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Resolución de Empates |
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En caso de existir empate en el resultado de la evaluación, se procederá a adjudicar considerando el siguiente orden de prelación:
- Mejor puntaje Oferta económica
- Mejor puntaje Plazo de Entrega
- Mejor puntaje de Sustentabilidad
- Mejor puntaje Cumplimiento de los Requisitos Formales
- Oferente que ingreso primero la oferta a través de Mercado Público
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Pacto de integridad |
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
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BIENES Y/O SERVICIOS A CONTRATAR |
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La información se encuentra contenida en las Bases Técnicas de la presente licitación.
Importante: Cada producto serán publicados y evaluados de forma independiente, esto quiere decir que podrá haber uno o más adjudicados en el proceso licitatorio.
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INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS |
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Los oferentes ingresarán su oferta a través del portal www.mercadopublico.cl, a excepción de lo establecido en el artículo 62 del Reglamento de Compras Públicas.
Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas.
Se aceptará solo una oferta por cada oferente, de lo contrario estas serán declaradas inadmisibles. Además, se declarará inadmisible a las ofertas publicadas con valores de $1.
Las ofertas deberán ser ingresadas a portal www.mercadopublico.cl en montos netos por el total de cada línea de los productos.
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ANEXOS |
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Todos los Anexos deberán ser firmados por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica, según corresponda.
Los anexos serán ingresados a través del sistema www.mercadopublico.cl, en la sección Anexos Administrativos, Anexos técnico y Anexos económicos
a) ANEXOS ADMINISTRATIVOS Declaración jurada simple digital. (Todos los oferentes deberán obligatoriamente firmar electrónicamente la declaración jurada disponible en el sistema de información de Mercado Púbico)
Anexo N°1 Declaración para Uniones Temporales de Proveedores, en caso de que corresponda
Anexo N°4 Datos de pago
b) ANEXOS TÉCNICOS Anexo N°2 Oferta Técnica
Ficha técnica o catálogos de los productos
Documentos que acrediten sustentabilidad, en caso que corresponda
c) ANEXO ECONÓMICO Anexo N°3 Oferta económica, se debe indicar de forma UNITARIA los servicios ofertados, valores netos, total neto y total IVA, en pesos chilenos
En caso de haber incongruencia entre la información entregada por el proveedor a través del Anexo Nº3 y la información del Portal Mercado Público, primará lo indicado en el Anexo Nº3.
IMPORTANTE: Todos los anexos deberán ser completados conforme a los formatos adjuntos. Sin embargo, solo el Anexo N°2 Y Anexo N°3 serán considerados como requisito de admisibilidad, esto quiere decir de no ser adjuntados y completados en totalidad la oferta será declarada inadmisible. Para el Anexo N°1, este solo es obligatorio en caso de existir una unión temporal de proveedores.
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INDISPONIBILIDAD DEL PORTAL |
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En el caso que exista indisponibilidad técnica del Portal Mercado Público, circunstancia que deberá ser ratificada por la Dirección de Compras Públicas mediante el correspondiente Certificado de Indisponibilidad, el cual se tendrá que solicitar a dicho servicio dentro de las 24 horas hábiles siguientes al cierre de la recepción de las ofertas, los participantes deberán proceder como se indica a continuación:
1.- Notificar de la situación de indisponibilidad, antes de la fecha y hora de apertura de las ofertas señalada en las Bases de Licitación, al responsable del proceso a través de los siguientes correos electrónicos: camila.maldonado@corporacionlampa.cl, y decker.casanova@corporacionlampa.cl, además de adjuntar su oferta y toda la documentación solicitada para esta licitación, la cual deberá ser idéntica a la entregada en soporte papel una vez recibido el certificado de indisponibilidad. Lo anterior con el objeto que esta Corporación no realice el acto de apertura de las ofertas hasta el día y hora que se reciban las posibles ofertas en soporte de papel, de manera de no otorgar una situación de privilegio de los otros competidores y que no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes
2.- Los participantes tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de Información. Estos antecedentes se deberán entregar en un sobre cerrado debidamente identificado con el nombre de la propuesta y del oferente en la portada, además de adjuntar toda la documentación solicitada para esta licitación, al encargado del proceso en la Corporación de Desarrollo Social, ubicada en Sargento Aldea Nº 898, Lampa. Todos los documentos adjuntos deberán tener fecha de emisión hasta antes de la fecha de recepción de ofertas de licitación, como es el caso de garantías o certificados si corresponde.
La Corporación publicará en la Licitación Pública respectiva la Resolución que dé cuenta de tal situación, fijándose así una nueva fecha para realizar el acto de Apertura, si corresponde.
De acuerdo a lo anterior es importante señalar que aquellas empresas que no cumplan con la notificación vía correo electrónico sobre la indisponibilidad o con cualquiera de los puntos establecidos en esta cláusula, su oferta física no será recepcionada.
Finalmente, si al momento de la apertura de las ofertas, se constata que la oferta enviada vía correo electrónico no es concordante con la presentada en forma física en el sobre cerrado, su oferta será declarada Inadmisible.
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INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS Y DECLARACIÓN DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN |
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La entidad licitante declarará inadmisible las ofertas presentadas que no cumplan con los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases de licitación,
la entidad licitante podrá, además, declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.
Dichas declaraciones deberán materializarse a través de la dictación de una resolución fundada y no darán derecho a indemnización alguna a los oferentes.
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EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS |
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La apertura y evaluación de las ofertas será realizada por una comisión evaluadora constituida para tal efecto, que estará compuesta por 3 integrantes, designados por resolución.
La Comisión Evaluadora estará integrada por las siguientes personas:
1. Dos funcionarios(as) de la Dirección Comunal de Salud
2. Un funcionario(a) del Departamento de Abastecimiento
Serán funciones de la Comisión Evaluadora, las siguientes:
a) Resolver si las ofertas presentadas por cada oferente se ajustan a los requisitos administrativos solicitados en las presentes Bases y a las especificaciones que forman parte de las Bases Técnicas. En caso de que ello no ocurra, propondrá declarar inadmisible dicha oferta
b) Evaluar las Ofertas Técnicas presentadas
c) Evaluar las Ofertas Económicas de los proponentes que hayan calificado técnicamente
d) Solicitar a los Oferentes, durante el proceso de evaluación de las ofertas, que salven los errores y omisiones formales detectados en esta etapa, siempre y cuando las rectificaciones no signifiquen asumir una situación de privilegio respecto a los demás oferentes y no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los proponentes, debiendo informar de dicha solicitud y modificaciones al resto de los oferentes a través del Sistema de Información de Compras Públicas
e) Solicitar a las oferentes aclaraciones, entrevistas, visitas a terreno, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas que ésta pudiese requerir durante la evaluación, en virtud de lo establecido en el artículo 39° del Reglamento de Compras
f) Confeccionar un Acta Final de Evaluación en la que dejará constancia de los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación de las ofertas; las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las bases, debiéndose especificar los requisitos incumplidos; la proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas y cuando la comisión evaluadora juzgare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Corporación; la asignación de puntajes para cada criterio y las fórmulas de cálculo aplicadas para la asignación de dichos puntajes; así como cualquier hecho relacionado con el proceso de evaluación que le merezca comentar; y la proposición de adjudicación, dirigida a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa, señalando en orden decreciente, la puntuación obtenida por cada una de las propuestas evaluadas
g) Indicar, en el Acta Final de Evaluación, el valor total de los servicios requeridos, considerando impuestos si correspondiere y la duración total del contrato respectivo
h) Por último, los miembros de la Comisión Evaluadora declararán que no tienen conflictos de intereses respecto de los oferentes y/u ofertas evaluadas
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COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL DE LOS PROVEEDORES |
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La evaluación al Comportamiento Contractual tiene por objeto descontar puntaje, respecto del total obtenido, aplicando la Pauta de Evaluación de los Criterios definidos para la presente licitación. Para definir el Tipo de Sanción, será considerada la información proporcionada por el Historial de Comportamiento Contractual de la Plataforma Chile Proveedores de los últimos 12 meses contados desde la fecha de apertura.
Se considerará:
- Cobro de Multa: Se descontará 1 punto
- Cobro de Garantía: Se descontarán 2 puntos
- Término anticipado por Incumplimiento de Contrato: Se descontarán 5 puntos
Cada puntaje indicado en la Tabla precedente se deberá considerar por cada tipo de sanción que presente el proveedor, es decir, en caso de presentar más de una sanción en los últimos 12 meses, el puntaje se irá restando hasta un máximo de 15 puntos.
Notas:
a. Para el Tipo de Sanción cobro multa, la disminución de puntaje a partir de la 1era multa sancionada y en lo sucesivo por cada multa sancionada
b. Para el Tipo de Sanción cobro garantía, la disminución de puntaje a partir de la 1a garantía cobrada y en lo sucesivo por cada garantía cobrada
c. Para el Tipo de Sanción Termino anticipado contrato, la disminución de puntaje a partir del 1er Término y en lo sucesivo por cada término sancionado
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DE LA ADJUDICACIÓN DE LA OFERTA |
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El oferente que haya obtenido el mayor puntaje final en la evaluación de cada línea de productos será seleccionado y se procederá, posteriormente, mediante acto administrativo fundado de la Corporación, a la adjudicación de los productos a través del Sistema de Información de Compras Públicas.
La notificación de la adjudicación, tanto al o los oferentes adjudicados como a los oferentes no adjudicados, se realizará a través del portal www.mercadopublico.cl.
En el caso que el oferente adjudicado se encuentre inhabilitado para contratar con el Estado o que se desista de su oferta, la podrá adjudicar, dentro de 90 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original al oferente que, según el Acta Final de Evaluación, hubiese obtenido el siguiente mayor puntaje final, si dicha oferta es conveniente a los intereses de la Corporación, o bien declarará desierta la licitación, a través de acto administrativo fundado.
Cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo informado en el cronograma, la Corporación comunicará en el Sistema de Información las razones que justifican el incumplimiento e indicará un nuevo plazo para la adjudicación.
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DEL CONTRATO |
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El contrato será de ejecución en el tiempo, por medio de despachos parcializados
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FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN |
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La contratación se realizará mediante la suscripción del contrato. El adjudicatario deberá suscribir, dentro del décimo día hábil siguiente a la fecha de notificación de la adjudicación a través del Portal Mercado Público.
La Unidad de Asesoría Jurídica será la responsable de la redacción del contrato, para lo cual solicitará toda la documentación requerida, tales como:
• Fotocopia de RUT del oferente y de la cédula de identidad de su representante legal
• Copia de escritura pública de constitución
• Copia de escritura pública donde conste el representante legal o apoderado con facultades suficientes para concurrir a la licitación y suscribir el contrato correspondiente, con certificado de vigencia vigente
Sin perjuicio de lo anterior, se podrá solicitar adicionalmente, toda aquella documentación que estime necesaria para la redacción del contrato.
Las boletas de garantías solicitadas para la ejecución de contrato deberán ser entregadas de forma previa a la suscripción del contrato.
Cabe señalar que el proveedor adjudicado deberá aceptar la Orden de Compra hasta 48 horas desde su envío en el Portal Mercado Público, de lo contrario la Corporación podrá readjudicar la licitación y cobrar la multa correspondiente.
Posterior a ello se hará envío de correos electrónicos, desde el Departamento de Abastecimiento, previamente a la distribución de los asignada en el punto “14.ENTREGAS Y DESPACHOS” en donde se confirmará la cantidad de productos a despachar, debido a la sujeción del requerimiento. Una vez confirmados se podrán proceder a despachar.
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ENTREGAS Y DESPACHOS |
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La entrega de los insumos se deberá realizar en despachos parcializados, los cuales se coordinarán por correo electrónico y las cantidades estimadas se distribuirían de la siguiente forma:
Nº INSUMO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL
Producto 1 Botín para descarga de antepié con dorsiflexión de tobillo TALLA S 8 - - - 7 - - 15
Botín para descarga de antepié con dorsiflexión de tobillo TALLA M 11 - - - 11 - - 22
Botín para descarga de antepié con dorsiflexión de tobillo TALLA L 8 - - - 7 - - 15
Botín para descarga de antepié con dorsiflexión de tobillo TALLA XL 2 - - - - - - 2
Producto 2 Botín zapato plano para descarga TALLA S 6 - - - 6 - - 12
Botín zapato plano para descarga TALLA M 11 - - - 11 - - 22
Botín zapato plano para descarga TALLA L 12 - - - 6 - - 18
Botín zapato plano para descarga TALLA XL 2 - - - - - - 2
3. Apósito primario hidratante tull de silicona lámina 10 x 10 120 - - - 120 - - 240
4. Apósito primario regenerativo colageno lámina 10 x 10 155 - - - 155 - - 310
5. Cureta 3 mm 04 mm 750 - - - 750 - - 1.500
6. Espuma limpiadora de piel tipo MoliCare Skin 54 - - - 54 - - 108
7. Hidrogel con plata 60 - - - 60 - - 120
8. Lubricante cutaneo, ácidos grasos hiperoxigenados 80 - - - 80 - - 160
9. Solucion limpiadora polihexanida + betaina prontosan 125 - - - 126 - - 251
10. Alcohol etílico uso topico (F) 70º 648 - - - 648 - - 1.296
11. Clorhexidina 2% solucion topica en base acuosa incolora para antisepsiapiel 72 - - - 72 - - 144
12. Detergente enzimático ph neutro para lavado de material quirurgico 60 - - - 60 - - 120
13. Povidona yodada al 10% solucion antiseptica para administracion topica 18 - - - 18 - - 36
14. Tapa amarilla, tapa obturación luer-lock cigoma p/puncion heparinizadas 1.200 - - - 1.200 - - 2.400
15. Tela adhesiva tipo papel c/ carrete 2,5 x 9,1 2.000 - - - 2.000 - - 4.000
16. Termómetros clínicos digitales 60 - - - 60 - - 120
17. Estilete (guía) intubación endotraqueal adulto 50 - - - - - - 50
Producto 18 Bolsa papel blanca 500 grs 204.000 - - - 204.000 - - 408.000
Bolsa papel blanca 1 kg 120.000 - - - 120.000 - - 240.000
Bolsa papel blanca 250 grs 120.000 - - - 120.000 - - 240.000
Producto 19 Agujas luer lock # 21 g x 1 3.600 - - - 3.600 - - 7.200
Agujas luer lock # 21g x 1 1/2 24.000 - - - 24.000 - - 48.000
Agujas luer lock # 23 g x 1 12.000 - - - 12.000 - - 24.000
Agujas luer lock # 25 g x 1 2.400 - - - 2.400 - - 4.800
Producto 20 Cánula intrav c/teflón # 14 x 1.75 350 - - - 350 - - 700
Cánula intrav c/teflón # 20g x 1 1/4" 6.000 - - - 6.000 - - 12.000
Cánula intrav c/teflón # 22 x 1" 6.000 - - - 6.000 - - 12.000
Cánula intrav c/teflón # 24g 9.000 - - - 9.000 - - 18.000
Cánula intrav c/teflón #16 x 1 1/6" 350 - - - 350 - - 700
Cánula intrav c/teflón #18 x 1 1/4" 1.400 - - - 1.400 - - 2.800
Producto 21 Cánulas mayo (o guedel o orofaringeas) # 0 10 - - - 10 - - 20
Cánulas mayo (o guedel o orofaringeas) # 00 10 - - - 10 - - 20
Cánulas mayo (o guedel o orofaringeas) # 1 10 - - - 10 - - 20
Cánulas mayo (o guedel o orofaringeas) # 2 10 - - - 10 - - 20
Cánulas mayo (o guedel o orofaringeas) # 3 10 - - - 10 - - 20
Cánulas mayo (o guedel o orofaringeas) # 4 10 - - - 10 - - 20
Cánulas mayo (o guedel o orofaringeas) # 5 10 - - - 10 - - 20
Producto 22 Hilo catgut cromado (sutura quirurgica absorbible) # 2/0 432 - - - 432 - - 864
Hilo catgut cromado (sutura quirurgica absorbible) #3/0 288 - - - 288 - - 576
Hilo catgut cromado (sutura quirurgica absorbible) #4/0 288 - - - 288 - - 576
Producto 23 Hoja bisturí # 11 7.600 - - - 7.600 - - 15.200
Hoja bisturí # 15 9.250 - - - 9.250 - - 18.500
Hoja bisturí # 21 7.600 - - - 7.600 - - 15.200
Producto 24 Mascara laríngea (supraglotida) #1 20 - - - - - - 20
Mascara laríngea (supraglotida) #2 20 - - - - - - 20
Mascara laríngea (supraglotida) #3 20 - - - - - - 20
Mascara laríngea (supraglotida) #4 20 - - - - - - 20
Mascara laríngea (supraglotida) #5 20 - - - - - - 20
Producto 25 Mascarillas oxigeno para nebulización adulto 900 - - - 900 - - 1.800
Mascarillas oxigeno para nebulización pediátrica 1.250 - - - 1.250 - - 2.500
Mascarillas oxigeno vénturi adulto 150 - - - 150 - - 300
Mascarillas oxigeno vénturi pediátrica 150 - - - 150 - - 300
Producto 26 Nariceras (bigoteras o canulas nasales) adulto 600 - - - 600 - - 1.200
Nariceras (bigoteras o canucas nasales) pediátrica 500 - - - 500 - - 1.000
Producto 27 Nylon monofilamento c/ ag triangular (sutura aguja atraumatica) # 2/0 576 - - - 576 - - 1.152
Nylon monofilamento c/ ag triangular (sutura aguja atraumatica) # 3/0 864 - - - 864 - - 1.728
Nylon monofilamento c/ ag triangular (sutura aguja atraumatica) # 4/0 864 - - - 864 - - 1.728
Nylon monofilamento c/ ag triangular (sutura aguja atraumatica) # 5/0 576 - - - 576 - - 1.152
Producto 28 Sutura adhesiva steri - strip 6 mm x 75 mm 600 - - - 600 - - 1.200
Sutura seda negra 2/0 c/ aguja triangular 1.080 - - - 1.080 - - 2.160
Sutura seda negra 3/0 c/ aguja triangular 1.080 - - - 1.080 - - 2.160
Sutura seda negra 4/0 c/ aguja triangular 1.080 - - - 1.080 - - 2.160
Sutura seda negra 5/0 c/ aguja triangular 216 - - - 216 - - 432
Producto 29 Tubo endotraqueal c/balón # 5,5 40 - - - - - - 40
Tubo endotraqueal c/balón # 6 60 - - - - - - 60
Tubo endotraqueal c/balón # 6,5 40 - - - - - - 40
Tubo endotraqueal c/balón # 7 60 - - - - - - 60
Tubo endotraqueal c/balón # 7,5 60 - - - - - - 60
Tubo endotraqueal c/balón # 8 40 - - - - - - 40
Tubo endotraqueal c/balón # 8,5 40 - - - - - - 40
Producto 30 Sonda aspiración de secreciones # 10 50 - - - 50 - - 100
Sonda aspiración de secreciones # 16 50 - - - 50 - - 100
Sonda aspiración de secreciones # 8 80 - - - 80 - - 160
Producto 31 Sonda foley c/ balón (sonda vesical) #12 120 - - - 120 - - 240
Sonda foley c/ balón (sonda vesical) #14 240 - - - 240 - - 480
Sonda foley c/ balón (sonda vesical) #16 240 - - - 240 - - 480
Sonda foley c/ balón (sonda vesical) #18 240 - - - 240 - - 480
Sonda foley c/ balón (sonda vesical) #20 360 - - - 360 - - 720
Producto 32 Sonda nasogástrica #10 20 - - - 20 - - 40
Sonda nasogástrica #12 20 - - - 20 - - 40
Sonda nasogástrica # 14 20 - - - 20 - - 40
Sonda nasogástrica #16 20 - - - 20 - - 40
Sonda nasogástrica #8 20 - - - 20 - - 40
Producto 33 Sonda vesical nelaton # 10 40 - - - 20 - - 60
Sonda vesical nelaton # 12 20 - - - 20 - - 40
Sonda vesical nelaton # 14 20 - - - 20 - - 40
Sonda vesical nelaton # 16 20 - - - 20 - - 40
Sonda vesical nelaton # 6 40 - - - 20 - - 60
Sonda vesical nelaton # 8 40 - - - 20 - - 60
La entrega e instalación de los productos deberá ser coordinada con el encargado de Bodega Central, Don Mario Andrades, previa gestión del despacho.
Dirección de despacho Ismael Carmona 976, comuna de Lampa
Encargado Mario Andrades
Correo electrónico bodegacentral@corporacionlampa.cl
N° de contacto +569 42344303
Horario - Lunes a jueves de 8:30 a 13:30 horas y 15:00 a 17:00
- Viernes de 8:30 a 13:30
Sin perjuicio de lo anterior, se podrá solicitar despachos parciales según necesidad que se descontarán del total adjudicado.
Si un producto es recepcionado en mal estado y/o deteriorado, será responsabilidad del proveedor generar el cambio y entrega de los productos, en un plazo fatal de 3 días corridos.
Es de carácter obligatorio que la entrega de los bienes corresponda a la totalidad de la adjudicación acompañado por la guía de despacho o factura y orden de compra, dentro del plazo ofertado, no se aceptaran despachos parcializados, de caso contrario será rechazado en su totalidad.
Ante dificultades de despacho, causales de fuerza mayor, contingencia nacional, siniestros o quiebres de stock que no le permitan despachar la totalidad de los productos, el oferente deberá informar la situación con documentación que acredite la insolvencia y dar solución alternativa en un plazo de 24 hrs, contadas desde el envío de la compra, vía correo electrónico a tamara.rodriguez@corporacionlampa.cl, la extensión del plazo de entrega los productos pendientes(indicando cantidad de días propuestos). En este punto, se procederá a analizar la solicitud para posteriormente ser aceptada o rechazada.
En caso de exceder o no dar cumplimiento al plazo acordado en la solicitud, se podrá efectuar el término anticipado del contrato, justificado con el incumplimiento de los acuerdos y tiempos establecidos.
Los despachos efectuados por intermediación de empresas de encomienda, tendrán un plazo de dos días hábiles para recepción conforme de los bienes por parte de la unidad de bodega perteneciente al departamento de abastecimiento de la corporación.
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OTRAS DISPOSICIONES DE ENTREGAS Y DESPACHOS |
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La entrega de los insumos se deberá realizar en despachos parcializados, los cuales se coordinarán por correo electrónico y las cantidades estimadas se distribuirían de la siguiente forma:
Nº INSUMO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL
Producto 1 Botín para descarga de antepié con dorsiflexión de tobillo TALLA S 8 - - - 7 - - 15
Botín para descarga de antepié con dorsiflexión de tobillo TALLA M 11 - - - 11 - - 22
Botín para descarga de antepié con dorsiflexión de tobillo TALLA L 8 - - - 7 - - 15
Botín para descarga de antepié con dorsiflexión de tobillo TALLA XL 2 - - - - - - 2
Producto 2 Botín zapato plano para descarga TALLA S 6 - - - 6 - - 12
Botín zapato plano para descarga TALLA M 11 - - - 11 - - 22
Botín zapato plano para descarga TALLA L 12 - - - 6 - - 18
Botín zapato plano para descarga TALLA XL 2 - - - - - - 2
3. Apósito primario hidratante tull de silicona lámina 10 x 10 120 - - - 120 - - 240
4. Apósito primario regenerativo colageno lámina 10 x 10 155 - - - 155 - - 310
5. Cureta 3 mm 04 mm 750 - - - 750 - - 1.500
6. Espuma limpiadora de piel tipo MoliCare Skin 54 - - - 54 - - 108
7. Hidrogel con plata 60 - - - 60 - - 120
8. Lubricante cutaneo, ácidos grasos hiperoxigenados 80 - - - 80 - - 160
9. Solucion limpiadora polihexanida + betaina prontosan 125 - - - 126 - - 251
10. Alcohol etílico uso topico (F) 70º 648 - - - 648 - - 1.296
11. Clorhexidina 2% solucion topica en base acuosa incolora para antisepsiapiel 72 - - - 72 - - 144
12. Detergente enzimático ph neutro para lavado de material quirurgico 60 - - - 60 - - 120
13. Povidona yodada al 10% solucion antiseptica para administracion topica 18 - - - 18 - - 36
14. Tapa amarilla, tapa obturación luer-lock cigoma p/puncion heparinizadas 1.200 - - - 1.200 - - 2.400
15. Tela adhesiva tipo papel c/ carrete 2,5 x 9,1 2.000 - - - 2.000 - - 4.000
16. Termómetros clínicos digitales 60 - - - 60 - - 120
17. Estilete (guía) intubación endotraqueal adulto 50 - - - - - - 50
Producto 18 Bolsa papel blanca 500 grs 204.000 - - - 204.000 - - 408.000
Bolsa papel blanca 1 kg 120.000 - - - 120.000 - - 240.000
Bolsa papel blanca 250 grs 120.000 - - - 120.000 - - 240.000
Producto 19 Agujas luer lock # 21 g x 1 3.600 - - - 3.600 - - 7.200
Agujas luer lock # 21g x 1 1/2 24.000 - - - 24.000 - - 48.000
Agujas luer lock # 23 g x 1 12.000 - - - 12.000 - - 24.000
Agujas luer lock # 25 g x 1 2.400 - - - 2.400 - - 4.800
Producto 20 Cánula intrav c/teflón # 14 x 1.75 350 - - - 350 - - 700
Cánula intrav c/teflón # 20g x 1 1/4" 6.000 - - - 6.000 - - 12.000
Cánula intrav c/teflón # 22 x 1" 6.000 - - - 6.000 - - 12.000
Cánula intrav c/teflón # 24g 9.000 - - - 9.000 - - 18.000
Cánula intrav c/teflón #16 x 1 1/6" 350 - - - 350 - - 700
Cánula intrav c/teflón #18 x 1 1/4" 1.400 - - - 1.400 - - 2.800
Producto 21 Cánulas mayo (o guedel o orofaringeas) # 0 10 - - - 10 - - 20
Cánulas mayo (o guedel o orofaringeas) # 00 10 - - - 10 - - 20
Cánulas mayo (o guedel o orofaringeas) # 1 10 - - - 10 - - 20
Cánulas mayo (o guedel o orofaringeas) # 2 10 - - - 10 - - 20
Cánulas mayo (o guedel o orofaringeas) # 3 10 - - - 10 - - 20
Cánulas mayo (o guedel o orofaringeas) # 4 10 - - - 10 - - 20
Cánulas mayo (o guedel o orofaringeas) # 5 10 - - - 10 - - 20
Producto 22 Hilo catgut cromado (sutura quirurgica absorbible) # 2/0 432 - - - 432 - - 864
Hilo catgut cromado (sutura quirurgica absorbible) #3/0 288 - - - 288 - - 576
Hilo catgut cromado (sutura quirurgica absorbible) #4/0 288 - - - 288 - - 576
Producto 23 Hoja bisturí # 11 7.600 - - - 7.600 - - 15.200
Hoja bisturí # 15 9.250 - - - 9.250 - - 18.500
Hoja bisturí # 21 7.600 - - - 7.600 - - 15.200
Producto 24 Mascara laríngea (supraglotida) #1 20 - - - - - - 20
Mascara laríngea (supraglotida) #2 20 - - - - - - 20
Mascara laríngea (supraglotida) #3 20 - - - - - - 20
Mascara laríngea (supraglotida) #4 20 - - - - - - 20
Mascara laríngea (supraglotida) #5 20 - - - - - - 20
Producto 25 Mascarillas oxigeno para nebulización adulto 900 - - - 900 - - 1.800
Mascarillas oxigeno para nebulización pediátrica 1.250 - - - 1.250 - - 2.500
Mascarillas oxigeno vénturi adulto 150 - - - 150 - - 300
Mascarillas oxigeno vénturi pediátrica 150 - - - 150 - - 300
Producto 26 Nariceras (bigoteras o canulas nasales) adulto 600 - - - 600 - - 1.200
Nariceras (bigoteras o canucas nasales) pediátrica 500 - - - 500 - - 1.000
Producto 27 Nylon monofilamento c/ ag triangular (sutura aguja atraumatica) # 2/0 576 - - - 576 - - 1.152
Nylon monofilamento c/ ag triangular (sutura aguja atraumatica) # 3/0 864 - - - 864 - - 1.728
Nylon monofilamento c/ ag triangular (sutura aguja atraumatica) # 4/0 864 - - - 864 - - 1.728
Nylon monofilamento c/ ag triangular (sutura aguja atraumatica) # 5/0 576 - - - 576 - - 1.152
Producto 28 Sutura adhesiva steri - strip 6 mm x 75 mm 600 - - - 600 - - 1.200
Sutura seda negra 2/0 c/ aguja triangular 1.080 - - - 1.080 - - 2.160
Sutura seda negra 3/0 c/ aguja triangular 1.080 - - - 1.080 - - 2.160
Sutura seda negra 4/0 c/ aguja triangular 1.080 - - - 1.080 - - 2.160
Sutura seda negra 5/0 c/ aguja triangular 216 - - - 216 - - 432
Producto 29 Tubo endotraqueal c/balón # 5,5 40 - - - - - - 40
Tubo endotraqueal c/balón # 6 60 - - - - - - 60
Tubo endotraqueal c/balón # 6,5 40 - - - - - - 40
Tubo endotraqueal c/balón # 7 60 - - - - - - 60
Tubo endotraqueal c/balón # 7,5 60 - - - - - - 60
Tubo endotraqueal c/balón # 8 40 - - - - - - 40
Tubo endotraqueal c/balón # 8,5 40 - - - - - - 40
Producto 30 Sonda aspiración de secreciones # 10 50 - - - 50 - - 100
Sonda aspiración de secreciones # 16 50 - - - 50 - - 100
Sonda aspiración de secreciones # 8 80 - - - 80 - - 160
Producto 31 Sonda foley c/ balón (sonda vesical) #12 120 - - - 120 - - 240
Sonda foley c/ balón (sonda vesical) #14 240 - - - 240 - - 480
Sonda foley c/ balón (sonda vesical) #16 240 - - - 240 - - 480
Sonda foley c/ balón (sonda vesical) #18 240 - - - 240 - - 480
Sonda foley c/ balón (sonda vesical) #20 360 - - - 360 - - 720
Producto 32 Sonda nasogástrica #10 20 - - - 20 - - 40
Sonda nasogástrica #12 20 - - - 20 - - 40
Sonda nasogástrica # 14 20 - - - 20 - - 40
Sonda nasogástrica #16 20 - - - 20 - - 40
Sonda nasogástrica #8 20 - - - 20 - - 40
Producto 33 Sonda vesical nelaton # 10 40 - - - 20 - - 60
Sonda vesical nelaton # 12 20 - - - 20 - - 40
Sonda vesical nelaton # 14 20 - - - 20 - - 40
Sonda vesical nelaton # 16 20 - - - 20 - - 40
Sonda vesical nelaton # 6 40 - - - 20 - - 60
Sonda vesical nelaton # 8 40 - - - 20 - - 60
La entrega e instalación de los productos deberá ser coordinada con el encargado de Bodega Central, Don Mario Andrades, previa gestión del despacho.
Dirección de despacho Ismael Carmona 976, comuna de Lampa
Encargado Mario Andrades
Correo electrónico bodegacentral@corporacionlampa.cl
N° de contacto +569 42344303
Horario - Lunes a jueves de 8:30 a 13:30 horas y 15:00 a 17:00
- Viernes de 8:30 a 13:30
Sin perjuicio de lo anterior, se podrá solicitar despachos parciales según necesidad que se descontarán del total adjudicado.
Si un producto es recepcionado en mal estado y/o deteriorado, será responsabilidad del proveedor generar el cambio y entrega de los productos, en un plazo fatal de 3 días corridos.
Es de carácter obligatorio que la entrega de los bienes corresponda a la totalidad de la adjudicación acompañado por la guía de despacho o factura y orden de compra, dentro del plazo ofertado, no se aceptaran despachos parcializados, de caso contrario será rechazado en su totalidad.
Ante dificultades de despacho, causales de fuerza mayor, contingencia nacional, siniestros o quiebres de stock que no le permitan despachar la totalidad de los productos, el oferente deberá informar la situación con documentación que acredite la insolvencia y dar solución alternativa en un plazo de 24 hrs, contadas desde el envío de la compra, vía correo electrónico a tamara.rodriguez@corporacionlampa.cl, la extensión del plazo de entrega los productos pendientes(indicando cantidad de días propuestos). En este punto, se procederá a analizar la solicitud para posteriormente ser aceptada o rechazada.
En caso de exceder o no dar cumplimiento al plazo acordado en la solicitud, se podrá efectuar el término anticipado del contrato, justificado con el incumplimiento de los acuerdos y tiempos establecidos.
Los despachos efectuados por intermediación de empresas de encomienda, tendrán un plazo de dos días hábiles para recepción conforme de los bienes por parte de la unidad de bodega perteneciente al departamento de abastecimiento de la corporación.
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FACTURACIÓN |
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Cada orden de compra deberá ser facturada de acuerdo al centro de costo asociado, indicando el giro según corresponda:
CENTRO DE COSTO GIRO
SALUD Actividades de centros de salud municipalizados (servicios de salud pública)
El giro será ingresado de forma explícita en las órdenes de compra del sistema Mercado Público, específicamente en la sección de observaciones.
Las facturas deberán indicar el numero de orden de compra Cas Chile y orden de compra Portal y ser enviadas a facturacion@corporacionlampa.cl con copia a tamara.rodriguez@corporacionlampa.cl una vez realizado el despacho.
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DE LA FACTURACION |
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Se establece la obligatoriedad de implementar un sistema de registro de datos el cual permita la trazabilidad fármacos al momento de su recepción por las dependencias de salud. Para ello, es necesario incluir la siguiente información:
• Nombre del producto
• Identificación del proveedor
• N° guía o factura
• Nº lote
• Fecha vencimiento
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PAGO |
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La Corporación pagará al Contratista por los bienes encomendados según orden de compra y factura previa recepción conforme de los bienes efectivamente entregados por parte de la Contraparte Técnica.
Para el pago de la boleta de honorarios, el cálculo del monto bruto considerará el porcentaje de retención del período vigente a la fecha de notificación de la adjudicación.
La Corporación procederá a efectuar los pagos que correspondan dentro del plazo de 30 días corridos contados desde que el Contratista presente los siguientes antecedentes:
a) Certificado que indique la recepción conforme de los bienes requeridos, otorgado por la Contraparte Técnica de la Corporación
b) Para proceder a ejecutar los pagos que correspondan, la Orden de Compra respectiva debe encontrarse aceptada por el proveedor, en el portal www.mercadopublico.cl.
c) La(s) factura(s) respectiva(s), extendida(s) a nombre de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa RUT Nº 70.954.200-1, domicilio en Sargento Aldea 898, comuna de Lampa
d) Comprobante de pago de multa, si hubiere
Declaración jurada simple del proveedor o beneficiario del cobro que señale si la factura será o no cedida a algún factoring de conformidad a la Ley Nº 19.983, que regula la transferencia y otorga merito ejecutivo a copia de la factura, o bien una especificación detallada y documentada, mediante su copia cedible, si el crédito a que da derecho el documento mercantil referido ha sido o será definitivamente cedido a este tipo de instituciones financieras, especificándose con rigurosidad los antecedentes que permitan realizar el pago a tal organismo (nombre, Rut, detalle de cuenta corriente, etc).
En caso que la factura sea cedida a crédito (factoring) se deberá adjuntar una copia del contrato de factoring y la copia cedible de la factura.
Sin perjuicio de lo anterior, la Corporación podrá reclamar en contra del contenido de la factura dentro del plazo establecido en el artículo 3º Nº 2 de la Ley Nº 19.983.
El pago deberá realizarse a través de transferencia electrónica, para ello el contratista deberá informar a la Corporación, al momento de suscripción del contrato, los antecedentes de la cuenta corriente respectiva y el nombre del Banco receptor de dicha transferencia.
En caso que la empresa o el oferente no posea una cuenta bancaria, se podrá girar el pago al representante legal, siempre y cuando envíe la escritura o extracto de la misma que acredite que es el representante legal vigente.
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MULTAS |
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18.1. INCUMPLIMIENTOS DEL PROVEEDOR
Todo incumplimiento del proveedor al contrato facultará a la Corporación para aplicar una o más sanciones que se indican, las cuales deberán ser proporcional al monto del servicio y, a su vez, no podrán superar el 30% del valor total indicado en la Orden de Compra correspondiente.
a) Multa por atraso: corresponde a la sanción, cada vez que el proveedor no de cumplimiento a los plazos establecidos, comprometidos según lo ofertado por este. Se expresará en una multa que corresponderá al 2% del valor del pedido por día de atraso, por pedido programado emitido.
b) Multa por atraso de aceptación de la Orden de Compra: corresponde a la sanción, cuando el proveedor no de cumplimiento a la aceptación de la Orden de Compra en el plazo estipulado (48 horas desde su envío). Se expresará en una multa que corresponderá al 2% del pedido por día de atraso, por orden de compra emitida.
Sin que la enumeración sea taxativa, las conductas que puedan estar afectas a multas equivalentes a 5% del pedido son:
• Rechazo total de los productos recepcionados por no ajustarse a las especificaciones técnicas
• El incumplimiento en el recambio de los productos que presenten problemas de estabilidad, empaque, costuras en mal estado, conservación inadecuada, vencida, defectuosa o dañada en un periodo máximo de 3 días corridos
• Incurrir en falsedad en el cobro de los productos despachados
• No cumplimiento de política de canje
• Otras faltas que atenten, directa o indirectamente, contra la integridad física o moral de usuarios o funcionarios que impliquen: afectación del buen funcionamiento del establecimiento en la atención de sus usuarios beneficiarios; que impliquen condiciones sanitarias deficientes; o que obstruyan la atención y calidad del servicio de atención del establecimiento.
18.2. PROCEDIMIENTO APLICACIÓN DE MULTAS
Los incumplimientos considerados, en la prestación de los servicios en que haya incurrido en falta, serán informados mediante Carta de “Notificación de Incumplimiento” enviada tamara.rodriguez@corporacionlampa.cl, al correo electrónico del proveedor registrado en el Portal Mercado Público.
El proveedor tendrá 5 días corridos para presentar sus descargos, acompañando todos los documentos que estime pertinente, por la misma vía al correo electrónico a tamara.rodriguez@corporacionlampa.cl con copia a camila.maldonado@corporacionlampa.cl y david.gomez@corporacionlampa.cl. Vencido el plazo sin presentar descargos, la Corporación dictará la respectiva Resolución aplicando la multa respectiva.
Si el contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Corporación tendrá un plazo de hasta 10 días corridos a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará mediante resolución, previo V°B° de la Unidad de Control, lo que se notificará al adjudicatario al correo electrónico del proveedor registrado en el Portal Mercado Público, la cual se entenderá notificada, transcurrido 3 días hábiles de remitido el documento, siendo además publicado oportunamente en el Sistema de Información.
El proveedor adjudicatario se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la notificación de la total tramitación de la resolución que disponga la aplicación de la multa. Para efecto del pago de la multa, se considerará el valor de la UTM correspondiente a la fecha de la total tramitación de la misma resolución. Si no lo hiciere, la Corporación estará facultada para deducirla de cualquier pago que corresponda efectuar.
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TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO |
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La entidad licitante podrá declarar administrativamente el término anticipado de la relación contractual, sin derecho a indemnización alguna para el adjudicado, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:
1) Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes
2) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
3) Si el adjudicado se encuentra en un procedimiento concursal de liquidación en calidad de deudor o se encuentra en manifiesta insolvencia financiera, a menos que se mejoren las cauciones entregadas
4) Si se disuelve la empresa adjudicada
5) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor adjudicado
a) Atraso en la entrega de los productos
b) Sobrepasar tope de multas indicadas en el titulo 18.1. Incumplimientos del proveedor
c) Incumplimiento de plazos de entrega de mutuo acuerdo con la entidad licitante en casos excepcionales
6) Por fallecimiento del proveedor
Resuelto el término anticipado, no operará indemnización alguna para el adjudicatario, debiendo la entidad licitante concurrir al pago de las obligaciones ya cumplidas que se encontraren insolutas a la fecha.
En todos los casos señalados, a excepción de la resciliación o mutuo acuerdo, además del término anticipado, se procederá al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
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POLITICA DE CANJE |
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El proveedor en su oferta deberá incluir la política de canje, la cual debe considerar:
1. El cambio físico de los productos que hayan llegado a la fecha estipulada en el canje, por otros de exactamente iguales características, pero con una fecha de vencimiento adecuada para su utilización.
2. En caso de hacerse efectivo el canje, es responsabilidad del proveedor el retiro de estos desde la droguería.
3. En caso de no contar con el producto el proveedor deberá confeccionar nota de crédito por el valor de los productos canjeados.
Los productos a despachar deben tener fecha de vencimiento superior a 12 meses desde su entrega. Sin perjuicio de lo anterior, será obligación para el proveedor adjudicado enviar carta de canje al correo adquisiciones@corporacionlampa.cl con copia a franco.chapa@corporacionlampa.cl a todo evento por productos despachados que tengan fecha de vencimiento igual o menor a 12 meses.
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AUMENTO Y DISMINUCIONES |
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La Corporación podrá ordenar al Contratista que amplíe hasta en un 30% o disminuya hasta en un 50% el valor total de la Orden de Compra impuesto incluido, lo cual será notificado a través de la respectiva Orden de Compra o la Resolución Exenta que lo autorice a través del Portal Mercado Público. Cualquier modificación deberá ser aprobada mediante resolución.
Importante: La corporación no está obligada a solicitar o adquirir una cantidad determinada de productos durante la vigencia del contrato, dado que las solicitudes podrán variar.
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ANTECEDENTES FINALES |
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Para efectos de la presente licitación, las bases administrativas, bases técnicas, especificaciones técnicas, anexos, aclaraciones y respuestas a las preguntas, formarán parte integra del proceso licitatorio como también para la ejecución del contrato.
Toda impresión o discordancia en los antecedentes o falta de aclaración de un detalle deberá interpretarse en la forma que mejor se beneficie la ejecución del contrato, previa coordinación y autorización del Inspector del Contrato.
En caso de existir discordancia entre lo indicado en las Bases Administrativas y la Ficha Electrónica de la Licitación, primará lo informado en las Bases Administrativas.
Finalmente, los productos y sistemas ofertados se deberán ajustar y/o asimilar a la calidad técnica del modelo tipo indicado o características señaladas, de lo contrario la oferta será declarada inadmisible.
La información entregada por el contratista a la Corporación deberá estar contenida en formatos o soportes reutilizables y procesables (ejemplo; formato CSV, XML, SPSS, KML, WFS, XLS, etc.
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