Esta información puede variar dependiendo del convenio al que ingresa.

Módulo de Comparador de proveedores: 

En la ficha de producto, también se pueden seleccionar varios proveedores y efectuar la acción de comparar su oferta. 

Módulo de Carro de Compra y Fletes 

El usuario comprador puede seleccionar un producto, definir la cantidad e ingresar al carro de compras. Posterior a eso, puede ver su detalle o seguir comprando.

El flujo del carro de compras o checkout, consta de 3 pasos, en el paso 1 el usuario comprador puede:

-        Modificar la cantidad 

-        Borrar producto 

-        Seleccionar la unidad de compra a la cual desea realizar la compra 

-        Puede modificar el carro de compra, según el tipo de impuesto que aplicará a su compra:

• Agregar el IVA (19%)
• Agregar honorarios (13%)
• Exento de impuestos (0%)

Generar orden de compra (no tenemos disponibles medios de pago bancarios o electrónicos). 

En el paso 2 del checkout puede seleccionar la dirección de despacho, la cual puede ser una que ya tiene registrada o bien puede crear una nueva. Se calculan los costos de despacho asociados a la compra. Estos costos de despacho pueden variar según sea el Convenio Marco al que haya ingresado.

En el paso 3 se confirma el monto de compra, los costos de flete e impuestos asociados y pasa a realizar el pedido y emitir orden de compra.

 Módulo de realizar pedido, confirmación (emisión de orden de compra) 

Desde aquí podrá acceder al módulo orden de compra de Mercado Público, donde volverá logueado con la información ingresada en el carro.

Módulo de orden de compra – Mercado Público. 

En esta etapa se debe completar información de la emisión de orden de compra, esto se realiza en la plataforma de Mercado Público.  Debe ser visible la información ingresada en tienda Magento, productos, flete, etc.

6.3. Navegación usuario Jefe de Producto

A continuación, se presenta el flujo de navegación por pantalla que un usuario Jefe de Producto puede seguir para ingresar a su panel de administración en Magento. Este rol tiene la finalidad de gestionar un Convenio Marco en particular. Se insertan a continuación las pantallas y acciones generales ya implementadas que puede realizar.

Dashboard principal con indicadores generales. 

Menú Proveedores:  

En esta sección el Jefe de Producto podrá revisar el listado de proveedores, junto con su listado de productos, condiciones regionales y comerciales y podrá también revisar losvalores de despacho ofrecidos.

Menú listado de proveedores: 

En esta sección el Jefe de Producto podrá visualizar todos los proveedores adjudicados en el convenio marco y generar acciones en los proveedores, tales como, sancionar, habilitar y deshabilitar del catálogo, revisión de garantías y revisión de condiciones comerciales. 

Menú Maestra de productos:   

En esta sección el Jefe de Producto tendrá una vista de todas las ofertas disponibles por los proveedores, se podrán ejecutar acciones como aprobar, rechazar o dejar pendientes ofertas de proveedores.  

Menú Dispersión de precios: 

En esta sección el Jefe de Producto define una categoría a la cual se aplica una deshabilitación masiva de ofertas por estar sobre un porcentaje de precios establecidos. 

Menú Reajuste de precios: 

 En esta sección el Jefe de Producto define una categoría a la cual se aplicará un reajuste masivo a los precios de todas las ofertas asociadas a un convenio marco, ingresando el respectivo porcentaje.

Menú Productos: 

Opción donde el Jefe de Producto podrá crear productos nuevos que estarán disponibles para que los proveedores puedan ofertarlos. 

AB Testing

El objetivo principal de la funcionalidad es el estudio del comportamiento de compras de las instituciones públicas bajo dos escenarios principales, y determinar mediante el análisis de la información que tan eficiente son las compras de las instituciones estatales, desde el punto de vista de la utilización de recursos públicos.

NOTA: Funcionalidad implementada en los convenios marco de Mobiliario y Computadores (Configurable desde el admin Magento).

• Ficha de producto: 

Para determinado segmento, ocultar o mostrar razón social de los proveedores en el listado de proveedores de todas las fichas de producto.

• Comparador de proveedores:

 Según segmentación, desde el comparador de proveedores, se deberá ocultar la razón social de los proveedores, junto con su RUT.

• Ficha del proveedor:

Desde la ficha del proveedor se deberá ocultar toda la información comercial que haga referencia al proveedor, principalmente razón social de proveedor, RUT, información de contacto, mail, teléfono, etc, para el segmento establecido.

• Carro de compras:

Según segmentación, se deberá ocultar de todos los pasos de carro de compras, toda información del proveedor que lo identifique.

7. Lineamientos de Diseño UX y Usabilidad

El Oferente deberá respetar el diseño, lineamientos gráficos, visuales y directrices de diseño y usabilidad entregados por la DCCP. Cualquier modificación o ajuste que afecte el diseño establecido y dependa estrictamente de restricciones técnicas, deberá ser previamente validado por la DCCP. 

Los entregables deberán cumplir con un estándar mínimo de diseño y front al momento de su implementación que permitan un buen funcionamiento del mismo, debiendo también ser compatible para su visualización en dispositivos móviles (responsivo). 

Objetivo de la contratación

Objetivo 1:

1. “Upgrade” de la plataforma Magento y de los Servicios relacionados.

Objetivo 2:

1. Renovación del Convenio Marco de Vehículos v2 (año 2023)
2. Renovación del Convenio Marco de Voucher v3 (año 2023)
3. Renovación del Convenio Marco de Insumos v2 (año 2023)
4. Renovación del Convenio Marco de Computadores v5 (año 2024)
5. Renovación del Convenio Marco de Alimentos v2 (año 2024)
6. Renovación del Convenio Marco de Desarrollo Software v3 (año 2024)
7. Renovación del Convenio Marco de Aseo v3 (año 2024)
8. Renovación del Convenio Marco de Computadores v6 (año 2024)
9. Renovación del Convenio Marco de Combustibles v4 (año 2024)

10.  Renovación del Convenio Marco de Licencias Ofimática v3 (año 2024)

11.  Renovación del Convenio Marco de Escritorio v3 (año 2024)

12.  Renovación del Convenio Marco de Mobiliario v3 (año 2024)

13.  Renovación del Convenio Marco de Gas v3 (año 2025)

14.  Renovación del Convenio Marco de Emergencias v3 (año 2024)

15.  Implementación de 3 nuevos Convenio Marco (año 2024)

Se deja constancia que la DCCP se reserva el derecho de reemplazar la implementación de un Convenio Marco por otro, en la medida que ello responda a los lineamientos institucionales, para lo cual deberá informar oportunamente al proveedor y ajustar de común acuerdo la planificación de los servicios.

Objetivo 3:

1. Implementación de módulos transversales en ambas instancias de Magento Enterprise.

Objetivo 4:

1. Mantención y soporte evolutivo de la plataforma Magento.

Servicios licitados y productos entregables

Servicios licitados:

La Dirección ChileCompra requiere contratar un equipo de trabajo, cuya descripción se detalla en el presente anexo N°3, numeral 2, acápite “Del Oferente y del Equipo de Trabajo”, para la ejecución de los servicios de desarrollo y mantención de Convenios Marco durante el año 2023 y 2024 en la plataforma Magento, de acuerdo a los objetivos señalados precedentemente.

Productos entregables:

Según el alcance y funcionalidad del entregable, el proveedor adjudicado debe entregar al equipo de la DCCP documentaciones de manuales de operación, diagramas, modelo y diccionario de datos, para el soporte y manteamiento del entregable.

El proveedor deberá solicitar la revisión de su entregable al equipo DCCP. El equipo de la DCCP responderá a la solicitud de revisión con un plazo máximo de 4 días hábiles.

Se organizará por cada entregable una mesa de revisión de cumplimiento de lineamientos, en la cual se revisarán los siguientes temas:

-        Documentación de los entregables

-        Arquitectura de software

-        Documentaciones de manuales de operación, diagramas, modelos y diccionarios de datos para el soporte y manteamiento del entregable, cuando corresponda.

-        Diagramas de arquitectura.

-        Cumplimiento de los lineamientos

-        Informe de Coverity sin brechas de seguridad clasificadas como altas y críticas, según corresponda.

-        Informe de Coverity sin brechas de arquitectura clasificadas como altas, según corresponda.

-        Integración con sistema de autenticación SSO y algoritmo de autenticación utilizado, según corresponda.

-        Desarrollo front concordante con el diseño entregado por la DCCP.

-        Desarrollo Back en base a lineamientos definidos por el fabricante

-        Integración de herramientas de analítica web configuradas de acuerdo con las mediciones requeridas por la DCCP.

El proveedor adjudicado podrá en cualquier momento solicitar excepciones por problemas de factibilidad técnica que impidan el cumplimiento de los lineamientos mencionados en este acápite, el cual deberá ser documentado con información del fabricante y/o evidencia documentada técnicamente (diagramas, logs, código involucrado, otros). La DCCP podrá aceptar o rechazar la solicitud en virtud de los antecedentes entregados por el proveedor adjudicado, siempre y cuando ello no se traduzca en modificaciones de las condiciones estipuladas en las presentes bases, caso en el cual, dichas modificaciones deberán formalizarse en conformidad a la cláusula N°12.4 de las presentes bases. El escalamiento de excepciones deberá ser enviado al líder técnico de la DCCP asignado al proyecto, el cual responderá la solicitud en un plazo máximo de 3 días hábiles.

El proceso de desarrollo contempla la revisión de código por parte del Departamento de Arquitectura de Software y Desarrollo de Soluciones. Adicionalmente se podrán utilizar herramientas automatizadas de revisión del código. ChileCompra proveerá documentación respecto a los lineamientos de desarrollo al proveedor adjudicado.

El proceso de revisión de código se realizará utilizando el sistema de control de versiones mediante la aprobación de los pull request por el líder técnico del proyecto.

Adicionalmente se utilizará una herramienta automática de revisión de código, como coverity, para realizar análisis de seguridad. Dichos análisis serán realizados previo a la revisión del líder técnico y deben ser corregidos para continuar con el proceso de certificación de calidad.

Será responsabilidad del oferente realizar las revisiones de código periódicas durante el proceso de codificación antes de su revisión final, así como la remediación de los hallazgos.

Los entregables que no cumplan con los lineamientos serán rechazados y deberán realizarse nuevamente y no se dará por cumplido el hito de entrega hasta la aceptación conforme por parte de la DCCP.

Adicionalmente, se establecen las siguientes obligaciones de cargo del proveedor:

1. Los desarrolladores deberán reportar el consumo de horas de forma diaria en nuestra plataforma de JIRA haciendo uso del botón “Add Timelog” directamente de la tarea que esté asignada y trabajando, el cual quedará sujeto a la validación de la DCCP. Estos reportes diarios deberán ser acompañados de una descripción del trabajo realizado.

A continuación, se puede ver un reporte de horas en una tarea especifica:

1. El Administrador de Contrato deberá reportar el consumo de horas de forma mensual, para efectos del pago, con la misma información referida en el punto anterior y el proveedor utilizará como base el mismo informe para generar la facturación del mes.

Garantía del producto de software

Garantía técnica de 6 meses.

Metodología

Metodología basada en Agile.

Acuerdos de niveles de servicio (SLA)

Definidos en el Anexo N°4.

Stack tecnológico, prácticas de desarrollo y otros

A continuación, se listan las herramientas disponibles para uso durante el desarrollo de la iniciativa en la institución:

• Software de revisión de código Coverity Softegrity (IDE programación y Pipeline) u otro de similares características disponible por DCCP.
• Sistema de gestión de llaves de cifrado (Marca)
• Baúl de secretos (Marca), almacena String de conexión a la infraestructura.
• RedHat Openshift Container Platform desarrollo de Spring framework, java, microservicios y front end react.js
• Framework dotNet, Spring framework, Magento Ecommerce 2x
• Algoritmos de autenticación (JWT, OpenID y Oauth 2)
• SSO de Redhat (Keycloack)
• Motor de base de datos documental y relaciona (SQL-server, Elasticsearch, MariaDB, PostgreSQL)
• Application Server, IIS y Tomcat
• Kubernetes, Podman y Docker
• Azure Devops (GIT y Pipeline)
• Amazon Web Services
• Jira y Confluence
• Postman

Estándar de Desarrollo Seguro DCCP (OWASP):

Los siguientes son los lineamientos de seguridad a seguir y utilizar durante el desarrollo de la iniciativa:

• TOP 10 - Cumplimiento obligatorio
• Análisis de revisión de código de seguridad
• Cerrar brechas clasificadas por Coverity como altas y críticas.
• Utilización de los estándares, guías y principio de desarrollo seguro de la OWASP foundation, entre los cuales podemos mencionar:

-        Estándar de verificación de seguridad en aplicaciones ASVS.

-        Guía de revisión de código.

-        Guía de pruebas de seguridad.

-        Modelo de madures de aseguramiento de software open-SAMM.

• Asistencia obligatoria la charla de desarrollo seguro dictada por la DCCP.

Arquitectura:

Los siguientes son los lineamientos de arquitectura a seguir y utilizar durante el desarrollo de la iniciativa:

• Desarrollo orientado a Objetos (Obligatorio)
• Análisis de revisión de código de Arquitectura
• El proveedor debe cerrar brechas clasificadas por Coverity como altas
• Documentación en formato de arquitectura igual o similar a UML OMT++
• Diagrama de clases.
• Diagrama de componentes.
• Diagrama de actividades.
• Diagrama de despliegue
• Diagramas de contexto
• Diagrama modelo de datos
• Documentación general
• Diagrama de Flujo, identificando claramente la integración con otros sistemas.
• Diagrama de arquitectura
• Modelo y Diccionario de datos
• Informe de Coverity abordando(resueltos) el 100% de los issues Altos
• Documentación de la implementación, manuales y descripción de los productos implementados y su funcionalidad.

Patrón de Arquitectura: Microservicios.

Para los microservicios, se definen los siguientes lineamientos:

• Mapstruct, uso de Mapstruct para aplicar el patrón Mapper, y facilitar la conversión de objetos entidades a objetos de dominio.
• Springdoc, uso de la librería Springdoc para la generación del documento swagger (json y yaml), y la interfaz gráfica swagger.
• Api Restful
• Uso de capa controlador o web, capa servicio o dominio, capa repositorio o persistencia.
• Camel Case: Esta práctica de escritura sin espacios ni puntuación, donde se emplea las letras capitales (mayúsculas) para la separación de palabras, es la que se debe emplear en la implementación.
• Upper camel case: La primera letra debe ser capital. Esta convención debe ser acogida para la definición de las clases e interfaces. Ejem.: Product, Account, User
• Lower camel case: La primera letra debe ser minúscula. Dicha convención debe ser empleada para la definición de los métodos que conforman cualquier clase. Ejm.: createProduct, getAccountById, findUserByName
• Maven como gestor de dependencias a utilizar. La gestión se lleva a cabo a través de archivos .xml
• Mapper pattern: Abstraer y evitar entregar información sensible es el objetivo de este patrón. Básicamente para llevarlo a cabo, toda la información que procesa la Base de Datos no puede ser expuesta a la capa controlador.
• Aplicación autocontenida: Refiérase a la aplicación que tiene su propio servidor de aplicaciones con una configuración totalmente independiente. Por defecto: Tomcat.
• Spring Boot: Proyecto de Spring para aplicaciones autocontenidas
• Ocp4 pipeline: la actualización más reciente del pipeline para hacer despliegues hacía el entorno OCP4 puesto a disposición por la DCCP, además de estar configurado bajo la estrategia de trabajo declarada por Gitflow.
• Spring JPA: Proyecto de Spring para configuración a Bases de datos relacionales
• mssql-jdbc: librería para establecer la conexión al motor de BD SQL Server
• Spring Boot Starter: Brinda dependencias de testing como: JUnit, Mockito, Hamcrest, AssertJ.
• SSO disponible por la DCCP: capa para securitizar la API expuesta por el aplicativo.
• Lombok: Generación automática de métodos get y set.
• Springdoc: Generación automática del documento swagger e interfaz gráfica de pruebas
• Uso de la anotación @EnableTransactionManagement para administración de transacciones (rollback)

Postman collection: Colección de solicitudes http preconfiguradas que indican como van a ser consumidos los distintos endpoints de una API Rest. Se solicita que se adjunte en la raíz del repositorio git, el archivo.json que hace referencia a la colección importada desde Postman.

Del oferente y el Equipo de trabajo

Para el cumplimiento de los objetivos anteriormente descritos, se solicita dos (2) equipos de trabajo de profesionales:

a)     Equipos de Trabajo:

       I.          Equipo Base: Se deberá ofertar 1 equipo de trabajo con 5 profesionales en el Anexo N°5 “Oferta Técnica”. Este equipo deberá ejecutar los servicios cumpliendo con los objetivos mencionados en el numeral 2 del presente anexo. Este equipo deberá estar conformado por un mínimo de 5 profesionales que tendrán continuidad durante toda la ejecución del contrato. Se debe entender como equipo Base también al equipo de desarrolladores que dará inicio a los trabajos en la DCCP y que serán el objeto de la evaluación para efectos de la adjudicación de esta licitación.

      II.          Equipo móvil: Se deberá ofertar 1 equipo de trabajo con 4 profesionales en el Anexo N°5 “Oferta Técnica”. Este equipo será activado o desactivado de acuerdo a la planificación de los proyectos y actividades programadas de acuerdo a las necesidades de la DCCP en cumplir con su cronograma. Su disponibilidad debe ajustarse a la cláusula 10.23 “Continuidad del personal para los servicios adicionales de desarrollo y consultoría” de las bases tipo.

Este equipo deberá contar con las Competencias mínimas (obligatorias) del punto b) Perfiles de los profesionales solicitados descrito a continuación, con excepción de las certificaciones en Magento obligatorias que se indican, las que solo aplican para el equipo Base.

Todos los profesionales de ambos equipos deben tener una dedicación de un 100% de su tiempo al proyecto.

Para la actual licitación, el servicio partirá con un total de 9 desarrolladores, es decir, los 5 profesionales del equipo Base y 4 profesionales del equipo Móvil. Sin perjuicio de lo anterior, durante el desarrollo de los servicios, el número de integrantes del equipo Móvil podrá disminuir de acuerdo a la planificación y requerimientos de la DCCP, mientras que la cantidad de profesionales del equipo Base deberá mantenerse siempre en 5, independiente de la identidad de las personas que lo compongan. De esta manera, el número máximo de desarrolladores entre ambos equipos no puede superar 9.

En el caso que la DCCP requiera cambios en la composición de los equipos, deberá realizar la solicitud por escrito al proveedor adjudicado, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para proceder al cambio, reemplazo o incorporación requeridos, de conformidad con el SLA indicado en el Anexo N°4, so pena de la multa allí establecida.

Los integrantes de los equipos de trabajo Base y Móvil ejercerán todos en los siguientes roles:

            • “Magento Back-End Developer (MBD)”.

b)     Perfiles de los profesionales solicitados:

          i. Magento Back-End Developer (MBD): 

Responsabilidades

• Profesional encargado del desarrollo del tipo “backend” en la plataforma Magento 2.
• Cada profesional debe tener una dedicación exclusiva al proyecto para todo el período del año 2023 y 2024.
• El profesional con mayor experiencia del equipo de trabajo, o el que defina el adjudicatario, deberá actuar como “líder técnico” del proyecto. Dicho profesional se encargará de gestionar las actividades y organizar al equipo de trabajo, al mismo tiempo que deberá supervisar la calidad del código entregado por sus compañeros.

Competencias mínimas (obligatorias)

• Experiencia profesional en roles equivalentes como desarrollador Magento 2.
• Formación académica: Ingeniería civil informática, Informática, Sistemas, Ingeniería Industrial, o similar.
• Conocimiento en lenguaje de programación PHP, y en el uso de aplicaciones de trabajo IDE como PHPStorm o equivalentes.

Adicionalmente, solo para el equipo Base:

• Al menos dos de los profesionales “Magento Back-End Developer (MBD)” deberán contar con alguna de las certificaciones de Magento 2 que se señalan a continuación:
• Adobe Certified Master - Adobe Commerce Architect
• Adobe Certified - Adobe Commerce Developer

Los requerimientos mínimos técnicos correspondientes a ambos equipos (equipo Base y equipo Móvil) deben ser respaldados con los debidos antecedentes, esto es, al menos:

-      Copia simple y legible del certificado de título profesional del desarrollador.

-      Currículum Vitae del profesional que se postula.

Adicionalmente, para los profesionales del equipo Base certificados en Magento 2, se deberá respaldar la debida certificación a través de:

-      Indicación de la URL donde se acredite la certificación, o en su defecto, copia válida y legible del certificado, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 40 del reglamento de la Ley N°19.886 y cláusula 9.4 de las bases de licitación, en caso de corresponder.

En caso de señalarse que no se cumple con algún requisito mínimo, la oferta será declarada inadmisible.

Consideraciones relevantes

Para la prestación de estos servicios, deberá tenerse en consideración, además, lo siguiente:

• Dentro de las tareas de estos perfiles deben estar considerados los aspectos de calidad del software, pruebas funcionales, pruebas unitarias, pruebas de integración y herramientas de monitoreo y diagnóstico que aseguren el correcto funcionamiento de cada servicio.
• Los participantes a este proceso licitatorio deberán realizar una única oferta incluyendo a todos los profesionales del equipo de trabajo base y móvil que realizarán los servicios que consideran los 4 objetivos declarados. 

Transferencia tecnológica

Se requiere que exista transferencia tecnológica, para lo cual el proveedor deberá realizar traspasos a las áreas de soporte de las mantenciones realizadas una vez certificados, entregando documentación técnica de lo desarrollado y explicando cómo se integran los nuevos componentes o mantenciones con el sistema.

En tal sentido, el proveedor deberá considerar, entre otras, las siguientes actividades y documentos:

• Capacitaciones a quienes la entidad licitante designe.
• Manuales de instalación.
• Manuales de usuarios.
• Manuales de sistemas.
• Presentaciones.

Propiedad intelectual del código fuente

Con motivo de la ejecución de estos servicios, la Dirección ChileCompra adquirirá la propiedad del código fuente y podrá disponer de éste libre e independientemente, sin otras limitaciones que las legales.

Aseguramiento de la calidad (QA)

Los participantes a este proceso licitatorio deberán incorporar un proceso de “Quality Assurance (QA)”, mediante el cual el proveedor deberá generar un reporte por entregable (sprints) en base a los planes de pruebas que serán trabajados entre la DCCP y el oferente adjudicado.

Los oferentes deberán proponer los mecanismos de aseguramiento de la calidad que utilizarán en el desarrollo del proyecto y el procedimiento pertinente para que ChileCompra evalúe el resultado de las pruebas realizadas. Dichos mecanismos propuestos serán acordados en su versión definitiva en conjunto con el proveedor al momento de suscribir el respectivo contrato.

Se hace presente que este proceso debe ser considerado en la planificación de los desarrollos y no debe retrasar la planificación.

Seguridad de la información y ciberseguridad

El contrato que se celebre en el marco de esta licitación entregará al proveedor adjudicado acceso a información de ChileCompra y/o sus sistemas, en consecuencia, es obligación del adjudicatario resguardar debidamente esta información y cumplir las demás consideraciones que se establecen en esta cláusula.

El adjudicatario reconoce que es el único responsable por la confidencialidad y seguridad de la Información de la Dirección ChileCompra que a la que accede, custodia o controla, por lo cual el adjudicatario será el responsable de tomar las medidas apropiadas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, asegurará la confidencialidad, disponibilidad, integridad y seguridad de la Información de ChileCompra.

El adjudicatario deberá implementar y mantener un programa de seguridad que cumpla con los requisitos de seguridad y privacidad y que incorpore las mejores prácticas de la industria. El programa de seguridad del adjudicatario deberá incluir las medidas apropiadas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, asegurará la confidencialidad, disponibilidad, integridad y seguridad de la Información de ChileCompra y sus sistemas e incluirá por lo menos las siguientes medidas de seguridad:

1.         Controles adecuados para la autentificación de usuarios, incluyendo métodos seguros para asignar, seleccionar y almacenar el acceso de credenciales, limitar el acceso sólo a los usuarios activos y bloquear el acceso después de un número intentos de accesos fallidos acorde a las buenas prácticas de seguridad definidos de la industria detallados en los requisitos de seguridad y privacidad.

2.         Controles de acceso seguro, incluyendo aquellos que limiten el acceso a la Información de ChileCompra para los individuos que tengan una razón fidedigna y demostrable de negocios para acceder a dicha información, respaldados mediante políticas, protocolos y controles apropiados que faciliten la autorización, establecimiento, modificación y eliminación de los accesos.

3.         Ajustes apropiados y oportunos para el Programa de Seguridad del Proveedor que se basen en: el riesgo periódico de valoraciones; evaluaciones exhaustivas y frecuentes (tales como las valoraciones efectuadas a terceros) del Programa de Seguridad del Proveedor; monitoreo y pruebas frecuentes de la efectividad de medidas de seguridad; y revisión de dichas medidas de seguridad con una frecuencia mínima de un año, o cada vez que se presente un cambio sustancial en el ambiente técnico del Proveedor o en las prácticas del negocio que pudieran comprometer la confidencialidad, disponibilidad, integridad o seguridad de los sistemas informáticos del Proveedor.

4.         Programas de sensibilización y capacitación continua y apropiada de los trabajadores y demás personal que actué en nombre y representación del adjudicatario para asegurar que se apeguen a las políticas, procedimientos y protocolos del Programa de Seguridad.

5.         Monitoreo de los sistemas diseñados para garantizar la integridad de la información y prevenir la pérdida o acceso no autorizado a, o la adquisición, utilización y divulgación de la Información de ChileCompra.

6.         Medidas técnicas de seguridad, incluyendo la protección de firewalls y antivirus, administración de parches de seguridad, registro de accesos a, utilización o divulgación de la Información de ChileCompra, detección de intrusiones y cifrado de los datos estáticos y en tránsito.

7.         Medidas de seguridad en unidades físicas, incluyendo controles de accesos diseñados para restringir acceso a la Información de ChileCompra para los individuos que se describen en el numeral 2 de la presente cláusula.

8.         Segmentación lógica de la Información de ChileCompra de los datos que pertenezcan a otros clientes.

9.         Las tareas de mantenimiento de software solicitadas al proveedor deben cumplir con prácticas de desarrollo seguro y arquitectura recomendadas Microsoft y OWASP.

El Proveedor deberá ejercer la supervisión necesaria y apropiada sobre sus empleados y sobre cualquier otro personal que actúe en su representación para mantener la confidencialidad, integridad, disponibilidad y seguridad de la Información de ChileCompra.

El Proveedor deberá cumplir con todos los Requisitos de Seguridad de la Información y Privacidad aplicables.

El Proveedor deberá mantener un nivel de certificaciones o evaluaciones de seguridad que sea consistente con las mejores prácticas, y que se lleve a cabo mediante terceros que a juicio de ChileCompra estén calificados. Frente a una solicitud fundada de ChileCompra, dichas certificaciones deberán ser entregadas.

Evaluación y revisión seguridad de la información:

El Departamento de Seguridad de la Información de la Dirección ChileCompra deberá llevar a cabo una revisión de seguridad cuando ChileCompra lo considere razonablemente necesario.

A solicitud de ChileCompra, el Proveedor deberá proporcionar las copias de sus políticas de seguridad y privacidad, así como los procedimientos aplicables a la información de ChileCompra. Asimismo, el adjudicatario, a solicitud de ChileCompra, también podrá emitir respuestas por escrito a las preguntas relacionadas con las prácticas de seguridad de la información y privacidad que le sean aplicables a la información de ChileCompra. El proveedor deberá emitir respuestas escritas dentro de los primeros 10 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud de ChileCompra.

El Proveedor deberá proporcionar al Departamento de Seguridad de la Información la oportunidad de llevar a cabo una evaluación de seguridad y privacidad del Programa de Seguridad de la información, de los sistemas y los procedimientos de este. El personal de ChileCompra, o los terceros que ChileCompra contrate, deberán llevar a cabo dicha valoración in-situ, o bien, se deberá realizar mediante encuestas y entrevistas a discreción de ChileCompra. Dicha evaluación se llevará a cabo sólo una vez por cada año, a no ser que existe algún Incidente de Datos, en cuyo caso la frecuencia será mayor. Cuando vaya a realizarse una evaluación in-situ, ChileCompra deberá dar aviso al Proveedor con al menos de 15 días hábiles previos a dicha evaluación, con excepción que exista un Incidente de Datos, o en el caso que ChileCompra tuviera alguna base razonable para pensar que el Proveedor pudiese no cumplir con los puntos del presente apartado, en cuyo caso dicho aviso no será mayor a 48 horas.

Entrega segura o eliminación y terminación de accesos:

Una vez que concluya el contrato, el Proveedor deberá regresar la información de la Dirección ChileCompra que posea, custodie o controle.

No obstante, lo anterior, el Proveedor no podrá eliminar la información de ChileCompra, salvo que esta acción sea acordada con la Dirección ChileCompra y en concordancia a la normativa aplicable. Cualquier eliminación de la información de ChileCompra deberá garantizar que dicha información quede permanentemente ilegible e irrecuperable, siempre y cuando la Dirección ChileCompra la disponga dentro de sus herramientas internas.

En la medida que el Proveedor tenga acceso o contacto con los sistemas de ChileCompra, deberá garantizar que dicho acceso cesará en la fecha de terminación del Contrato.

Mediante aviso razonable y a solicitud de ChileCompra, el Proveedor deberá proporcionar a ChileCompra las certificaciones de un órgano externo que dé fe del cumplimiento del Proveedor de las cláusulas de Seguridad de la Información y entrega segura o eliminación y terminación de accesos.

Gestión de incidentes de seguridad

El proveedor deberá notificar oportunamente por escrito a ChileCompra de cualquier incidente de datos, hallazgo, evaluación o revisión de seguridad que puedan impactar adversamente la información de ChileCompra o los sistemas de ChileCompra, realizadas por el proveedor o por un tercero; incluyendo, auditorías, evaluaciones de vulnerabilidad, revisión de códigos y análisis de penetración. El proveedor mantendrá informado oportunamente a ChileCompra de sus esfuerzos de remediación.

Asimismo, debe notificar inmediatamente al coordinador de contrato y a los correos electrónicos seguridad@chilecompra.cl y benjamin.hermosilla@chilecompra.cl sobre cualquier Incidente de Datos. Si bien la notificación inicial podrá darse a manera de resumen, se deberá entregar una notificación extendida por escrito. La notificación deberá comprender con detalle razonable la naturaleza y alcance del Incidente de Datos (Incluyendo una descripción de toda la Información de ChileCompra que se ha afectado) y las acciones correctivas que el Proveedor ha tomado. Se deberá suplementar oportunamente dicha notificación con el nivel de detalle razonable que solicite ChileCompra, incluyendo los reportes de investigaciones o forenses relevantes.

El Proveedor deberá tomar oportunamente todas las acciones correctivas necesarias y sugeridas, y deberá cooperar completamente con ChileCompra y el personal designado en todos los esfuerzos razonables para investigar el Incidente de Datos, mitigar los efectos adversos, y prevenir la recurrencia. Dicha cooperación deberá incluir la pronta respuesta a las averiguaciones de ChileCompra sobre el incidente de Datos.

Las partes deberán colaborar en caso de que sea necesario o recomendable proporcionar aviso del Incidente de Datos a cualquier persona, entidad gubernamental, los medios de comunicación o cualquier otra parte. Las Partes deberán colaborar con el contenido del aviso. ChileCompra deberá realizar las determinaciones finales sobre a quién, y si es que se proporcionaran notificaciones, el contenido de la notificación, y a qué Parte deberá ser la firmante de dicha notificación.

Plazo mínimo viable de implementación de los servicios

Los servicios deben ser ejecutados en un mínimo de 19 meses, a contar de la total tramitación de la resolución que apruebe el contrato. Dentro de este plazo debe considerarse la reunión inicial y el proceso de on-boarding, además del cumplimiento de los cuatro objetivos señalados en el Anexo N°3, numeral 1.

Plazo máximo de implementación de los servicios

El plazo máximo total para la implementación de los servicios es de 19 meses contado de la total tramitación de la resolución que aprueba el contrato. Sin perjuicio de lo anterior, según la planificación estimada que se expondrá a continuación, el cumplimiento de cada uno de los objetivos del servicio tiene también plazos máximos asociados. Con todo, se podrán extender los plazos máximos de los servicios, siempre y cuando la planificación acordada entre la DCCP y el proveedor así lo requiera, o por retrasos en su cumplimiento por causas de fuerza mayor no imputables al proveedor. 

En el caso que el aumento de los plazos de los servicios implique una extensión del plazo máximo del contrato, deberá procederse a una modificación del mismo de conformidad a la cláusula 10.4 de las bases tipo. En tal caso, el proveedor deberá entregar una nueva garantía de fiel cumplimiento que cubra el nuevo período de ejecución cuya vigencia será de 60 días hábiles posteriores a su término.

De acuerdo con lo anterior, se ha realizado la siguiente planificación anual estimada para el año 2023 y 2024:

1. “Upgrade” de la plataforma Magento y de los Servicios relacionados

Para la realización del upgrade de Magento desde la versión implementada desde el inicio del servicio a la última versión estable y recomendada por el fabricante, y de los servicios relacionados, éste inició el desarrollo durante el último trimestre del 2021, y la primera actividad que deberá desarrollar el equipo de trabajo una vez formado, será la de validar el correcto funcionamiento de las distintas reglas de negocio.

1. Renovación del “Convenio Marco de Adquisición de Vehículos”

1.  Renovación del “Convenio Marco Productos de Ferretería y Servicios”

1. Renovación del “Convenio Marco de Insumos y Dispositivos Médicos”

1. Renovación del “Convenio Marco de Alimentos”

1.  Renovación del “Convenio Marco para la Adquisición de Laptop, Desktop y AIO”

1. Renovación del “Convenio Marco Desarrollo y Mantención de Software”

1. Renovación del “Convenio Marco para suministro de combustibles”

1. Renovación del “Convenio Marco para emergencias y prevención”

10.  Renovación del “Convenio Marco de Artículos de Aseo e Higiene”

11.  Renovación del “Convenio Marco Licencias de Software Ofimática y Servicios de Instalación y Migración”

12.  Renovación del “Convenio Marco Artículos de Escritorio y Papelería”

13.  Renovación del “Convenio Marco de Mobiliario General”

14.  Renovación del “Convenio Marco para la Adquisición de Laptop, Desktop y AIO”

15.  Implementación del “Convenio Marco Rubro 1”

16.  Implementación del “Convenio Marco Rubro 2”

17.  Implementación del “Convenio Marco Rubro 3”

18.  Implementación de Módulos transversales

19. Mantención y soporte evolutivo de la plataforma Magento.

A diferencia de las actividades fijas y planificadas previamente (puntos 1 a 18), se requiere además de una línea permanente de servicio de mantención y soporte de la plataforma durante el período de ejecución de los servicios. Esta línea de trabajo también deberá ser realizada por el mismo equipo dedicado de profesionales, a sabiendas de que también estarán trabajando en las otras líneas de trabajo. Las tareas de mantención y soporte de la plataforma serán actividades acotadas y puntuales, que tienen por objetivo mantener la plataforma libre de errores. Básicamente las tareas serán del tipo:

• Diagnóstico y corrección de errores existentes en el ambiente de producción.
• Instalación de parches de seguridad de Magento.
• Mejoras en el diseño del sitio.
• Restricciones en los flujos y formularios.

Consideraciones

• La planificación propuesta para el 2023 y 2024 es estimada, y por tanto podría sufrir ajustes y modificaciones según las necesidades de la DCCP. Por lo mismo, la planificación anual aquí propuesta deberá ajustarse mensualmente en conjunto con el proveedor para corregir las desviaciones o cambios que surgieren. 
• En ciertos escenarios se podrían reemplazar o modificar las fechas y alcance de un Convenio Marco.
• Para la implementación de cada Convenio, se estimaron 3 o 4 sprints de 15 días hábiles cada uno. 
• Cada sprint considera 10 días hábiles para desarrollo (2 semanas), 2 días de revisiones, y 3 días para correcciones. 
• Las reglas de negocio de cada Convenio Marco se entregarán con 5 días anticipación a la fecha de inicio del desarrollo. 
• Durante los períodos de “Certificación” e “Implementación Go Live” el equipo de desarrollo deberá estar atento para resolver los errores que no detectados en los ambientes de Staging y Producción.

Hitos de pago

Los pagos se realizarán de forma mensual, de acuerdo al detalle de las horas ejecutadas durante dicho período, según cada informe mensual con las actividades y detalle de las horas. 

Cada informe debe contar con recepción conforme del área de negocios de la DCCP y el área técnica respectiva. Una vez aprobado el informe mensual, se solicitará el envío de la factura o boleta correspondiente al pago. 

El proveedor podrá presentar su documento de cobro tributario a la Dirección ChileCompra sólo una vez que ésta haya hecho recepción conforme formal del servicio comprometido en el hito de pago correspondiente.  

Para tramitar el pago de la prestación de los servicios efectivamente prestados, el adjudicatario deberá entregar a la Dirección ChileCompra junto con cada documento tributario de cobro, lo siguiente:

•          Informe mensual con el detalle de las horas ejecutadas, firmado por parte del administrador del Contrato.

•          En caso de que corresponda, un informe de aplicación de multas.

•          En caso de que corresponda, un “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (Ley de Subcontratación)” de la Dirección del Trabajo, que indique que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores asignados para la ejecución de este servicio.

•          En caso de que corresponda, las Liquidaciones de sueldo de los trabajadores que prestan el servicio a la Dirección ChileCompra, correspondiente al mes anterior del cual se procede al pago, debidamente firmado por cada trabajador.

La Dirección ChileCompra se reserva el derecho de revisar los antecedentes presentados.

La DCCP realizará el pago dentro de los 30 días corridos luego de la recepción conforme del documento de cobro. 

Los montos por pagar son totales, por ello, los oferentes deberán contemplar los valores como brutos, con todos los impuestos o recargos de otra naturaleza. De este modo, el establecimiento de los valores totales, incluyendo los eventuales impuestos en caso de proceder, es de exclusiva responsabilidad del oferente, no pudiendo luego agregar ningún recargo a la DCCP. 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de término anticipado, se pagará sólo el monto correspondiente a las horas efectivamente ejecutadas, previa liquidación del contrato.

Los pagos serán realizados con transferencia electrónica. En el caso que el proveedor no posea cuenta alguna, debe darlo a conocer por escrito a la DCCP para así realizar el pago mediante cheque.

Presupuesto máximo

El presupuesto máximo disponible asciende al monto de $1.141.186.000, con impuestos incluidos. Se deja constancia que las ofertas económicas que superen el presupuesto máximo disponible aquí señalado serán declaradas inadmisibles y no participarán del proceso de evaluación de oferta.

Consideraciones y restricciones generales

Los profesionales deberán prestar los servicios remotamente, para lo cual el adjudicatario debe proveerles de la infraestructura, recursos y equipos tecnológicos apropiados para cumplir sus labores. Excepcionalmente, la DCCP podrá requerir que uno o más profesionales concurran a las oficinas de la Dirección ChileCompra, por ser ello imprescindible para el avance de los servicios, en cuyo caso, los valores de traslado y alojamiento deberán ser asumidos por el proveedor.

Para la ejecución de los servicios, se deberá tener en consideración lo siguiente:

• La ejecución de las actividades será realizada en días hábiles administrativos chilenos, esto es, de lunes a viernes, excluyendo sábados, domingos y festivos. Para estos efectos, se deberán considerar solamente los feriados nacionales en territorio chileno para temas de planificación y ejecución del proyecto. No serán considerados los feriados del país de residencia de los profesionales que compongan el o los equipos seleccionados.

• Los horarios en que se establezcan reuniones de coordinación, reporte de estado de avance o cualquier instancia de trabajo que requiera contar con los equipos (o parte de ellos) del adjudicatario y la Dirección ChileCompra, deberán ser en base a la zona horaria oficial de Chile durante la ejecución del proyecto. Se deja establecido que los horarios hábiles de trabajo son de lunes a viernes entre las 08:00 y las 19:00 horas, pudiendo acordarse la jornada laboral entre esos horarios. En caso de que los profesionales ejercieran labores fuera de estos horarios, ya sea por pasos a producción u otra actividad programada, el Proveedor no podrá aumentar la tarifa por hora.

• La DCCP podrá solicitar al adjudicatario el acompañamiento de un profesional fuera de horario hábil para aquellas situaciones necesarias para la continuidad de los servicios, tales como pasos a producción, correcciones de errores que afectan el SLA, u otros eventos, sin que estas horas estén sujetas a pago como horas extraordinarias, es decir, se reportará y se contará como hora normal del contrato. 

Gestión del proyecto

Planificación:

Se deberá realizar una planificación anual de actividades en conjunto con el proveedor adjudicado para cumplir con los tiempos de entrega.

El acuerdo mutuo entre ambas partes para cumplir con la planificación estimada en el anexo referido será la hoja de ruta que regirá las fechas de los servicios entregables. El compromiso adquirido en la planificación de cada proyecto será considerado la base para el seguimiento y control del equipo de profesionales, el cual deberá quedar documentado a modo de respaldo para asegurar el cumplimiento oportuno de los servicios. Adicionalmente, y de forma mensual, la planificación podrá ser corregida y ajustada de común acuerdo según se requiera. 

El cronograma de trabajo se entenderá formar parte integral del contrato suscrito entre las partes, respecto del cual surge la obligación del proveedor de dar cumplimiento oportuno a la presentación de los entregables comprometidos. Por lo anterior, el Administrador de Contrato deberá llevar un registro claro de este cronograma en un soporte digital fiable que permita su custodia y revisión.

En caso de constatar un desvío mayor a 15% en la planificación acordada, y en que el atraso sea atribuible al proveedor, éste tendrá la obligación de aumentar el número de profesionales y/o disponer de todos recursos que estén a su alcance para subsanar y corregir el atraso. Las horas trabajadas por la incorporación de profesionales adicionales para corregir el desvío, no serán de cargo de la institución. El incumplimiento de los compromisos adquiridos en la planificación acordada será considerado un incumplimiento grave para efectos de la aplicación de las medidas dispuestas en estas bases y descritos en el Anexo N°4.

Adicionalmente, respecto del inicio de las actividades, se deberá tener constituido el equipo de trabajo dentro del plazo de 10 días hábiles posteriores a la firma del contrato, iniciando los trabajos según la planificación acordada entre las partes en la reunión inicial, a fin de cumplir con los plazos de entrega.

Control de ejecución de actividades:

Para asegurar un correcto seguimiento sobre las horas invertidas en el mes, se le requerirá al proveedor adjudicado el uso del Timelog, con la cual los profesionales deberán registrar las horas consumidas. La aplicación utilizada nos permite:

• Identificar las líneas de trabajo por Desarrollador.
• Controlar uso de horas por tarea.
• Estimar cantidad de código generado por hora de desarrollo.

Por último, será responsabilidad del adjudicatario mantener la información actualizada de forma diaria en la plataforma de gestión de tareas JIRA de la DCCP, en donde los profesionales deberán ir reportando los avances logrados, bloqueos, atrasos y/o cualquier otro tipo de información relevante para el correcto seguimiento de la tarea.

Contraparte técnica:

Será responsabilidad del adjudicatario disponer, durante la ejecución de los servicios, un profesional con el rol de Project Manager, distinto a los integrantes de los equipos de trabajo, para que ejerza la labor de contraparte técnica, coordinando las tareas propias de los servicios y cumpliendo con las siguientes obligaciones:

a) Realizar la planificación, seguimiento y control de los proyectos, garantizando el seguimiento de la metodología de gestión de proyectos de la DCCP.

b) Gestionar oportunamente el alcance, costo y tiempos, con adecuada gestión del cambio.

c) Gestionar las restricciones, riesgos y planes de acción/ mitigación durante la ejecución de los proyectos.

d) Generar los reportes de estado de proyecto, manteniendo informada a las partes interesadas sobre los avances de los desarrollos.

e) Liderar al equipo de desarrollo, siendo responsable de alcanzar los objetivos de los proyectos y coordinando a todas las partes interesadas.

Servicio

Descripción de las acciones esperadas

Instrumento de medición del cumplimiento

Método de medición

Frecuencia del control

Valores máximos o mínimos

comprometido

Monto de multa por incumplimiento del proveedor (%)

Calidad de entrega por sprint.

75% de las tareas en el sprint, debe ser aprobadas con éxito en ambiente de desarrollo.

Tablero de Jira

Revisión de las tareas del sprint respectivo por parte de la DCCP en un ambiente de pruebas

Por sprint entregado

Máximo: 100% de las tareas entregadas en el sprint aprobadas

Mínimo: 75% de las tareas entregadas en el sprint aprobadas

5 UF por evento incumplido (sprint) tope 20% del valor mensual del mes en que sucedió el evento, por cada convenio marco.

Entrega oportuna de las actividades del último sprint del desarrollo según planificación acordada

Implementación en un tiempo menor o igual a la fecha y hora acordada entre las partes, con el respectivo informe de cumplimiento y recepción conforme del área de negocio y técnica de la DCCP.

Tablero de Jira

Revisión de las tareas del sprint respectivo por parte de la DCCP

Por sprint entregado

Hasta 10 días hábiles de atraso o un desvío mayor a 15% según planificación acordada.

3 UF por cada día de atraso 20% del valor mensual del mes en que sucedió el evento, por cada convenio marco

Reemplazo o incorporación en forma oportuna de profesional

Dentro de los 10 días hábiles posteriores a:

- La aceptación por la DCCP a la solicitud de cambio de profesional por el proveedor.

- Solicitado el cambio de profesional por la DCCP.

- Requerida la incorporación de un nuevo profesional por la DCCP.

Solicitudes y aprobaciones enviadas por correo electrónico

Correo electrónico

Por cada cambio de profesional

Hasta 5 días hábiles de atraso

3 UF por cada día de atraso 20% del valor mensual del mes en que sucedió el evento, por cada convenio marco