Ficha Licitación

Licitación ID: 1057554-132-LQ23

CONTRATO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA UNIDAD DE SEDILE DEL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN

Responsable de esta licitación: SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN, Bienes y Servicios

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 137

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios

Tetinas o chupetes de biberón o mamadera	7200 Unidad
Cod: 42231807	7200 Unidad
BOTELLA DE VIDRIO DE 250 CC BOCA ANGOSTA

Tetinas o chupetes de biberón o mamadera	7200 Unidad
Cod: 42231807	7200 Unidad
TAPA PARA BOTELLA DE VIDRIO DE 250 CC

Tetinas o chupetes de biberón o mamadera	14400 Unidad
Cod: 42231807	14400 Unidad
MAMADERA DE VIDRIO DE 110/120 CC

Tetinas o chupetes de biberón o mamadera	12000 Unidad
Cod: 42231807	12000 Unidad
MAMADERA DE VIDRIO DE 240/250 CC

Tetinas o chupetes de biberón o mamadera	720 Unidad
Cod: 42231807	720 Unidad
HISOPOS GRANDES

Tetinas o chupetes de biberón o mamadera	480 Unidad
Cod: 42231807	480 Unidad
HISOPOS PARA CHUPETES

Tetinas o chupetes de biberón o mamadera	4800 Unidad
Cod: 42231807	4800 Unidad
CHUPETES PARA RECIEN NACIDOS (0-6 MESES)

Tetinas o chupetes de biberón o mamadera	120 Unidad
Cod: 42231807	120 Unidad
CHUPETES PARA FISURA PALATINA

Tetinas o chupetes de biberón o mamadera	43200 Unidad
Cod: 42231807	43200 Unidad
CONTENEDORES DE ALIMENTACION ENTERAL

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONTRATO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA UNIDAD DE SEDILE DEL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN

Estado:

Adjudicada

Descripción:

1. La necesidad del Hospital Carlos Van Buren de llamar a Licitación Pública a través del portal Mercado Público, para contratar el suministro de insumos para la Unidad de Sedile para el Hospital Carlos Van Buren, por un período de 24 meses corridos.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN

Unidad de compra:

Bienes y Servicios

R.U.T.:

61.602.054-4

Dirección:

San Ignacio 725, Valparaiso

Comuna:

Valparaíso

Región en que se genera la licitación:

Región de Valparaíso

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 04-01-2024 16:00:00

Fecha de Publicación: 15-12-2023 11:29:23

Fecha inicio de preguntas: 15-12-2023 16:01:00

Fecha final de preguntas: 26-12-2023 15:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 29-12-2023 16:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 04-01-2024 16:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 04-01-2024 16:01:00

Fecha de Adjudicación: 06-03-2024 17:04:11

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Extensión automática del plazo de ofertas:

Se estableció para esta licitación que: "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas en el artículo 25, inciso octavo, del Reglamento de la ley 19.886."

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- ver bases administrativas

Documentos Técnicos

1.- ver bases técnicas

Documentos Económicos

1.- ver bases administrativas

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Oferta Económica	a. OFERTA ECONÓMICA 60%: Se clasificarán los precios ofrecidos por los Oferentes de menor a mayor, obteniendo 10 puntos el precio más bajo y porcentualmente se disminuirá el puntaje en la misma proporción que el aumento del precio.	60%
2 Oferta Técnica	b. OFERTA TÉCNICA 25%: Se considerará en este factor de evaluación la calificación dada por Referente Técnico a través de la Pauta de Evaluación, Anexo N°1, de las muestras de los productos presentadas por los oferentes, en conjunto con los catálogos y fichas técnicas de los productos ofertados y lo informado en el formulario Nº 3 “Oferta Técnica”.	25%
3 Plazo efectivo de entrega	c. PLAZO EFECTIVO DE ENTREGA 10%: Se considerará en este factor el plazo efectivo de la entrega de los productos una vez enviada la orden de compra (días hábiles), de acuerdo con lo estipulado en Formulario N°3 Oferta Económica.	10%
4 Cumplimiento presentación documentación	d. CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN 5%: Se evaluará según el cumplimiento del envío oportuno (antes del cierre del presente proceso licitatorio) de toda la documentación solicitada en el Artículo N°14, en las Bases Administrativas.	5%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Precio Referencial

Fuente de financiamiento:	No hay información



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	24 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	Javier Olea Torres
e-mail de responsable de pago:	javier.oleatorres@redsalud.gov.cl

Nombre de responsable de contrato:	Paulina Lazo
e-mail de responsable de contrato:	paulina.lazo@redsalud.gob.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-32-2364324-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

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8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Hospital Carlos Van buren
Fecha de vencimiento:	03-07-2024
Monto:	500000 Peso Chileno

Descripción:	El Instrumento Financiero podrá emitirse en forma electrónica o física. En caso de ser electrónica, deberá ser enviada vía correo electrónico a la Unidad de Contratos (admincontratos.hcvb@redsalud.gov.cl) o adjuntarse en su oferta en portal mercado público, en caso de ser en formato físico deberá enviarse en sobre cerrado, a Oficina de Partes del Hospital, ubicada en San Ignacio 725, 1° Piso del Block Médico, Valparaíso, antes de la fecha y hora del cierre de la Licitación, indicando “Instrumento Financiero de Seriedad de Oferta, Licitación Pública “CONTRATO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA UNIDAD DE SEDILE DEL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN”, Licitación ID 1057554-132-LQ23.

Glosa:	Para garantizar la Seriedad de la Oferta “CONTRATO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA UNIDAD DE SEDILE DEL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN”, Licitación ID 1057554-132-LQ23.

Forma y oportunidad de restitución:	Para solicitar la devolución de dicho documento, es necesario contactar al correo de la Unidad de Contratos (admincontratos.hcvb@redsalud.gov.cl) con los siguientes datos: Licitación, Banco, N° de Documento de Garantía, RUT Proveedor, Nombre Proveedor, Dirección Proveedor, Nombre del Contacto que retira el Documento y N° Teléfono del Contacto. La devolución del Instrumento Financiero se llevará a efecto, si se ha confirmado la entrega del Documento de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, 5 días hábiles posteriores a la confirmación del retiro vía e-mail (recepción de correo que indique que el documento está listo para retiro) en la Sección Caja de la Unidad de Contabilidad, ubicada en el 3º piso del Edificio Otorrino- Oftalmología del Hospital Carlos Van Buren.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Hospital Carlos Van buren
Fecha de vencimiento:	03-04-2025
Monto:	5 %

Descripción:	El Instrumento Financiero puede emitirse en forma electrónica o física. En caso de ser electrónica, debe ser enviada a la Unidad de Contratos (admincontratos.hcvb@redsalud.gov.cl) y en caso de ser en formato físico se debe enviar en sobre cerrado, a Oficina de Partes del Hospital, ubicada en San Ignacio 725, 1° Piso de la Torre Médica, Valparaíso, lunes a jueves de 08.30 a 14.00 horas y de 15.00 a 16.30 horas, viernes de 08.30 a 14.00 horas y de 15.00 a 15.30 horas, en un plazo máximo de 15 días corridos a partir de la publicación de la Resolución Exenta que aprueba la adjudicación del proceso licitatorio en el portal www.mercadopublico.cl, indicando “Instrumento Financiero de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato “CONTRATO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA UNIDAD DE SEDILE DEL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN”, Licitación ID 1057554-132-LQ23.

Glosa:	Para garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato “CONTRATO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA UNIDAD DE SEDILE DEL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN”, Licitación ID 1057554-132-LQ23.

Forma y oportunidad de restitución:	En caso de término del contrato por causas imputables a la Empresa, dicha garantía se puede hacer efectiva, por la Dirección del Hospital Carlos Van Buren, sin perjuicio de otras acciones posteriores que se pueden ejercer para hacer efectivo el pago de una suma mayor por concepto de perjuicios no cubiertos por el Documento de Garantía respectivo.

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9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates

Ver Art. N°22 de las Bases Administrativas.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Ver Art. N°24 de las Bases Administrativas.

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