Licitación ID: 1058141-30-LR22
Contrato de suministro de Fármacos Antibióticos inyectables para requerimientos del Hospital Carlos Van Buren
Responsable de esta licitación: SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN, Fármarcos
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 137
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios
1
Carbapenems incluidas las tienamicinas 2000 Frasco Ampolla
Cod: 51101589
ERTAPENEM 1 g FA [213P070]  

2
Meropenem 3000 Frasco Ampolla
Cod: 51101611
IMIPENEN/CILASTATINA 500 mg FA [213P014]  

3
Meropenem 2500 Frasco Ampolla
Cod: 51101611
MEROPENEM 1 g FA [213P078]  

4
Penicilina 6500 Frasco Ampolla
Cod: 51101507
PIPERACILINA/TAZOBACTAM 4/0,5 g FA [213P086]  

5
Vancomicina 3000 Frasco Ampolla
Cod: 51101591
VANCOMICINA 500 mg FA [213P015]  

6
Vancomicina 3000 Frasco Ampolla
Cod: 51101591
VANCOMICINA 1 g FA [213P013]  

7
Amikacina 700 Frasco Ampolla
Cod: 51101586
AMIKACINA 100 mg/2 mL FA [2130330]  

8
Amoxicilina 1120 Frasco Ampolla
Cod: 51101511
AMOXICILINA/SULBACTAM 1/0,5 g FA [213P006]  

9
Cefazolina 12600 Frasco Ampolla
Cod: 51101578
CEFAZOLINA 1 g FA [2131195]  

10
Cefotaxima 2800 Frasco Ampolla
Cod: 51101593
CEFOTAXIMA 1 g FA [2131198]  

11
Ceftazidima 300 Frasco Ampolla
Cod: 51101552
CEFTAZIDIMA/AVIBACTAM 2/0,5 g FA [4006027]  

12
Cloxacilina 1500 Frasco Ampolla
Cod: 51101512
CLOXACILINA 500 mg FA [2131320]  

13
Polimixina 500 Frasco Ampolla
Cod: 51101526
COLISTINA 4.500.000 UI FA [213P098]  

14
Linezolid 150 Bolsa
Cod: 51101549
LINEZOLID 600 mg BS [213P074]  

15
Ciprofloxacina 200 Frasco
Cod: 51101542
MOXIFLOXACINO 400 mg FC [213P064]  

16
Penicilina 1500 Frasco Ampolla
Cod: 51101507
PENICILINA G BENZATINA 1.200.000 UI FA [2136605]  

17
Penicilina 3300 Frasco Ampolla
Cod: 51101507
PENICILINA G SOD 1.000.000 UI FA [2136635]  

18
Penicilina 2100 Frasco Ampolla
Cod: 51101507
PENICILINA G SOD 2.000.000 UI FA [2136645]  

19
Ampicilina 400 Frasco Ampolla
Cod: 51101567
AMPICILINA/SULBACTAM 1/0,5 g FA [213P040]  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Contrato de suministro de Fármacos Antibióticos inyectables para requerimientos del Hospital Carlos Van Buren
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Las presentes Bases Administrativas tienen por objeto regular el llamado a Propuesta Pública para contratar el suministro de Fármacos Anbióticos inyectables para requerimientos del Hospital Carlos Van Buren, el que se singulariza en las Bases Administrativas y en las Bases Técnicas de la Propuesta
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
Unidad de compra:
Fármarcos
R.U.T.:
61.602.054-4
Dirección:
No hay información
Comuna:
No hay información
Región en que se genera la licitación:
Región de Valparaíso
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 07-12-2022 16:00:00
Fecha de Publicación: 07-11-2022 15:30:16
Fecha inicio de preguntas: 07-11-2022 16:01:00
Fecha final de preguntas: 22-11-2022 16:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 23-11-2022 16:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 07-12-2022 16:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 07-12-2022 16:01:00
Fecha de Adjudicación: 02-10-2023 12:03:23
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato 27-02-2023
Tiempo estimado de evaluación de ofertas 6 Semanas
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Anexo Administrativo
Documentos Técnicos
1.- Anexo Técnico
 
Documentos Económicos
1.- Anexo Económico
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Oferta Económica De acuerdo con lo señalado en el Artículo N°19.1 de las Bases Administrativas 40%
2 Oferta Técnica De acuerdo con lo señalado en el Artículo N°19.1 de las Bases Administrativas 54%
3 Oferta Administrativa De acuerdo con lo señalado en el Artículo N°19.1 de las Bases Administrativas 6%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: No hay información
Monto Total Estimado: 300000000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 12 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Javier Olea Torres
e-mail de responsable de pago: javier.oleatorres@redsalud.gov.cl
Nombre de responsable de contrato: Mauricio Ramírez Figueroa
e-mail de responsable de contrato: mauricio.ramirez@redsalud.gov.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-32-2364099-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Hospital Carlos Van Buren
Fecha de vencimiento: 07-06-2023
Monto: 500000 Peso Chileno
Descripción: No hay información
Glosa: Para garantizar la Seriedad de la Oferta “CONTRATO DE SUMINISTRO DE FÁRMACOS ANTIBIÓTICOS INYECTABLES PARA REQUERIMIENTOS DEL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN”, Licitación ID 1058141-30-LR22
Forma y oportunidad de restitución: Al oferente adjudicado: Para solicitar la devolución de dicho documento, es necesario contactar al correo de la Unidad de Contratos (admincontratos.hcvb@redsalud.gov.cl) con los siguientes datos: Licitación, Banco, N° de Documento de Garantía, RUT Proveedor, Nombre Proveedor, Dirección Proveedor, Nombre del Contacto que retira el Documento y N° Teléfono del Contacto. La devolución del Instrumento Financiero se lleva a efecto, si se ha confirmado la entrega del Documento de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, 5 días hábiles posteriores a la confirmación del retiro vía e-mail (recepción de correo que indique que el documento está listo para retiro) en la Sección Caja de la Unidad de Contabilidad, ubicada en el 3º piso del Edificio Otorrino-Oftalmología del Hospital Carlos Van Buren. Al oferente con la 2da mejor calificación: será devuelta a los 10 días corridos de firmado el Contrato con la empresa adjudicada, con la finalidad de poder adjudicar a éste, en caso de que el oferente con la primera mejor calificación, desista de celebrar el respectivo contrato. Para solicitar la devolución de dicho documento, es necesario contactar al correo de la Unidad de Contratos (admincontratos.hcvb@redsalud.gov.cl) con los siguientes datos: Licitación, Banco, N° de Documento de Garantía, RUT Proveedor, Nombre Proveedor, Dirección Proveedor, Nombre del Contacto que retira el Documento y N° Teléfono del Contacto, 5 días hábiles posteriores a la confirmación del retiro vía e-mail (recepción de correo que indique que el documento está listo para retiro) en la Sección Caja de la Unidad de Contabilidad, ubicada en el 3º piso del Edificio Otorrino- Oftalmología del Hospital Carlos Van Buren. A los oferentes no adjudicados: Podrán solicitar la devolución de dicho documento, contactando al correo de la Unidad de Contratos (admincontratos.hcvb@redsalud.gov.cl) con los siguientes datos: Licitación, Banco, N° de Documento de Garantía, RUT Proveedor, Nombre Proveedor, Dirección Proveedor, Nombre del Contacto que retira el Documento y N° Teléfono del Contacto, 5 días hábiles posteriores a la confirmación del retiro vía e-mail (recepción de correo que indique que el documento está listo para retiro) en la Sección Caja de la Unidad de Contabilidad, ubicada en el 3º piso del Edificio Otorrino- Oftalmología del Hospital Carlos Van Buren.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Hospital Carlos Van Buren
Fecha de vencimiento: 27-02-2024
Monto: 5 %
Descripción: No hay información
Glosa: “Para garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato “CONTRATO DE SUMINISTRO DE FÁRMACOS ANTIBIÓTICOS INYECTABLES PARA REQUERIMIENTOS DEL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN”, Licitación ID 1058141-30-LR22.
Forma y oportunidad de restitución: Una vez finalizado el contrato y previa recepción conforme de los insumos y/o servicios solicitados en la Resolución respectiva que es parte integrante de contrato, en la que se levanta un acta de recepción definitiva por la Unidad Técnica respectiva, es responsabilidad de la Empresa el retiro del documento de garantía. Para solicitar la devolución de dicho documento, es necesario contactar al correo de la Unidad de Contratos (admincontratos.hcvb@redsalud.gov.cl) con los siguientes datos: N° Licitación, Institución Financiera, N° de Documento de Garantía, RUT Empresa, Razón Social Empresa, Dirección Empresa, Nombre del Contacto que retira el Documento y N° Teléfono del Contacto. La devolución del Instrumento Financiero se lleva a efecto, 5 días hábiles posteriores a la confirmación vía e-mail del retiro (recepción de correo que indique que el documento está listo para retiro) en la Sección Caja de la Unidad de Contabilidad, ubicada en el 3º piso del Edificio Otorrino-Oftalmología del Hospital Carlos Van Buren.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Empate
En caso de empate, el Hospital se reserva el derecho de adjudicar la oferta con mayor puntaje en el criterio con mayor ponderación de las presentes bases, y en caso de persistir el empate se adjudicará la oferta con mayor puntaje en el segundo criterio con mayor ponderación, y así sucesivamente hasta el último criterio indicado en las bases. En caso de aún persistir el empate, se adjudicará la oferta que haya ingresado primero al portal Mercado Público.