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1. OBJETIVO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA |
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La Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Central, requiere la contratación de Solución de Gestor Documental para la red de establecimientos del Servicio de Salud Metropolitano Central. Por lo anterior, se requiere contar con un Software, que permita realizar el registro, digitalización y trazabilidad de los documentos pertenecientes a la red del Servicio de Salud Metropolitano Central.
Mantener un registro de información y trazabilidad, Uno de los objetivos principales del sistema es mantener un registro electrónico de la documentación interna de la organización y también la información emitida y recibida de los distintos establecimientos de la Red.
Impulsar estrategia de gobierno cero papeles, centrarse en la transformación digital del estado sobre rediseñar procesos y servicios para estructurarlos en torno a las necesidades de los usuarios (Cero Papel). En ese sentido seguir las líneas del estado sobre el proyecto de transformación digital donde se busca integrar equipos digitales, cultura, herramientas y modos de hacer las cosas, para establecer una retroalimentación continua de información.
Optimizar los procesos de acopio de documentos, que permita derivación, envió y gestión de documentación hacia los distintos centros de salud.
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2. PARTICIPANTES |
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En la presente Licitación participaran las siguientes instituciones públicas:
a) Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Central, indistintamente Servicio de Salud Metropolitano Central o el Servicio (SSMC)
b) Hospital Clínico San Borja Arriarán (HCSBA)
c) Hospital de Urgencia Asistencial Pública (HUAP)
d) Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria (SAMU).
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3. MODALIDAD DE COMPRA |
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La presente Licitación Pública corresponde a la modalidad de compra definida en el Reglamento de la Ley de Compras, Artículo 2, Numeral 39, Compra Coordinada: “Modalidad de compra a través de la cual dos o más Entidades regidas la Ley de Compras, comprendiendo a las adheridas voluntariamente al Sistema de Información, por sí o representadas por la Dirección de Compras, pueden agregar demanda mediante un procedimiento competitivo, a fin de lograr ahorros y reducir costos de transacción”.
Por lo tanto, esta Dirección de Servicio procederá a realizar la publicación de la Licitación, la solicitud y custodia de la Garantía de Seriedad de la Oferta, responder el foro de preguntas, evaluar las ofertas, solicitar aclaraciones según lo solicitado por la respectiva comisión evaluadora.
Por su parte, cada entidad participante deberá emitir el acto administrativo adjudicatorio, gestionar la entrega de las respectivas Garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato, gestionar el respectivo contrato con el proveedor adjudicado, emitir la Orden de Compra correspondiente, velar por el cumplimiento de la ejecución de los servicios contratador, velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales, dar visto bueno a las pre-facturas o informes entregados mensualmente por el proveedor, aceptar o rechazar las facturas emitidas, realizar las Recepciones Conformes correspondiente en los canales dispuestos por la Dirección de Compra, aplicar las multas cuando corresponda, llevar el control de los saldos, es decir, administrar el contrato íntegramente teniendo en cuenta lo indicado en las presente bases de Licitación, la Ley 19.886, su Reglamento y Directrices de la Dirección ChileCompra.
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4. TIPO DE LICITACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL ESTIMADO Y VALIDEZ DE LAS OFERTAS |
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4.1 TIPO DE LICITACIÓN:
La forma de la presente licitación pública corresponde a aquellas contrataciones superiores a 5.000 UTM.
4.2 PRESUPUESTO DISPONIBLE:
El presupuesto máximo estimado para esta licitación es de $730.912.052.- (setecientos treinta millones novecientos doce mil cincuenta y dos pesos) IVA INCLUIDO, desglosado de la siguiente manera por Establecimiento:
Nº ESTABLECIMIENTO MONTO
1 Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC) $ 237.052.884
2 Hospital Clínico San Borja Arriarán $ 237.052.884
3 Hospital de Urgencia Asistencial Pública $ 237.052.884
4 Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria $ 19.753.400
TOTAL $730.912.052
4.3 VALIDEZ DE LAS OFERTAS:
Las propuestas deberán tener una validez de 120 (ciento veinte) días corridos, a contar de la fecha de apertura. La entidad oferente deberá considerar en ella todos los gastos, incluidos los de personal, materiales, servicios, equipos, permisos, derechos, impuestos, costos de garantía y, en general, todo cuanto implique gasto para el cumplimiento del contrato, sea éste directo, indirecto o a causa de él.
Si a la fecha de cierre de recepción de ofertas se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en www.mercadopublico.cl en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas por el artículo 25, inciso final, del reglamento de la ley 19.886. De ocurrir la extensión del plazo de cierre de recepción de ofertas, se modifica también en forma automática la fecha de apertura y fecha de adjudicación, en las mismas condiciones de la regla citada precedentemente”.
De igual modo el Servicio podrá ampliar los plazos establecidos en el portal www.mercadopublico.cl, resguardando los intereses de la Institución y el cumplimiento del objeto de la licitación, debiendo subir acta con los plazos a reemplazar y los nuevos plazos a publicar, bajo las condiciones establecidas en el artículo 25° del reglamento mencionadas precedentemente, en situaciones que lo amerite tales como, al presentarse numerosas preguntas, al ser necesario precisar o modificar las bases, al tener 2 o menos ofertas, si se determina ex post a la publicación que dado la complejidad se requiere mayor tiempo para ofertar.
Este llamado se hace a través del portal www.mercadopublico.cl
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5. CONSIDERACIONES PREVIAS |
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El presente proceso licitatorio público se regirá por lo dispuesto en la Ley Nº 19.886 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda y sus posteriores modificaciones, lo dispuesto en las presentes Bases Administrativas y Técnicas, sus Anexos, las respuestas y aclaraciones que procedan, y las modificaciones efectuadas por la resolución respectiva y sometidas al trámite administrativo correspondiente.
Teniendo presente lo dispuesto en el Artículo 19 del Reglamento de la Ley 19.886 y considerando que actualmente no existe Convenio Marco para contratar el servicio de “ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN GESTOR DOCUMENTAL PARA LA RED DE ESTABLECIMIENTOS DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL, es que esta institución procede a realizar llamado a Licitación Pública por un monto Mayor a 5000 UTM, a fin de proveer el servicio licitado.
Queda estrictamente prohibido a los oferentes cambiar o adulterar algún ítem de los anexos de las presentes bases de licitación, siendo el llenado de su exclusiva responsabilidad.
Las ofertas deberán contemplar todos aquellos servicios que son inherentes y necesarios para el correcto desarrollo del contrato objeto de las presentes bases, incluyendo las respuestas entregadas a través del portal dentro del proceso de licitación.
Se deja establecido, que se entiende que quien participe de este proceso licitatorio, se encuentra conforme con las condiciones generales de la presente licitación, y renuncia expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes bases administrativas y técnicas, y sus anexos, aceptándolas en todas sus partes.
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6. NORMAS APLICABLES A LA PRESENTE LICITACIÓN |
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La presente Licitación se norma, sin perjuicio de la normativa legal vigente, acorde a los siguientes documentos en el orden de precedencia que se plantea a continuación.
a) Las presentes Bases Administrativas (BA)
b) Aclaraciones y Respuestas sobre aspectos administrativos y técnicos realizados en el Portal.
c) Bases Técnicas, Especificaciones Técnicas y Anexos.
d) La oferta de la entidad oferente.
e) Contrato
Todos los documentos antes mencionados formarán un todo integrado y se complementan, recíprocamente, en forma tal, que se considera parte del contrato cualquiera obligación que se consigna en uno u otro de los documentos señalados, sin perjuicio de la preminencia o primacía de las Bases.
Las partes hacen expresa mención que en todo lo no regulado por este instrumento, tiene absoluta validez las estipulaciones contenidas en las Bases Administrativas que rigen a la licitación, las que son conocidas y aceptadas por la empresa y que se entienden formar parte integrante de este contrato.
En la ejecución de los servicios deberá darse cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria vigente sobre la materia, entre otras, sin que el listado que a continuación se entrega, sea exclusivo ni excluyente:
• La Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y prestación de servicios, y el D.S. N° 250 del año 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprobó el Reglamento de la citada Ley N° 19.886.
• D.F.L. N°1/19.653 del año 2000, de la Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
• Ley N° 19.880 sobre Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado.
• Ley Nº 20.730 que regula el Lobby,
• Directrices de ChileCompra y toda otra normativa legal aplicable a esta Licitación.
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7. PARTICIPANTES |
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Podrán participar en la licitación todas las personas naturales y jurídicas y Uniones Temporales de Proveedores, de acuerdo con lo prescrito en el art. 67 bis del Reglamento de la Ley N° 19.866, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, que acrediten su idoneidad técnica según la normativa vigente y cumplan con los demás requisitos mínimos establecidos en las presentes bases administrativas y técnicas. Aquel oferente que sea adjudicado en esta licitación tendrá la obligación de inscribirse en el Portal www.chileproveedores.cl.
Los Oferentes podrán asociarse entre sí, formando una Unión Temporal de Proveedores con el fin de complementar y fortalecer en términos técnicos sus respectivas ofertas, para lo cual aplican las mismas exigencias indicadas en las bases para ofertar y contratar. Atendido el monto de la contratación, el acuerdo en el que conste la Unión Temporal deberá haberse materializado por Escritura Pública, como documento necesario para la suscripción del contrato, sin que sea necesario constituirse como sociedad. (Art. 67 bis inciso 3° del Reglamento de la Ley 19.886.)
a) Las participaciones que se realicen de manera conjunta por varias personas deberán individualizar a cada una de ellas, indicando expresamente que actúan de la forma señalada, y designar a uno de sus integrantes como representante para los efectos de la licitación.
b) El consorcio comprometerá de manera solidaria a sus integrantes, como consecuencia de lo cual, el Servicio podrá exigir a cualquiera de sus miembros, indistintamente, el cumplimiento total de las obligaciones contraídas, cualquiera sea su naturaleza. De igual forma, el pago efectuado por el Servicio a cualquiera de sus integrantes será válido y extinguirá la deuda con respecto a los otros en la parte en que hubiere sido satisfecha.
En atención a lo señalado en el artículo 67 bis inciso 4° del Reglamento de la Ley 19.886, cada proveedor de Unión Temporal deberá inscribirse en el Registro de Proveedores, para que sea factible la suscripción del contrato.
En cuanto a la vigencia de la Unión Temporal de Proveedores, el artículo 67 bis inciso 6° del Reglamento de la Ley 19.886 dispone que: “no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo la renovación que se contemple en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento”.
Los oferentes no podrán incurrir en las siguientes inhabilidades o prohibiciones:
a) Las establecidas en el artículo 4°, incisos 1° y 6° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
En conformidad a lo prescrito por el artículo 4º de la Ley de Compras, ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b), del artículo 54, de la Ley Nº 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.
b) La dispuesta en la Ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica, respecto de las personas jurídicas que, al momento de la presentación de la oferta, se encuentren inhabilitadas para celebrar actos y contratos con organismos del Estado.
c) Del mismo modo, tampoco podrán contratar con la Administración, quienes hayan sido condenados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, inciso segundo, letra d), del DFL N° 1 de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 211, de 1973, que fijó normas para la defensa de la libre competencia.
Para estos efectos, los proponentes deberán suscribir la declaración jurada simple que se acompaña como Anexo N° 2, de estas bases, según corresponda.
El Oferente Adjudicatario deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores, lo que se comprobará con el respectivo Certificado de Inscripción. En caso de que no se encuentre inscrito, tendrá cinco (05) días hábiles contados desde la fecha en que se le notifique la adjudicación de la propuesta para cumplir con este requisito.
Por el hecho de participar en el presente proceso de licitación, se entiende que los interesados conocen y aceptan las condiciones de las presentes Bases Administrativas, Técnicas y sus Anexos.
Se deja constancia que los oferentes deben considerar en su oferta económica todos los gastos necesarios para la contratación, de acuerdo a las Bases Administrativas y Técnicas, sus Anexos, y los documentos incluidos en la propuesta.
Quien participe de este proceso licitatorio, se entiende estar conforme con las condiciones generales de la presente Licitación, y renuncia expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes Bases Administrativas y Técnicas, y sus Anexos, aceptándolas en todas sus partes. Asimismo, que lo declarado en el Anexo Nº1 de la presente Licitación, sobre identificación del proponente, corresponde a los datos reales y fidedignos del oferente.
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8. ACCESO A LAS BASES |
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Las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Formularios y Anexos, estarán disponibles en el Portal www.mercadopublico.cl.-
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9. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA - ECONÓMICA Y DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS |
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Las ofertas se presentarán únicamente a través del portal www.mercadopublico.cl adjuntando los documentos indicados a continuación.
Las ofertas deberán contemplar todos aquellos servicios que son inherentes y necesarios para el correcto desarrollo del contrato objeto de las presentes bases, incluyendo las respuestas entregadas a través del portal dentro del proceso de licitación.
9.1 PROPUESTA TÉCNICA
La Propuesta Técnica deberá indicar al menos lo siguiente:
a) El oferente deberá completar y adjuntar el Anexo Nº4 (Ofertas Técnicas) describiendo las características del servicio ofertado. Estas ofertas son obligatorias, además son requisito de admisibilidad, por lo tanto, deben cumplir con las especificaciones Técnicas que se detallan en este documento. En caso de que la oferta no cumpla con las especificaciones Técnicas requeridas serán declaradas inadmisibles mediante resolución fundada.
b) El oferente deberá completar y adjuntar Anexo N°3 donde detalla el valor de la oferta económica.
c) El oferente debe completar y adjuntar Anexo N°1 y N°2.
d) El oferente debe completar y adjuntar todos los anexos antes mencionados, las ofertas que no declaren la totalidad de los anexos serán declaradas inadmisibles.
9.2 PROPUESTA ECONÓMICA
La Oferta Económica deberá contener a lo menos lo siguiente:
a) La propuesta debe incluir el precio del requerimiento solicitado, con sus respectivas unidades. Estos precios se expresarán en CLP (Anexo Nº3).
b) Las ofertas que presenten los proponentes deben tener una vigencia mínima de 120 días corridos, a contar de la fecha del cierre de recepción de las Propuestas.
El oferente debe presentar todos los Anexos indicados en los puntos anteriores (Anexo Nº1, Nº2, Nº3, Nº4).
9.3 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
El oferente debe presentar los siguientes documentos y antecedentes escaneados, como archivos adjuntos, a través del portal www.mercadopublico.cl:
9.3.1 Tratándose de personas naturales:
a) Identificación del proponente (Anexo Nº1).
b) Declaración jurada (Anexo Nº 2).
c) Garantía de seriedad de la oferta física o electrónica, según lo indicado en el numeral respectivo. Esta garantía deberá presentarse escaneada y, además, entregarse materialmente en la Oficina de Partes del Servicio, ubicada en calle Victoria Subercaseaux N° 381, comuna y ciudad de Santiago, en sobre cerrado, rotulado con el nombre de la Licitación y número ID, y firmado por el oferente.
Para el caso de garantías electrónicas, se pone a disposición la casilla de correo electrónico garantías.dssmc@redsalud.gob.cl, debiendo igualmente respetarse los plazos de entrega.
El plazo de entrega es hasta que expira el plazo de recepción de las propuestas, o al día hábil siguiente si este recayera en sábado, domingo o festivo.
9.3.2 Tratándose de personas jurídicas:
a) Identificación del proponente (Anexo Nº1).
b) Declaración jurada (Anexo Nº 2).
c) Garantía de seriedad de la oferta física o electrónica, según lo indicado en el numeral respectivo. Esta garantía deberá presentarse escaneada y, además, entregarse materialmente en la Oficina de Partes del Servicio, ubicada en calle Victoria Subercaseaux N° 381, comuna y Ciudad de Santiago, en sobre cerrado, rotulado con el nombre de la Licitación y número ID, y firmado por el oferente.
Para el caso de garantías electrónicas, se pone a disposición la casilla de correo electrónico garantías.dssmc@redsalud.gob.cl, debiendo igualmente respetarse los plazos de entrega. El plazo de entrega es hasta que expira el plazo de recepción de las propuestas, o al día hábil siguiente si este recayera en sábado, domingo o festivo.
d) Copia simple de escritura pública de constitución de la sociedad contratante y de las modificaciones estatutarias posteriores, si las hubiere, con sus respectivos extractos debidamente inscritos en el Registro de Comercio y publicados en el Diario Oficial.
e) Copia de certificado de Anotaciones emitido por el Registro de Empresas y Sociedades en el caso de sociedades acogidas a la LEY N° 20.659.
f) Copia de certificado de vigencia de la sociedad y de Poderes Vigentes, con una antigüedad no mayor a 60 días.
g) En caso de no constar la personería del representante legal del contratante en la documentación citada en la letra e) debe adjuntarse copia de escritura pública en que conste su designación.
h) Copia de Certificado de Inicio de Actividades ante el Servicio de Impuestos Internos.
En el caso que alguno de los documentos anteriormente solicitados al proponente se encuentre disponibles en el portal www.mercadopublico.cl, incorporados en su Ficha Electrónica Única en el Registro de Proveedores, no será necesario adjuntarlos. Esta circunstancia deberá indicarse expresamente por el proponente.
Los participantes, sean éstos personas naturales o jurídicas, que al momento de la apertura se encuentren inscritos en el Registro de Proveedores del Estado www.chileproveedores.cl, y figuren en el mismo en estado “hábil” (cumple con los requisitos para contratar con el Estado), podrán exceptuarse de informar en el portal los documentos anteriormente señalados que se encuentren disponibles en el referido portal, circunstancia de la cual se dejará constancia en la respectiva Acta de Apertura de las Ofertas.
Sin perjuicio de lo señalado, el Servicio podrá, antes de la celebración del contrato, requerir toda la información legal adicional que sea relevante para la protección de sus intereses. En caso de que el adjudicatario sea una persona jurídica, el Servicio de Salud Metropolitano Central podrá solicitar especialmente los siguientes antecedentes:
a) Fotocopia de la inscripción en el Registro de Comercio, con certificación de su vigencia, con fecha no anterior a tres meses contados desde la fecha de su presentación (sólo se exigirá este documento en caso de que al presentar la oferta se hubiera acompañado fotocopia del Certificado de Vigencia, en lugar de copia de la Inscripción con Anotaciones Marginales y Certificación de su Vigencia).
b) Copia de la Escritura Pública de Constitución o Certificado de Estatuto Actualizado emitido por el Registro de Empresas y Sociedades en el caso de personas jurídicas acogidas a la LEY N° 20.659.
c) Copia del Extracto de Constitución (no es requisito para el caso de personas jurídicas acogidas a la LEY N° 20.659).
d) Copia de la inscripción del Extracto de Constitución (no es requisito para el caso de personas jurídicas acogidas a la LEY N° 20.659).
e) Copia de la publicación en el Diario Oficial del Extracto de Constitución (no es requisito para el caso de personas jurídicas acogidas a la LEY N° 20.659).
f) En caso de modificaciones efectuadas a la persona jurídica, copia de la o las escrituras públicas de modificación con sus respectivos extractos debidamente inscritos en el Registro de Comercio respectivo y publicados en el Diario Oficial, en el orden en que se efectuaron, si las hubiere (no es requisito para el caso de personas jurídicas acogidas a la LEY N° 20.659).
g) Copia con certificado de Vigencia y Anotaciones Marginales, de fecha reciente, emitido por el Conservador de Bienes Raíces correspondiente, o Certificado de Vigencia emitido por el Registro de Empresas y Sociedades en el caso de personas jurídicas acogidas a la LEY N° 20.659.
h) Certificado de Anotaciones emitido por el Registro de Empresas y sociedades en el caso de personas jurídicas acogidas a la LEY N° 20.659.
9.3.3 Tratándose Unión Temporal de Proveedores. (UTP)
a) Documento en el que conste el acuerdo, el pacto de solidaridad y nombramiento de apoderado o representante con poderes suficientes para participar en todo el proceso de compra, incluyendo la ejecución del contrato, en nombre de la Unión. La vigencia de este acuerdo o pacto de unión temporal no podrá ser inferior al periodo requerido para la contratación.
b) Deberán presentar toda la documentación exigida para personas jurídicas o personas naturales según sea el caso del apoderado, sin perjuicio de ello, cada uno de los integrantes de la unión deberá acreditar que no le afectan inhabilidades o prohibiciones para contratar con el estado.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 bis del Reglamento de la LEY de Compas Públicas, la elección respecto a qué antecedentes presentar para ser evaluados será de la Unión Temporal de Proveedores (UTP) sin embargo ello no puede significar el ocultamiento de información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma, por tanto, en caso que el Servicio constatara la ocurrencia de esta circunstancia, el proceso se encontrará afecto a un vicio que facultará al Servicio para poner término al contrato en cualquier momento.
9.4 PRESENTACIÓN DE SOFTWARE
• Es obligación de los proveedores realizar una demostración del software ofertado a la comisión evaluadora, la cual se realizará en las dependencias del Servicio de Salud Metropolitano Central, ubicado en Victoria Subercaseaux 381, o mediante videoconferencia dependiendo de las medidas sanitarias del país.
• El horario de presentación será publicado en el Foro Inverso, posterior al cierre de la Licitación.
• El orden para las presentaciones será según hora y fecha del ingreso de la oferta en el portal www.mercadopublico.cl, es decir, el primer proveedor en ingresar su oferta será el primero en presentar; el segundo proveedor en subir su respectiva oferta será el segundo en realizar la presentación; así sucesivamente.
• El tiempo de exposición para cada oferente es de 60 minutos máximo, en dicha presentación deberán funcionalidad solicitada por esta Institución.
• La presentación del software es sólo una demostración, está sujeto a evaluación, y es de carácter obligatorio.
• Se deberá firmar Acta de Visita, la cual será adjuntada a los antecedentes de la presente Licitación.
PRESENTACIÓN DE SOFTWARE
Lugar Servicio de Salud Metropolitano Central.
Victoria Subercaseaux 381 o videoconferencia.
Publicación de Horarios Foro Inverso, posteriores al cierre de la Licitación.
Tiempo Máximo 60 minutos por proveedor.
Método de elección de horario Primero en ofertar en portal www.mercadopublico.cl (comprobante de oferta de ingreso) = primero en presentar.
Segundo en ofertar en portal www.mercadopublico.cl (comprobante de oferta de ingreso) = segundo en presentar.
Tercero en ofertar en portal www.mercadopublico.cl (comprobante de oferta de ingreso) = tercero en presentar.
Así sucesivamente.
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10. MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN |
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El Servicio se reserva el derecho de modificar las Bases Administrativas y Bases Técnicas, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un oferente. Estas modificaciones serán efectuadas mediante resolución fundada que las apruebe, la que será sometida al trámite administrativo correspondiente y serán informadas exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl, entendiéndose por tal circunstancia, conocidas y obligatorias para todos los participantes y se entenderán como parte integrante de las presentes bases de Licitación.
En este caso, se podrá disponer la suspensión del plazo de recepción de las ofertas, hasta la publicación en el portal, de la resolución totalmente tramitada que aprueba y dispone las mencionadas modificaciones o complementaciones. Los oferentes deberán efectuar las modificaciones o complementaciones que sean necesarias, en el plazo que disponga la resolución totalmente tramitada antes señalada. En todo caso, las modificaciones a las bases solo serán procedentes si se efectúan antes del cierre de presentación de las ofertas, en conformidad al Art. 19 del Reglamento.
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11. CONSULTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES |
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Las consultas que los proponentes quisieran formular deberán ser realizadas a través de un foro electrónico disponible en el portal www.mercadopublico.cl conectando el ID correspondiente a la presente Licitación. Las respuestas y aclaraciones serán emitidas por el Servicio. Los proponentes tendrán un plazo de dos días hábiles para responder aclaraciones efectuadas por la comisión evaluadora. Todo lo anterior en la fecha señalada en el calendario indicado en el Capítulo 20 de las presentes Bases Administrativas.
Se deja constancia que solo se recibirán las consultas formuladas a través del Portal descartando cualquier otro tipo de comunicación entre los oferentes y el Servicio.
El SSMC (Servicio de Salud Metropolitano Central), podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a los proponentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, informándose de esta solicitud al resto de los oferentes a través del portal www.mercadopublico.cl.
Por lo tanto y no obstante la asignación de un menor puntaje, el SSMC permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentarlos ofertas y el periodo de evaluación. Para ello, el oferente deberá acompañar las certificaciones o antecedentes dentro del plazo fatal de 48 horas, contado desde el requerimiento de la Dirección informado a través del Sistema de Información.
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12. DE LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA |
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La Apertura Electrónica de las propuestas presentadas por los oferentes, se realizará únicamente a través del portal www.mercadopublico.cl en la fecha y hora que en este se establezca de acuerdo al cronograma dispuesto en las presentes Bases Administrativas, en un solo acto y será efectuada por un funcionario designado del Departamento de Operaciones y Logística del Servicio de Salud Metropolitano Central, encargado del proceso administrativo de la licitación o en caso de impedimento de aquél, el funcionario que el Jefe del Departamento anteriormente mencionado designe para tales efectos, dentro del plazo señalado en el cronograma contenido en las presentes Bases.
Primeramente, se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para presentación de las ofertas.
La apertura electrónica deberá contener, a lo menos, las siguientes menciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 33 del Reglamento:
a) Individualización del oferente
b) Descripción del servicio ofrecido
c) Precio total de la oferta por cada destino
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13. REQUISITOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS |
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1. Garantía de Seriedad de la Oferta entregada, en formato físico, dentro del plazo establecido en las presentes Bases Administrativas.
2. Identificación del proponente (Anexo N°1)
3. Declaración Jurada Simple respectiva (Anexo Nº2), en el formulario escaneado, como archivo adjunto, a través del portal www.mercadopublico.cl.
4. Especificaciones Técnicas (Anexo Nº4), en formulario escaneado como archivo adjunto, a través del portal www.mercadopublico.cl. Aquella oferta que no cumpla con la totalidad de los requisitos obligatorios será desestimada.
5. Oferta Económica (Anexo Nº3), en formulario escaneado, como archivo adjunto, a través del portal www.mercadopublico.cl. Las ofertas que no se enmarquen al presupuesto total indicado para este proceso, serán desestimadas.
6. Demostración del software ofertado a la comisión evaluadora, la cual se realizará en las dependencias del Servicio de Salud Metropolitano Central, ubicado en Victoria Subercaseaux 381, o mediante videoconferencia dependiendo de las medidas sanitarias del país.
Las propuestas que no cumplan alguno de los requisitos establecidos, serán declaradas inadmisibles de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 de la LEY Nº 19.886.
El Servicio de Salud Metropolitano Central solicitará a los oferentes que salven los errores u omisiones de forma detectados en el acto de apertura o en el posterior proceso de revisión de las ofertas, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a estos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los Principios de Estricta Sujeción a las Bases y de Igualdad de los Oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.
Asimismo, el Servicio de Salud Metropolitano Central permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación.
Para estos efectos, se otorgará un plazo establecido en el calendario respectivo contados desde la publicación de este requerimiento en el Sistema de Información, para que el oferente subsane la omisión de las formalidades requeridas, pero será sancionado en la calificación de su oferta, específicamente en el factor “Presentación Formal de las Propuestas”, según lo estipulado en el numeral de sobre “Evaluación de las Ofertas” contenido en estas Bases.
Transcurrido el plazo otorgado sin que el participante subsane las omisiones señaladas, se declarará inadmisible sin más trámite su oferta o bien se asignará cero puntos, según corresponda.
La declaración de inadmisibilidad, así como la declaración de desierta de la Licitación conforme lo dispuesto en el artículo 9° de la LEY N° 19886, no dará derecho a indemnización alguna a los proponentes cuyas ofertas hubiesen sido declaradas inadmisibles o desiertas.
Asimismo, el Servicio de Salud Metropolitano Central se reserva el derecho de rechazar todas las propuestas o a aceptar la que estime más conveniente a sus intereses, aunque no sea la de menor precio. La oferta más conveniente será aquella que obtenga la más alta calificación en base a los criterios de evaluación contemplados en el Capítulo siguiente.
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14. COMISIÓN EVALUADORA, PRESELECCIÓN, CRITERIOS DE EVALUACION |
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a) COMISIÓN EVALUADORA
El análisis y evaluación de las ofertas queda a cargo de una Comisión Evaluadora multidisciplinaria, que deberá necesariamente estar integrada por representantes del estamento directivo y técnico. Para el Servicio de Salud Metropolitano Central la Comisión Evaluadora estará integrada por:
a) Srta. Rommy Zanetti Torres, Rut: 12.475.788-6, Encargada de Oficina de Partes del Servicio de Salud Metropolitano Central o quien designe o subrogue.
b) Srta. Rocio Thomas Cuevas, Rut: 16.660.056-1, Referente Departamento de Operaciones y Logística del Servicio de Salud Metropolitano Central o quien designe o subrogue.
c) Sr. Jose Cachaña Alvarado, Rut: 7.046.423-3, Referente Departamento TIC del Servicio de Salud Metropolitano Central o quien designe o subrogue
d) Srta. Susana Avendaño Duran, Rut: 16.127.425-9, Encargada de Oficina de Partes del Servicio de Salud Metropolitano Central o quien designe o subrogue.
e) Sr. Alvaro Ramirez Perez, Rut: 13.090.204-9, Jefe Departamento TIC de Hospital Clínico San Borja Arriaran o quien designe o subrogue.
f) Sr. Alex Oliva Molinet, Rut: 9.542.824-8, Jefe Departamento TIC de Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria o quien designe o subrogue.
Esta comisión podrá ser asesorada por el Departamento de Tecnologías de la Información del servicio de salud metropolitano central y del Ministerio de Salud.
De ser necesario, la Comisión Evaluadora requerirá a través del portal www.mercadopublico.cl, aclaraciones a algún proponente sobre aspectos de su propuesta que no resulten suficientemente claros. Las respuestas deberán ser entregadas a través del mismo medio dentro del plazo establecido en el calendario respectivo. Tanto las aclaraciones solicitadas como las respuestas pasarán a formar parte integrante de los antecedentes del contrato, en caso de serle adjudicado.
Esta comisión deberá analizar las ofertas y proponer al director, la adjudicación de la oferta mejor evaluada.
Los miembros que integran la Comisión de Evaluación no podrán tener conflictos de intereses con los oferentes, de conformidad con la normativa vigente al momento de la evaluación, debiendo dejar constancia de aquello en el Informe de Evaluación.
De conformidad con lo previsto en el artículo 4° N° 7 de la Ley N° 20.730, los integrantes de la comisión evaluadora, se consideran sujetos pasivos de la ley del Lobby, mientras ejerzan sus funciones al interior de la comisión, motivo por el cual cualquier comunicación con los referidos integrantes deberá hacerse en los términos y condiciones establecidos en la referida Ley N° 20.730 y su reglamento, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 27 del Decreto N° 250, que contiene el Reglamento de Compras.
b) PRESELECCIÓN DE LA OFERTA
Esta evaluación se realizará en 2 etapas, primero la apertura técnica donde se considerará que la oferta cumpla con los requisitos técnicos y las condiciones mínimas establecidas dentro de las Bases Técnicas (Capítulo 2); El porcentaje mínimo para aprobar la apertura técnica es del 30%. Los oferentes que no cumplan con dichas condiciones no pasarán a las siguientes evaluaciones. De esta situación se dejará constancia mediante la elaboración del acta respectiva.
c) CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
El Servicio de Salud Metropolitano Central aceptará la oferta mejor evaluada aplicando los siguientes criterios de evaluación:
CRITERIOS PONDERACION
Cumplimiento De Requisitos Formales 5%
Oferta Económica (Precio) 40%
Especificaciones Técnicas 45%
Presentación 10%
C.1) CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES (5%)
El oferente que presente su oferta cumpliendo todos los requisitos formales de presentación de esta y acompañado todos los antecedentes requeridos obtendrá un puntaje de 100 que equivale al 5%, Se evaluará en conformidad a las siguientes reglas:
ÉPOCA DE LA ENTREGA PUNTAJE
El oferente, al momento de efectuar la oferta, cumple con todos los requisitos formales de presentación de esta y acompaña todos los antecedentes requeridos. 100
El oferente, al momento de efectuar la oferta, no cumple con todos los requisitos formales de presentación, no obstante, entrega las certificaciones o antecedentes dentro del plazo adicional otorgado. 50
El oferente que no cumple con todos los requisitos formales de presentación y no entrega los antecedentes o certificaciones dentro del plazo adicional otorgado. 0
Solo se podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación, según lo dispone el artículo sobre “Apertura de las Ofertas” contemplado en las presentes Bases.
C.3) OFERTA ECONÓMICA (PRECIO 40%)
El puntaje para este factor será asignado de acuerdo con los siguientes tramos y en base al formulario (Anexo Nº3):
• El precio final (precio ponderado) ofertado se obtendrá de las fichas electrónicas generadas por los proveedores y de los Anexos solicitados.
• Los precios deberán ser netos (sin impuestos).
• Las ofertas que no se enmarquen al presupuesto total de este proceso, serán desestimadas.
Asignación de puntaje:
El puntaje se obtendrá a razón de menor precio, mayor puntaje.
A las ofertas de precios se le aplicará la siguiente fórmula, a través de la cual se comparará el Precio Final del Producto Ofertado entre todos los proveedores, respecto del Precio Mínimo para el mismo producto evaluado, "Puntaje ítem Oferente" (PlO):
PlO = (Precio Ponderado Mínimo / Precio ponderado Ofertado) *100
Los puntajes obtenidos en este criterio serán ponderados por 0.1, de forma que el máximo puntaje que puede otorgar este criterio sea de 100 puntos, como se indica en la "tabla de criterios de evaluación".
C.4) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EVALUACION 45%)
El Servicio de Salud Metropolitano Central aceptará la oferta técnica mejor evaluada aplicando los siguientes criterios de evaluación:
El puntaje para este factor será asignado de acuerdo con los siguientes tramos y en base al formulario (Anexo Nº4):
CRITERIOS PONDERACION
Propuesta cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas. 100%
Propuesta cumple con el 70% de las especificaciones solicitadas, y compromete a cumplir las especificaciones faltantes en un plazo definido. 60%
Propuesta cumple con el 50% de las especificaciones solicitadas, y compromete a cumplir las especificaciones faltantes en un plazo definido. 30%
No cumple con las especificaciones solicitadas. 0%
Cumplimiento de Requisitos Obligatorios, Todas las ofertas deben cumplir con este requisito. Aquella oferta que no cumpla con los requisitos obligatorios será desestimada. (Definidos en Anexo N°4).
C.5) PRESENTACION (EVALUACION 10%)
El puntaje para este factor será asignado de acuerdo con los siguientes tramos y en base al formulario (Anexo Nº11):
Asignación de puntaje:
Puntaje = (Total de preguntas cumplidas / Total de preguntas) *100
Al término de la evaluación, se confeccionará un cuadro comparativo, que establecerá el orden de prelación entre los oferentes evaluados, el cual estará dado por la nota o puntaje que obtenga cada uno. El Servicio decidirá la adjudicación en conformidad a la nota o puntaje que arroje la aplicación de los criterios de evaluación que en definitiva es la oferta que estime más conveniente a sus intereses, aun cuando no sea la de menor precio. La oferta más conveniente será aquella que obtenga la más alta calificación en base a la suma de los criterios de evaluación contemplados en este Capítulo.
d) CRITERIO DE DESEMPATE
En caso de producirse un empate entre las ofertas evaluadas, con un puntaje con dos decimales, se adjudicará la oferta que tenga el puntaje más alto, en base a los criterios de evaluación establecidos en las presentes bases, de acuerdo con el siguiente orden de prelación:
1. Mayor puntaje Criterio Oferta Económica (Precio).
2. Mayor puntaje Criterio Especificaciones Técnicas.
3. Mayor puntaje Criterio Cumplimientos de Requisitos Formales.
En caso de que persista el empate, después de haber utilizado los criterios de desempate en el orden antes expuesto, se aceptara a la oferta que haya sido ingresada primero al Sistema de Información de www.mercadopublico.cl “Comprobante de Oferta”. -
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15. DE LA ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA |
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La modalidad de la presente licitación es mediante “Adjudicación Simple”, seleccionando un oferente, de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en las presentes Bases de licitación.
El Servicio de Salud Metropolitano Central y los Establecimientos participantes adjudicarán el servicio a aquel oferente que presente la oferta más conveniente a los intereses de la Institución, según los resultados que arroje el cuadro de evaluación de las ofertas.
La adjudicación de la propuesta se efectuará a través del portal www.mercadopublico.cl, mediante Resolución de cada Establecimiento participante del presente proceso licitatorio, las que serán notificadas y publicadas a los oferentes y al contratante por el mismo medio, de acuerdo con el artículo 6º del Reglamento de la Ley de Compras.
Cuando la adjudicación no se realice por causas no imputables al Servicio de Salud Metropolitano Central y sus Establecimientos dentro del plazo señalado en el cronograma de las presentes Bases Administrativas, “El Servicio” informará en el Sistema de Información de Compras Públicas, las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicará un nuevo plazo para la adjudicación. De esta manera, dispuesto un nuevo plazo de adjudicación, se entenderá ampliado el plazo siguiente de cada etapa del calendario señalado en el presente pliego, debiéndose sumar el número de días correspondiente.
En efecto, si el SSMC y los Establecimientos participantes no adjudicaren en el tiempo indicado por la complejidad de las ofertas y/o la falta de antecedentes, como únicas causales para estos efectos, informará de esta circunstancia, señalando claramente las razones mencionadas que han impedido llevar con normalidad el proceso, e indicará un nuevo plazo de adjudicación. De esta manera, dispuesto un nuevo plazo de adjudicación, se entenderá ampliado el plazo siguiente de cada etapa del calendario señalado en el Capítulo 18 ya citado, debiéndose sumar el número de días correspondiente.
Todo este proceso será informado exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl y se entenderá notificado de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento de la LEY Nº 19.886.
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16. FACULTAD DE RE ADJUDICAR |
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En caso que el Oferente originalmente seleccionado desista de su oferta, sea inhábil para contratar con el Estado, no suscriba los respectivos contratos en el plazo establecido en el punto 19° de estas Bases, no entregue las garantías de fiel cumplimiento del contrato en el plazo establecido o no cumpla con las demás condiciones y requisitos establecidos en las Bases para la suscripción del contrato “El Servicio” podrá seleccionar al oferente que le siga en puntaje, de acuerdo al ranking de la evaluación de las propuestas.
En estos casos “El Servicio” hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta.
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17. AUMENTO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS |
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El servicio considera un aumento máximo del 20% de las licencias contratadas sobre el total ofertado por el adjudicado para cada uno de los ítems contenidos en la oferta económica.
Este crecimiento se activará a petición del Servicio, por crecimiento en alguno de los ítems solicitados según disponibilidad presupuestaria.
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18. DE LAS GARANTÍAS |
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Cada Proponente deberá entregar cualquier documento como garantía, siempre que asegure el cobro de esta de manera rápida y efectiva. El documento de garantía deberá ser tomado en las instituciones respectivas, sean estos bancos comerciales o Instituciones de Garantía Recíproca, debe ser pagadero a la vista (a su sola presentación) con carácter irrevocable y emitido nominativamente al Servicio de Salud Metropolitano Central, RUT 61.608.600-6, en moneda nacional, indicando determinadamente la obligación que caucionan, por los montos y vigencias que para cada una de ellas se indican a continuación.
A menos que se indique expresamente lo contrario, los plazos a que se refiere este numeral son de días corridos.
Se hace presente que en caso que se detecte un error formal en la extensión de la garantía, ello no invalida la presentación de aquella, sin perjuicio de que se otorgará al Oferente un plazo de 2 días hábiles, desde la notificación al Proponente del error para corregirla, y entregarla correctamente emitida. En el evento que el plazo para entregarla correctamente emitida se extinguiere un día inhábil, se extenderá al siguiente día hábil para su entrega. Lo anterior se aplica para todas las garantías indicadas en este numeral.
Todos los gastos financieros que irrogue la mantención de las garantías serán de cargo de los Proponentes y es de su responsabilidad mantenerlas vigentes por el periodo que caucionan.
18.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
El proponente deberá adjuntar un documento de garantía a nombre del Servicio de Salud Metropolitano Central, por el monto de $ 1.000.000 (Un millón de pesos), cuya glosa consignará “RESPALDA LA SERIEDAD DE LA OFERTA EN LICITACIÓN ID __________ DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL, PARA LA CONTRATACIÓN DEL“ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN GESTOR DOCUMENTAL PARA LA RED DE ESTABLECIMIENTOS DEL SERVICIO DE SALLUD METROPOLITANO CENTRAL”, donde “ID LICITACIÓN” corresponde al número y nombre asignados a la presente Licitación en el Portal. Además, debe cumplir los siguientes requisitos:
La vigencia de la garantía debe ser de al menos 120 días corridos a contar de la apertura de la propuesta.
El documento original deberá ser entregado materialmente en Oficina de Partes del Servicio o por medios electrónicos, según consigna en el numeral 3, en horario hábil con la siguiente información:
Tipo de Documento Caución o garantía que deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable
Beneficiario Servicio de Salud Metropolitano Central
Pagadera A la Vista
Vigencia mínima De 120 días corridos desde la apertura de las propuestas
Expresada en Pesos Chilenos
Monto $ 1.000.000. - (un millón de pesos)
Glosa Respalda la Seriedad de la Oferta en LICITACIÓN ID __________ DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL, PARA LA CONTRATACIÓN DEL “ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN GESTOR DOCUMENTAL PARA LA RED DE ESTABLECIMIENTOS DEL SERVICIO DE SALLUD METROPOLITANO CENTRAL, “ID LICITACIÓN” corresponde al número y título asignados a la presente Licitación en el Portal
Entrega De Garantía Formato Físico La entrega de esta garantía deberá efectuarse a más tardar, el día y hora indicados para el cierre de recepción de ofertas, conforme al cronograma de licitación contenido en las presentes Bases, en la siguiente dirección:
• Victoria Subercaseaux N° 381, comuna Santiago, Oficina de Partes, piso 1.
El horario de atención es de lunes a jueves de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 hrs., día viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 hrs.
Entrega De Garantías Formato Electrónico En caso de garantías en formato electrónico, deberá remitirse directamente a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública (www.mercadopublico.cl) y mediante la casilla garantias.dssmc@redsalud.gob.cl
No se recibirán documentos de Garantía de Seriedad de la Oferta después de la fecha y hora de recepción de ofertas.
Juntamente con la garantía el oferente deberá entregar un documento en el cual esté contenida la siguiente información:
DATOS DEL OFERENTE QUE ENTREGA LA GARANTÍA
Licitación ID Nombre o Razón Social:
Garantía de Seriedad Oferta N° y entidad emisora Domicilio:
Rut: Ciudad:
Comuna: Región:
Datos Encargado Proceso de Licitación
Nombre completo: Cédula de identidad:
Cargo: Fono:
Correo Electrónico: Fax:
La garantía de Seriedad de la Oferta podrá ser cobrada, por la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Central, previa resolución que lo autorice, en los siguientes casos:
a. Si “el Oferente” retira su oferta o se desiste de ella, en el periodo de vigencia de esta.
b. Si “el Adjudicatario” no hace entrega de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, no suscribe y/o no entrega el contrato, dentro de los plazos y en las condiciones que se fijan en las presentes bases.
c. Si siendo adjudicado no proporciona los antecedentes necesarios para celebrar el contrato dentro del plazo establecido las presentes bases.
d. Si “el Adjudicatario” no acredita encontrarse inscrito en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, de la Dirección de Compras y Contratación Pública, previo a la suscripción del contrato, según se señala en las presentes bases.
e. Si “el Adjudicatario” infringiere la LEY Nº19.886, en cualquier modo que afecte su capacidad y calidad para contratar con la Administración del Estado, en los términos contemplados en las presentes bases.
Este documento de garantía de Seriedad de la Oferta quedará bajo la custodia del Departamento de Finanzas del Servicio de Salud Metropolitano Central.
18.1.1 Devolución.
El documento de Garantía de Seriedad de la Oferta será devuelto sin reajustes ni intereses, ni costo alguno para la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Central, y se efectuará de la siguiente forma:
18.1.2 Devolución por no adjudicación
Dicho documento será devuelto por “El Servicio” dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la Resolución que dé cuenta de la Adjudicación de la Licitación (salvo en el caso del proveedor adjudicado y las 2 ofertas que le siguen en puntaje). Los documentos serán endosados por el Departamento de Finanzas y liberados por el Departamento de Operaciones y Logística, para que el proveedor pueda retirarlo desde Tesorería del Servicio de Salud Metropolitano Central, en horario de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas., cesando desde este momento, la responsabilidad de custodia del documento para el Servicio de Salud Metropolitano Central, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 43 del Reglamento de la LEY de Compras.
18.1.3 Devolución por adjudicación
Para el caso del proveedor con el mayor puntaje y los dos proveedores con los puntajes siguientes, se les devolverá una vez que el proveedor adjudicado firme el respectivo contrato y haga entrega del documento de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato.
En caso de que el proceso de adjudicación supere la fecha de vigencia establecida, se solicitará la renovación del documento de Seriedad de la Oferta. De no renovarse dicha garantía, se entenderá por desistida su oferta e inmediatamente se procederá a adjudicar al oferente del segundo lugar; si la oferta del segundo lugar se diese también por desistida por la misma causa, se procederá a la adjudicación con el tercer lugar. Los documentos serán endosados por el Departamento de Finanzas y liberados por el Depto. de Operaciones y Logística, para que el proveedor pueda retirar desde Tesorería del Servicio de Salud Metropolitano Central, en horario de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hrs, cesando desde este momento la responsabilidad de custodia del documento para el Servicio de Salud Metropolitano Central.
18.2 GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO
El adjudicatario deberá garantizar el fiel e integro cumplimiento del contrato, mediante algún instrumento que sirva de caución, a la vista e irrevocable, tomado a nombre de cada una de las instituciones, según corresponda, cuya glosa indicará que “CAUCIONA EL FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LICITACIÓN ID __________ DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL, PARA LA CONTRATACIÓN DEL“ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN GESTOR DOCUMENTAL PARA LA RED DE ESTABLECIMIENTOS DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL”; donde “ID LICITACIÓN” corresponde al número y nombre asignados a la presente Licitación en el Portal.
Además, con cargo a la garantía vigente, podrán hacerse efectivas las multas y demás sanciones que afecten al adjudicatario. También la Garantía de fiel y oportuno cumplimiento, deberá caucionar las obligaciones laborales o sociales con sus trabajadores y/o dependientes.
CONSIDERACIONES GENERALES PARA TODAS LAS GARANTÍAS DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL CONTRATO
MONTO 10% (diez por ciento) del valor total del contrato en pesos.
GLOSA Para GARANTIZAR EL FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL CONTRATO, POR LA LICITACIÓN " ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN GESTOR DOCUMENTAL PARA LA RED DE ESTABLECIMIENTOS DEL SERVICIO DE SALLUD METROPOLITANO CENTRAL ", indicándose el Nº de ID de la presente licitación. Para el caso de vale vista, la glosa deberá escribirse en la parte posterior de la garantía.
VIGENCIA Esta garantía deberá tener una vigencia igual al período de validez del contrato aumentado en 90 días corridos (incluye garantía ofertada). El plazo será computado a partir de la fecha de firma del contrato con cada uno de los Establecimientos. Dicha garantía quedará en poder del Establecimiento correspondiente, mientras dure el período de vigencia.
ENTREGA DE GARANTÍA El documento de garantía deberá ser presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl, junto con la suscripción del contrato.
La dirección para entrega de las garantías se indica en el punto CONSIDERACIONES PARTICULARES PARA TODAS LAS GARANTÍAS DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL CONTRATO
EXIGIBILIDAD Y COBRO El documento de garantía deberá ser presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl, junto con la suscripción del contrato.
PROCEDIMIENTO PARA EJECUTAR LA GARANTÍA La entidad licitante de forma previa a la ejecución de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del contrato, deberá otorgar al proveedor el respectivo traslado, de acuerdo con lo señalado por el artículo 79 TER del Decreto N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, para lo cual se aplicará de forma análoga el procedimiento establecido en la cláusula Pago de Multas de las presentes Bases Administrativas.
CONSIDERACIONES PARTICULARES PARA LAS GARANTÍAS DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL CONTRATO
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL INSTITUCIÓN Servicio de Salud Metropolitano Central
RUT 61.608.600-6
DIRECCIÓN OFICINA DE PARTES Victoria Subercaseaux N° 381, comuna Santiago, Oficina de Partes SSMC, piso 1.
HORARIO OFICINA DE PARTES Lunes a jueves de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 hrs.
Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 hrs.
HCSBA INSTITUCIÓN Hospital clínico San Borja Arriarán
RUT 61.608.604-9
DIRECCIÓN OFICINA DE PARTES Santa rosa 1234, Santiago
HORARIO OFICINA DE PARTES 08:00 a 16:00 lunes a jueves. viernes 08:00 a 15:00.
HUAP INSTITUCIÓN Hospital de Urgencia de Asistencia Pública
RUT 61.608.602-2
DIRECCIÓN OFICINA DE PARTES Curicó 345
HORARIO OFICINA DE PARTES Lunes a jueves de 09:00 a 17:00
Viernes de 09:00 a 16:00
SAMU INSTITUCIÓN Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria
RUT 61.999.030-7
DIRECCIÓN OFICINA DE PARTES Calle Nueva Bueras 176, Santiago
HORARIO OFICINA DE PARTES Lunes a jueves de 08:00 a 17:00
Viernes de 08:00 a 16:00
18.2.1 Custodia
Estas garantías serán custodiadas por el Departamento de Finanzas de cada Institución participante y será devuelta, una vez transcurrido el plazo de vigencia de la misma y certificado el cumplimiento del contrato por el Establecimiento contratante, a solicitud escrita dirigida al director del Establecimiento, ya sea del proponente o de su personal autorizado expresamente para estos efectos.
18.2.2 Devolución
Para la devolución del documento de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, se requerirá de las respectivas Actas de Recepción Conformes, las cuales son emitidas y debidamente firmadas por la comisión receptora indicada en las bases.
La devolución se realizará, con esta documentación emitida, después de diez (10) días hábiles como plazo máximo de expirada la vigencia del documento de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato sin reajustes ni interés, ni costo alguno para el Servicio o el Establecimiento.
18.2.3 Cobro de Garantía
En caso de incumplimiento imputable al adjudicatario de las obligaciones que le impone el contrato, lo que incluye también el cumplimiento imperfecto o tardío, cada una de las instituciones, según corresponda, estará facultado para hacer efectiva la garantía de cumplimiento administrativamente, y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que cada institución pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios. Además, con cargo a la garantía vigente, podrán hacerse efectivas las multas y demás sanciones que afecten al oferente, siempre. También podrá utilizarse la Garantía De Fiel Y Oportuno Cumplimiento, a la situación de incumplimiento de parte del proveedor, de las obligaciones laborales o sociales con sus trabajadores y/o dependientes.
Son causales de incumplimiento grave las siguientes:
- Incumplimiento en los plazos de Entrega
- Incumplimiento de los Requerimientos Técnicos
- Incumplimientos en la Capacitación
- Incumplimientos de dos o más veces en las Garantías Técnicas
- Por la incapacidad de la empresa adjudicataria para seguir adelante con la entrega encomendada de derivada de problemas internos, huelga de trabajadores, quiebra, entre otros.
- Por la no solución por el adjudicatario, de los reparos que les sean solicitados por escrito por parte del Servicio
- Por incurrir en dos multas consecutivas, motivo de esta Licitación
- Por daños a las instalaciones del Establecimiento, materia del traslado, instalación u operación en periodo de capacitaciones por el personal del adjudicado del equipo y/o equipamiento
18.2.4 De la NO Presentación de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento.
Si transcurrido el plazo para la entrega de la Garantía de Fiel cumplimiento, el proveedor no las presentare, el Servicio se reserva el derecho a dejar sin efecto la adjudicación y proceder a la re-adjudicación del servicio al proveedor que le sigue en puntaje de acuerdo a lo indicado en el acta de evaluación respectiva, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de seriedad correspondiente.
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19. DEL CONTRATO |
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19.1 SUSCRIPCIÓN
El contrato deberá ser suscrito por el adjudicatario dentro de un plazo de 10 días hábiles contados desde la fecha de publicación en el Portal www.mercadopublico.cl de las Resoluciones de Adjudicación y se firmará uno por cada Establecimiento participante en la presente Licitación.
Se entenderá que, si el adjudicatario no firma el contrato dentro del plazo antes señalado, ni remite la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, en cualquiera de los dos casos, se desiste de la propuesta, caso en el cual el Servicio procederá a hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta y estará facultado para readjudicar la licitación a la siguiente propuesta mejor evaluada, de acuerdo a lo indicado en el Acta de Evaluación respectiva, según lo estime pertinente.
El proveedor, deberá acreditar al tiempo de celebración del contrato que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, mediante la entrega de un certificado emitido por la Inspección del Trabajo o entidad certificadora de obligaciones laborales y previsionales acreditada de conformidad con la Ley Nº 20.123 y su Reglamento.
En caso de que la empresa que adjudicada en la licitación registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad de un período, considerando un periodo de doce meses para la ejecución del contrato. El Establecimiento contratante exigirá que la empresa contratada que proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada dará derecho a poner término el respectivo contrato.
Si la empresa prestadora del servicio subcontratare parcialmente algunas labores de este, la empresa subcontratista deberá igualmente cumplir con los requisitos señalados en este párrafo.
19.2 CONTENIDO MÍNIMO DEL CONTRATO
a) Individualización del Proveedor;
b) Características del Producto o Servicio contratado;
c) Garantías
d) Precio;
e) Vigencia;
f) Plazo Entrega
g) Garantías;
h) Procedimiento para el cobro de multas;
i) Causales de modificaciones y término anticipado;
j) Fijación de domicilio convencional de las partes en la ciudad de Santiago para prorrogar la competencia de sus Tribunales Ordinarios;
k) Declaración que indique los antecedentes que forman parte integrante del contrato, esto es; las Bases Administrativas y Técnicas, las consultas, aclaraciones y respuestas, y la oferta;
l) Declaración que todos los gastos e impuestos que se puedan generar a causa o con ocasión de la celebración del contrato, serán de cargo exclusivo del proponente favorecido;
m) Declaración que el contrato no podrá ser cedido por el adjudicatario bajo ningún respecto. De igual forma, los pagos que deba hacer el Servicio de Salud Metropolitano Central, tampoco podrán ser objeto de contrataciones con terceros, a excepción de mandatos para cobrar;
n) Declaración en el sentido que el contrato a suscribirse no significará impedimento para que el Servicio de Salud Metropolitano Central pueda celebrar otros contratos de similar naturaleza, con otras personas, si a su juicio exclusivo fuere necesario para el mejor desarrollo de las funciones que le competen;
o) Declaración de que la empresa se obliga a entregar los certificados que acrediten el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los mismos en cualquier momento a solicitud del Servicio de Salud Metropolitano Central y en especial, al momento de facturar los servicios contratados.
19.3 VIGENCIA
El Contrato comenzará a regir, a partir de la total tramitación de la resolución que lo apruebe y tendrá una vigencia de 36 meses, o hasta completar la suma de dinero máxima a pagar en la resolución adjudicataria, lo que ocurra primero. Si cumplido los 36 meses de vigencia aún quedara saldo disponible, se realizará una liquidación de los contratos.
No obstante lo anterior, por razones de buen servicio, las obligaciones del contrato podrán prestarse a contar de la suscripción del contrato, no obstante, su pago está condicionado a la total tramitación de la resolución que lo apruebe, ello, en concordancia a lo dictaminado por la Contraloría General de la República en su dictamen N° 14.362, de fecha abril de 2008; que permite esta modalidad.
19.4 MODIFICACIONES DEL CONTRATO
Las modificaciones al contrato podrán efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de los objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas durante la ejecución del contrato y que incidan en su normal desarrollo. En el caso de requerirse una modificación del contrato, deberá suscribirse un anexo modificatorio de contrato que será formalizado mediante el respectivo acto administrativo aprobatorio por parte del Servicio de Salud Metropolitano Central, o el HCSBA o el HUAP, según corresponda. La modificación del contrato regirá a contar de la total tramitación del acto administrativo que la aprueba, sin perjuicio de lo cual, por razones de buen servicio, las prestaciones podrán ejecutarse desde la suscripción del respectivo Anexo Modificatorio, no obstante que su pago sólo podrá efectuarse una vez verificada la total tramitación de dicho acto aprobatorio.
La Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Central o el HCSBA o el HUAP o el SAMU, podrán ampliar o disminuir hasta en un 30% del monto originalmente pactado. En estos casos, se deberá suscribir el respectivo Anexo modificatorio y emitir una nueva Orden de Compra debidamente enlazada al ID de esta Licitación, y el aumento o disminución sólo tendrá vigencia a partir de la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe, y su publicación en el Portal de Mercado Público. Solo una vez formalizados los aumentos o disminuciones de la forma ya dicha, los mismos podrán tener aplicación.
Por otra parte, por razones de buen servicio y atendida las características propias de la contratación y el carácter necesario que significa para una entidad de salud, se establece que, por única vez y solo por el periodo necesario para concluir el proceso de contratación próximo respectivo, en caso de que el Servicio o el HCSB o el HUAP o el SAMU, así lo requiera, se podrá aumentar el plazo de vigencia del contrato a través de la suscripción de un Anexo modificatorio, previa notificación escrita a la contraparte, vía correo certificado con a lo menos 15 días hábiles de anticipación al término del contrato.
Para hacer efectiva dicha prorroga de contrato, solamente bastara que el Referente Técnico en virtud del servicio prestado, solicite al subdirector Administrativo autorizar dicha prorroga, con el fin de dar continuidad del contrato. La prórroga deberá ser aprobada mediante resolución fundada de la Institución correspondiente, sujeta al trámite administrativo correspondiente, y de constar en un anexo al contrato, el cual deberá ser suscrita por ambas partes y será necesario que el oferente renueve la garantía de acuerdo a lo indicado en el Capítulo precedente.
19.4 PRECIO
El precio unitario del suministro contratado corresponderá efectivamente al ofertado por el proponente en los documentos adjuntados en la Licitación, más los impuestos correspondientes.
19.5 FORMA DE PAGO
La forma de pago será mediante cheque y después de 45 días de la fecha de recepción de la factura respectiva, previo cumplimiento íntegro y oportuno de las etapas del Servicio contratado, según conformidad otorgada mediante aprobación del Departamento de Gestión Integrada de Redes Asistenciales, el cual entregará certificado o informe de conformidad de los servicios entregados, documento visado por el Servicio de Salud Metropolitano Central.
El Pago se realizará una vez comenzada la etapa de explotación del sistema.
A. FACTURACIÓN SERVICIO SALUD METROPOLITANO CENTRAL
• Nombre : Servicio de Salud Metropolitano Central
• RUT : 61.608.600-6
• Dirección :Victoria Subercaseaux Nº 381, Piso 1, Santiago.
• Horario Oficina de Partes : 08:30 a 13:00 – 14:00 a 17:00 lunes a jueves.
08:30 a 13:00 – 14:00 a 16:00 viernes.
EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR EN LAS FACTURAS QUE EMITA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR EL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL
El proveedor deberá enviar correo electrónico con la cuarta copia de crédito cedible al siguiente correo electrónico virginia.tuya@redsalud.gov.cl junto con los datos bancarios para pago mediante transferencia electrónica (banco, tipo de cuenta, N° de cuenta, correo electrónico).
Al momento de generar el documento tributario electrónico es obligatorio incorporar los campos de orden de compra y casilla de envió de facturas dipresrecepcion@custodium.com. En caso de no contener los antecedentes señalados será motivo de rechazo de la factura vía plataforma del servicio de impuestos internos.
Todo documento rechazado implicará que el proveedor deberá generar la respectiva nota de crédito anulando el documento y volviendo a facturar, enmendando el error.
Junto con la Factura se deberán adjuntar certificado emitido por la Inspección del Trabajo o entidad certificadora de obligaciones laborales y previsionales autorizada de conformidad con la Ley Nº 20.123 y su reglamento, que acredite que el proveedor no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados (F-30 y F30-1). Lo anterior, a fin de que el Servicio de Salud Metropolitano Central pueda ejercer el derecho de información y retención, cuando fuere procedente, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 183-C del Código del Trabajo, en sus incisos primero, segundo y tercero.
El proveedor no podrá facturar hasta que el Referente Técnico emita recepción conforme y esta recepción sea ingresada al portal Mercado Público.
B. FACTURACIÓN HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARAN
• Nombre : Hospital Clínico San Borja Arriarán
• RUT : 61.608.604-9
• Dirección Oficina de Partes : Santa rosa 1234
• Horario Oficina de Partes : 08:00 a 16:00 lunes a jueves.
08:00 a 15:00 viernes.
• Contacto del pago : Julio Navarrete
• Correo del contacto del pago : julio.navarrete@redsalud.gov.cl – prov.hcsba@redsalud.gob.cl
• Teléfono de contacto : 225749158
• Correo para envío de facturas : dipresrecepcion@custodium.com
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EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR EN LAS FACTURAS QUE EMITA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR EL HCSBA.
El proveedor deberá enviar correo electrónico con la cuarta copia de crédito cedible al siguiente correo electrónico julio.navarrete@redsalud.gov.clcon copia a prov.hcsba@redsalud.gob.cl junto con los datos bancarios (banco, tipo de cuenta, N° de cuenta, correo electrónico).
Al momento de generar el documento tributario electrónico es obligatorio incorporar los campos de orden de compra y casilla de envió de facturas dipresrecepcion@custodium.com. En caso de no contener los antecedentes señalados será motivo de rechazo de la factura vía plataforma del servicio de impuestos internos.
Todo documento rechazado implicará que el proveedor deberá generar la respectiva nota de crédito anulando el documento y volviendo a facturar, enmendando el error.
Junto con la Factura se deberán adjuntar certificado emitido por la Inspección del Trabajo o entidad certificadora de obligaciones laborales y previsionales autorizada de conformidad con la Ley Nº 20.123 y su reglamento, que acredite que el proveedor no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados (F-30 y F30-1). Lo anterior, a fin de que el Servicio de Salud Metropolitano Central pueda ejercer el derecho de información y retención, cuando fuere procedente, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 183-C del Código del Trabajo, en sus incisos primero, segundo y tercero.
C. FACTURACIÓN HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA
• Nombre : Hospital de Urgencia Asistencia Pública
• RUT : 61.608.602-2
• Dirección Oficina de Partes : Curicó 345
• Horario Oficina de Partes : 09:00 a 17:00 lunes a jueves.
09:00 a 16:00 viernes.
• Contacto del pago : Victoria Venturelli González
• Correo del contacto del pago : victoria.venturelli@redsalud.gob.cl
• Teléfono de contacto : 225681263 - 225681217
• Correo para envío de facturas: dipresrecepcion@custodium.com
EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR EN LAS FACTURAS QUE EMITA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR EL HUAP.
El proveedor deberá enviar correo electrónico con la cuarta copia de crédito cedible al siguiente correo electrónico victoria.venturelli@redsalud.gob.cl, junto con los datos bancarios (banco, tipo de cuenta, N° de cuenta, correo electrónico).
Al momento de generar el documento tributario electrónico es obligatorio incorporar los campos de orden de compra y casilla de envió de facturas dipresrecepcion@custodium.com. En caso de no contener los antecedentes señalados será motivo de rechazo de la factura vía plataforma del servicio de impuestos internos.
Todo documento rechazado implicará que el proveedor deberá generar la respectiva nota de crédito anulando el documento y volviendo a facturar, enmendando el error.
Junto con la Factura se deberán adjuntar certificado emitido por la Inspección del Trabajo o entidad certificadora de obligaciones laborales y previsionales autorizada de conformidad con la Ley Nº 20.123 y su reglamento, que acredite que el proveedor no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados (F-30 y F30-1). Lo anterior, a fin de que el Servicio de Salud Metropolitano Central pueda ejercer el derecho de información y retención, cuando fuere procedente, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 183-C del Código del Trabajo, en sus incisos primero, segundo y tercero.
D. FACTURACIÓN CENTRO METROPOLITANO DE AENCIÓN PREHOSPITALARIA (SAMU)
• Nombre : Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria
• RUT : 61.999.030-7
• Dirección Oficina de Partes : : Calle Nueva Bueras 176, Santiago
• Horario Oficina de Partes : 08:00 a 17:00 lunes a jueves.
08:00 a 16:00 viernes.
• Contacto del pago : Victoria Castro e Isaac Fernández
• Correo del contacto del pago : victoria.castro@samu.cl, isaac.fernandez@samu.cl
• Teléfono de contacto : 23224875
• Correo para envío de facturas : dipresrecepcion@custodium.com
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EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR EN LAS FACTURAS QUE EMITA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR EL SAMU.
El proveedor deberá enviar correo electrónico con la cuarta copia de crédito cedible al siguiente correo electrónico facturas@samu.cl con copia a Isaac.fernandez@samu.cl junto con los datos bancarios (banco, tipo de cuenta, N° de cuenta, correo electrónico).
Al momento de generar el documento tributario electrónico es obligatorio incorporar los campos de orden de compra y casilla de envió de facturas dipresrecepcion@custodium.com. En caso de no contener los antecedentes señalados será motivo de rechazo de la factura vía plataforma del servicio de impuestos internos.
Todo documento rechazado implicará que el proveedor deberá generar la respectiva nota de crédito anulando el documento y volviendo a facturar, enmendando el error.
Junto con la Factura se deberán adjuntar certificado emitido por la Inspección del Trabajo o entidad certificadora de obligaciones laborales y previsionales autorizada de conformidad con la Ley Nº 20.123 y su reglamento, que acredite que el proveedor no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados (F-30 y F30-1). Lo anterior, a fin de que el Servicio de Salud Metropolitano Central pueda ejercer el derecho de información y retención, cuando fuere procedente, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 183-C del Código del Trabajo, en sus incisos primero, segundo y tercero.
El precio considerado en las facturas de cada estado de pago debe corresponder al suscrito con arreglo a las estipulaciones previstas en cada contrato y/o en la orden de compra respectiva, y se procederá a su pago una vez se cuente con la recepción conforme de la documentación requerida, dentro de los 30 días después de aceptar tácitamente la factura en el portal del SII. La factura no podrá tener una fecha anterior a la aprobación del estado de pago.
El Servicio de Salud Metropolitano Central y los Establecimientos no entregarán anticipos de ninguna especie.
Al emitir el DTE (Documento Tributario Electrónico) el Proveedor debe registrar en forma obligatoria N° de Orden de Compra en campo de referencia, y tener código (campo 801/802), en caso de no cumplir casilla de intercambio (dipresrecepcion@custodium.com) o registro de OC, el DTE será rechazado.
En caso de no contar con la documentación señalada anteriormente, el Servicio de Salud Metropolitano Central y/o los Establecimientos podrán realizar la devolución o la no recepción del documento tributario, absteniéndose de cursar las obligaciones financieras previstas. Una vez cumplidas las condiciones señaladas en los párrafos precedentes, la entidad procederá cursar el pago dentro de los 45 días después de aceptar tácitamente la factura en el portal del SII.
La factura mal extendida o que no incorpore los antecedentes propios del servicio contratado, será causal de devolución al proveedor dentro del plazo de 8 días corridos desde su recepción en el Portal de Servicios de Impuestos Internos.
Para la redacción de la presente cláusula se ha tenido en consideración el Sistema de Devengo Automático implementado por la Dirección de Presupuestos Gobierno de Chile (DIPRES).
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20. EMISIÓN DE ORDE DE COMPRA |
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Cada Establecimiento contratante deberá emitir la respectiva Orden de Compra en la Unidad Compradora denominada “Compras Coordinadas”, indicando claramente el ID de la presente Licitación. Además, deberá adjuntar todos los Actos Administrativos de este proceso como, por ejemplo, la Resolución que llama a Licitación Pública y Resolución que adjudica.
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21. TERMINO ANTICIPADO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO |
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A. CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO
Sin perjuicio de las causales establecidas en el artículo 77° del DS Nº 250/04, del Ministerio de Hacienda, la orden de compra se cancelará, sin derecho a indemnización, por cualquier incumplimiento grave de parte del proveedor respecto de las obligaciones contraídas en virtud de la aceptación de la orden de compra.
La Dirección de cada Establecimiento, a petición de la Referencia Técnica, podrá poner término definitivo o suspender transitoriamente la ejecución de los servicios en cualquier momento, por causales ajenas a la responsabilidad del proveedor, tales como, emergencia nacional, instrucciones superiores de instituciones que financian los servicios, legislaciones u otro motivo de fuerza mayor, dando aviso por escrito a éste.
Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderá como incumplimiento grave de las obligaciones del contratante, facultando a cada Establecimiento para poner término anticipado al contrato, entre otras, las siguientes acciones, que serán siempre certificadas por la Referencia Técnica del Establecimiento contratante:
• Si el contratante inicia un procedimiento de reorganización y liquidación de empresas y/o persona, consagrado en la Ley N° 20.720.
• Si hay orden de ejecución y embargo, de todo o parte de los bienes del contratante.
• Si el contratante ha llegado a un arreglo de traspaso, de todo o parte de sus bienes, en favor de sus acreedores.
• Si el contratante ha acordado llevar la orden de compra a un comité de inspección de sus acreedores.
• Si el contratante se disuelve y procede a su liquidación.
• Si el contratante o alguno de los socios del contratante fuera condenado por delito que merezca pena aflictiva, o tratándose de una sociedad anónima, lo fuese alguno de los directores o gerente.
• Si al contratante le fueren protestados documentos comerciales que mantuviere impagos durante 60 días o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo.
• Si a juicio de la Referencia Técnica no cumple con las obligaciones estipuladas.
• Si es declarado en quiebra, solicita su quiebra, o inicia proposiciones de convenio con sus acreedores.
• Si incurre en multas que en su totalidad sobrepasen un 30% del valor total de la contratación.
El incumplimiento de cualquiera de las prohibiciones precedentes, u otra cualquiera las Bases o del contrato, en cualquier forma o por cualquier razón, será causal suficiente para que el SSMC, el HCSBA, el HUAP o el SAMU, pueda poner término inmediato al contrato sin que el contratante tenga derecho a indemnización de ninguna especie, circunstancia que éste declara conocer y aceptar por cuanto esta prohibición ha sido determinante para la celebración del presente contrato.
Efectuado el término anticipado del contrato por cualquiera de las causales señaladas precedentemente (a excepción a las causales de resciliación y por exigirlo el interés público o la seguridad nacional, razones de ley o de la autoridad ministerial de salud) se mantendrán las garantías y retenciones del convenio, las que servirán para responder del pago de las multas que afecten al contratante o cualquier otro perjuicio que resultare para el Establecimiento contratante, con motivo de ese incumplimiento.
Lo establecido en esta cláusula es sin perjuicio de las acciones que el Servicio y/o el HCSBA y/o el HUAP y/o el SAMU pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios.
B. PROCEDIMIENTO PARA PROCEDER AL TÉRMINO ANTICIPADO POR INCUMPLIMIENTO
En virtud de lo dispuesto en el artículo 79 ter del Reglamento de la Ley N° 19.886 de Compras Públicas contenido en el Decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, se dispone el siguiente procedimiento:
Cuando se verifiquen hechos que, de acuerdo a lo establecido en las presentes bases sean constitutivos de una causal de término anticipado, el Referente Técnico del Establecimiento contratante dará cuenta mediante Informe fundado a la Dirección del Establecimiento del hecho de haber incurrido el contratante en alguna infracción, y propondrá el término anticipado de la contratación.
La Dirección del Establecimiento comunicará por escrito su decisión al contratista de terminar anticipadamente el contrato y los fundamentos de la misma, mediante carta certificada dirigida a su domicilio, con una antelación de a lo menos 10 días hábiles a la fecha en que se desee ponerle término.
El contratista dispondrá de un plazo de cinco días hábiles, contados desde la comunicación en el domicilio señalado, para formular descargos, los que deberá hacer llegar por escrito, en carta dirigida al director y que deberá ser entregada en Oficina de Partes de cada Establecimiento.
Con el mérito de ellos, o trascurrido el plazo referido sin que estos se hubiesen formulado, la Dirección de cada Establecimiento resolverá sobre el particular, de manera fundada y previa ponderación de los antecedentes, mediante la dictación de la resolución exenta respectiva. En contra de dicha resolución procederán los recursos dispuestos en la Ley Nº 19.880.
Puesto término anticipado de la relación contractual por cualquiera de las causales imputables al proveedor, señaladas precedentemente, el Servicio y/o el HCSBA y/o el HUAP y/o SAMU hará efectiva la Garantías, sin perjuicio de iniciar las acciones legales que correspondan para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren procedentes
Obligaciones del Adjudicatario en caso de Término de Contrato
Respecto a las líneas licitadas, en el evento de término del respectivo contrato, sea anticipado o no, el correspondiente adjudicatario deberá:
Entregar a cada adquiriente, las bases de datos y modelos de datos que existan, bitácoras (logs), parámetros, documentos electrónicos y archivos adjuntos y, en general, toda la información contenida en la infraestructura física y tecnológica suministrada por el proveedor, y la documentación necesaria para que el nuevo operador pueda mantener la disponibilidad del sistema. Esto deberá ser entregado en medios digitales, magnéticos y escritos, cuando corresponda.
Junto con lo anterior, el proveedor debe dar todas las facilidades, infraestructura y recursos profesionales, para realizar los trabajos de migración en buenas condiciones, y permitir la implementación de una nueva plataforma.
El plazo para ejecutar el proceso de migración será definido por el adquiriente y comunicado por escrito al proveedor.
Cada adquirente pagará al proveedor por la continuidad del servicio contratado conforme las condiciones y valores que estuvieren vigentes al momento anterior a la terminación y hasta el traspaso efectivo de los servicios al nuevo operador, no debiendo existir obligaciones pendientes al momento del término efectivo del contrato.
C. INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
No será causal de término de la orden de compra, el incumplimiento de las obligaciones del proveedor derivado de una catástrofe natural que impida el acceso al área de trabajo o de otra causal de fuerza mayor.
Se entenderá como fuerza mayor para los efectos de la orden de compra los hechos imprevisibles que no dependen de la voluntad de las partes, que afecten o incidan directamente en sus respectivas capacidades para cumplir con las obligaciones contraídas en el respectivo en la orden de compra del portal www.mercadopublico.cl, las que son entre otras, el sabotaje, catástrofes naturales, guerra declarada, rebelión o revolución, actos de gobierno.
Si una u otra parte se ve impedida de cumplir con sus obligaciones contractuales por alguna causa de fuerza mayor, deberá notificar a la otra parte por escrito en un plazo no superior a 5 días corridos desde iniciada la causa de fuerza mayor, indicando la incidencia que dicha situación tendrá en los plazos establecidos en el contrato o en la orden de compra. La causal invocada deberá ser aceptada o rechazada por escrito por la otra parte, dentro del plazo de 10 días corridos desde que haya sido notificada, conforme al mérito de los antecedentes.
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22. MULTAS POR NIVELES DE SERVICIO Y PLAZOS DE ENTREGA |
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El proveedor adjudicado podrá ser sancionado con el pago de multas por incumplimientos, según lo indicado a continuación:
Para medir el SLA se realizarán mediciones periódicas de acuerdo con lo establecido en la Tabla de Acuerdo de Servicio, de cumplimiento de factores considerados importantes para el buen funcionamiento del sistema y que se encuentran definidos
Uptime:
Se entiende por Uptime el tiempo transcurrido, en el cual el sistema se encuentra disponible para operar y con una Performance que permita trabajar con el sistema. Para ello deben estar operativas las diversas variables que intervienen, tales como red de comunicaciones, Servidores, aplicación, etc.
Downtime:
Se entiende por Downtime la cantidad de tiempo transcurrido, en que el sistema queda no disponible para los usuarios dentro de un determinado tiempo
Cálculo de Uptime:
Para el cálculo de uptime, al tiempo disponible en un lapso predefinido, se restará la suma de los tiempos de Downtime. Estos últimos se obtienen de la medición de 2 factores:
Performance del Sistema:
Se determinará si el sistema se encuentra con problemas de Performance, cuando en las mediciones de un conjunto de métricas, sobrepasen el 10% del tiempo exigido por contrato. En este caso se estará en presencia de un evento de lentitud general del sistema. El tiempo que permanezca el sistema en este estado será considerado como tiempo de Downtime.
Downtime del Sistema:
Se considera como tiempo de Downtime, la cantidad de minutos y horas en que el sistema no estuvo disponible en el tiempo establecido. Este tiempo es la suma de los eventos desde que se comunica el problema al proveedor, de acuerdo con los medios estipulados, hasta su solución. Después de cada falla el proveedor como mínimo deberá informar:
• Identificación del servicio afectado
• Impacto del incidente
• Registro de inicio y término del incidente con fecha, horas, minutos y segundos
• Descripción del problema
• Acciones realizadas
Indicadores Centinela
En la siguiente tabla se detallan los indicadores centinela, representan eventos que no deben ocurrir en ninguna circunstancia.
Nº Indicador Centinela
1 Uptime mensual bajo 99,982 %
2 Frecuencia de Falla bloqueante >1 por trimestre
3 Reposición de Falla Bloqueante > 15 minutos
Cada vez que el contratante incurra en los incumplimientos definidos en el presente pliego de condiciones, el Establecimiento contratante podrá aplicar administrativamente multas, según lo establecido en la Tabla de Acuerdo de Servicio, salvo que sea debido a casos de fuerza mayor o caso fortuito, los que deberán ser justificados por el contratante ante la respectiva Referencia Técnica.
Nombre SLA Descripción Factor Impacto Tiempo de Resolución Disponibilidad Multa Asociada
Disponibilidad del Sistema Mantener disponible la aplicación, integraciones, reportes y sus bases de datos, para ser utilizada por los usuarios de cada establecimiento. Alto N/A 99,982% Up Time mensual Corresponde a un 0,25% de la facturación mensual por cada 30 minutos de indisponibilidad no autorizados del sistema.
Gestión de Seguridad Corresponde a la generación de un plan de trabajo para la corrección de vulnerabilidades e incidentes de seguridad de la información detectados a través de auditorías al “Sistema”. Alto El proveedor deberá establecer un plan de acción correctivo y preventivo que asegure la corrección de la vulnerabilidad detectada, dentro de las 48 horas siguientes a su detección. N/A 0,2 % del total de la factura del mes en que se aplica la multa, por cada hora de atraso en la entrega del plan.
Seguridad de la información Vulneración por parte del proveedor de algún activo de la información, que sea clasificado como Alto en su impacto y/o probabilidad asociada a la integridad y/o confidencialidad de la información Alto El proveedor deberá establecer un plan de acción y ser efectuado, para asegurar la integridad y/o confidencialidad de la información, dentro de las 48 horas siguientes a su detección. N/A 200 UTM por evento.
Vulneración por parte del proveedor de algún activo de la información, que sea clasificado como Medio en su impacto y/o probabilidad asociada a la integridad y/o confidencialidad de la información. Medio El proveedor deberá establecer un plan de acción y ser efectuado, para asegurar la integridad y/o confidencialidad de la información, dentro de las 72 horas siguientes a su detección. N/A 100 UTM por evento.
Vulneración por parte del proveedor de algún activo de la información, que sea clasificado como Bajo en su impacto y/o probabilidad asociada a la integridad y/o confidencialidad de la información. Bajo El proveedor deberá establecer un plan de acción y ser efectuado, para asegurar la integridad y/o confidencialidad de la información, dentro de las 96 horas siguientes a su detección. N/A 50 UTM por evento.
Mantención
Evolutiva Efectuar ajustes de funcionalidades o configuraciones relacionadas a la(s) solución(es) contratada(s) Alto De acuerdo a la planificación acordada entre el proveedor y el Servicio de Salud N/A 0,2 % del total de la factura del mes en que se aplica la multa, por cada día de atraso y por cada evento.
Generación de Informes Generación de informe mensual, anual o de detalle.
Medio Informe mensual: Entrega de información correspondiente a los servicios prestados durante los primeros 07 días del mes siguiente al mes que se informa.
Informe anual: Antes del 15 del mes en que finaliza el periodo que se informa.
Informe de detalle: Durante los 10 días siguientes ocurrido un incidente, detectado vulnerabilidades o de acuerdo a las solicitudes de información realizadas por el contratante. Para este último caso, ambas partes pueden llegar a acuerdo en tiempos de entrega del informe.
N/A 0,2 % del total de la factura del mes en que se aplica la multa, por cada día de atraso.
Cumplimiento de Planificación y/o Carta Gantt Corresponde a los plazos acordados entre las partes para dar cumplimiento a las actividades y plazos acordados. Medio De acuerdo a la planificación acordada entre el proveedor y el Servicio de Salud N/A 0,2 % del total de la factura del mes en que se aplica la multa, por cada día de atraso en cada evento.
Cumplimiento de disponibilidad de recurso humano comprometido
Monitoreo del personal disponible en número y cantidad. medio El retiro de un profesional clave de la estructura del proyecto (roles de la gerencia del proyecto), sin aviso previo de 30 días corridos. N/A 5 UTM, se aplica la multa, por cada día de atraso en cada evento.
Día de no disponibilidad o inasistencia a una actividad comprometida por parte de algún integrante del equipo de proyecto, técnico de la mesa de ayuda u otro personal del oferente (independiente de dar un aviso previo), salvo que de común acuerdo se defina la no necesidad de su presencia. Medio El proveedor dispondrá de un remplazo con las competencias necesarias, de no contar con el remplazo, dará origen una multa por el evento y por día de no disponibilidad. N/A 3 UTM por día corrido.
Entrega de documentación comprometida Verificación según lo solicitado en productos de apoyo Alta Entrega de documentación (informes, manuales, otros), se debe cumplir en el plazo convenido por las partes.
N/A 3 UTM por cada día de atraso.
Tiempo máximo de servicio interrumpido Cumplimiento de Indicador Centinela Alta Uptime mensual bajo 99,982% en cualquiera de los Servicios de Urgencia, Servicio de Pabellones y/o Unidades de Pacientes Críticos N/A 30 UTM por cada evento, más 4 UTM por cada 15 minutos de no disponibilidad.
Calidad de servicio de la mesa de ayuda Incidencia Bloqueante Bajo 99% de las incidencias cerradas semestralmente (número de incidencias) N/A 10 UTM por cada semestre
Calidad de servicio de la mesa de ayuda Incidencia Bloqueante Más de 2 (Número de Incidencias semestral) N/A 10 UTM por cada semestre
Calidad de servicio de la mesa de ayuda Incidencia No Bloqueante Bajo 98 % de incidencias cerradas semestralmente (número de incidencias) N/A 10 UTM por cada semestre
Calidad de servicio de la mesa de ayuda Incidencia No Bloqueante Más de 6 (Número de Incidencias semestral) N/A 10 UTM por cada semestre
Migración de Datos cumplimiento Hitos proceso de Migración de Datos. Medición del Cumplimiento de los Plazos del Programa de Migración de Datos Alta Cada hito del Proceso de Migración de Datos se debe cumplir en el plazo convenido. N/A 1% por semana de atraso, calculado sobre el monto total de presupuesto inicial disponible para la contratación.
Cumplimiento del procedimiento de respaldo Medición del Proceso de respaldo de acuerdo con la planificación consensuada. Alta El proceso se realiza de acuerdo con la planificación consensuada. N/A 3% por cada evento en que el proceso no se ejecute de acuerdo con el plan acordado. El porcentaje se calculará sobre la última facturación mensual.
Cumplimiento de Requerimientos funcionales Corresponde a dar cumplimiento total de los requerimientos obligatorios que se detallaron en la oferta técnica. Alta El proveedor deberá establecer un plan de acción correctivo y preventivo que asegure la funcionalidad de acuerdo con la oferta técnica en las primeras 48 horas. La entrega definitiva deberá ser en planificación consensuada entre las partes. N/A 0,2 % del total de la factura del mes en que se aplica la multa, por cada día de atraso.
Integraciones Nuevas integraciones que serán exigidas al Sistema. Alto De acuerdo con la planificación acordada entre las partes. N/A 0,2 % del total de la factura del mes en que se aplica la multa, por cada día de atraso.
Solicitud de Información / reportería Corresponde a los plazos de entrega de solicitudes de información de reportería de datos . Entrega de la información solicitada durante los siguientes 7 días hábiles.
En caso de solicitudes de información adicional, este plazo se aumentará en 2 días hábiles más, quedando finalmente en un tiempo máximo de resolución del requerimiento de 9 días hábiles N/A 0,1 % del total de la factura del mes en que se aplica la multa, por cada día de atraso.
Calidad de atención durante el período contractual. Disconformidad con el servicio otorgado por el equipo de trabajo del proveedor (jefe proyecto, líder, facilitador, Técnico de mesa de ayuda u otro).
El servicio de saludo los establecimientos de la red podrán solicitar cambio de algún profesional si considera que no tiene las competencias o presente una situación en particular. Alta El proveedor dispondrá de remplazo con las competencias necesarias, de no contar con el remplazo, dará origen una multa por el evento y por día de no disponibilidad. N/A 3 UTM cada 2 notificaciones.
Nota: Para determinar el valor de la multa, se considerará la comparación en pesos de la UTM del mes de aplicación de la multa. La calidad de servicio de la mesa de ayuda se obtendrá desde el software que mide los niveles de servicio.
El valor de la UTM será establecido de acuerdo con la fecha de notificación de la infracción correspondiente de acuerdo al oficio ordinario respectivo.
Las multas que se apliquen se deberán pagar en el Servicio. Asimismo, podrá hacerse efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento para obtener el pago de multas, situación que permitirá al Servicio exigir una nueva garantía en las mismas condiciones señaladas en el capítulo respectivo. Para cancelar las multas en el Servicio, el proveedor deberá presentarle el oficio de notificación respectivo, debiendo emitirse un documento de ingreso de los dineros, él que se entregará al proveedor para que éste lo acompañe junto a la facturación del periodo.
Con todo lo anterior, las multas no podrán exceder un 30% del valor total del contrato.
22.1 MECANISMO DE REPORTE DE MULTAS
En caso de incumplimiento de las obligaciones del proveedor, el Referente en cada establecimiento informará al jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones o quien lo subrogue o a quien designe, quien dará cuenta mediante informe fundado visado por SDA del establecimiento a la Dirección de cada Establecimiento del hecho de haber incurrido el contratista en alguna infracción y propondrá la aplicación de las multas que procedan.
La Dirección de cada Establecimiento, a la vista del informe, y si estima que el contratista ha incurrido en incumplimiento contractual, comunicará por medio del correspondiente Oficio Ordinario, el hecho de encontrarse en situación de infracción. El proveedor, notificado que sea, tendrá un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos ante el director(a) correspondiente.
Posteriormente la Dirección del Establecimiento, con los descargos del proveedor a la vista, o en ausencia de ellos, instruirá o no la aplicación de la multa mediante la dictación de la respectiva Resolución, que se notificará por medio de carta certificada dirigida al domicilio registrado del proveedor, para efecto que este pueda ejercer los derechos que le concede la LEY 19.880, entre los cuales se establece la posibilidad de presentar Recurso de Reposición.
Si el proveedor adjudicado hubiese repuesto de la multa dentro de plazo, el director(a) de cada Establecimiento, evaluando los antecedentes, y solicitando los informes que estime pertinentes, resolverá mediante Resolución fundada, pudiendo el Director(a) del Servicio:
i) Acoger el recurso del proveedor, dejando sin efecto la Resolución que exige el pago de la multa;
ii) Acoger parcialmente el recurso del proveedor, rebajando la multa, no procediendo Recurso alguno en contra de esa Resolución;
iii) Rechazar el recurso del proveedor, no procediendo Recurso alguno en contra de esa Resolución.
En los casos en que el director(a) correspondiente haya rebajado la multa al proveedor, o haya rechazado el reclamo de éste, el Establecimiento, podrá exigir el cobro de ésta mediante los mecanismos establecidos en el numeral 21.2 “Mecanismos de Pago de Multas”, según sea el caso.
Se deja constancia que el procedimiento de aplicación de multas y la reclamación de ellas se regirán conforme lo establece la LEY 19.880 de Procedimientos Administrativos.
22.2 MECANISMOS DE PAGO DE MULTAS
22.2.1 Cobro directo a Proveedor
En caso de que no se hubiese recurrido la multa por parte del proveedor o si alegada la aplicación de la multa, no se hubiese acogido tal por parte de la Dirección del Establecimiento correspondiente, se dispondrá de su pago, el cual deberá efectuarse directamente por el proveedor mediante cheque nominativo extendido a nombre del Establecimiento, dentro de un plazo de 15 días corridos, a contar de la fecha en que se notifique la respectiva multa.
También podrá ser pagada vía transferencia bancaria a la cuenta del:
a) Servicio de Salud Metropolitano Central, con los siguientes datos:
• N° de Cuenta : 9276491
• Tipo de cuenta : Corriente
• Banco : Banco Estado
• R.U.T : 61.608.600-6
• Mail : virginia.tuya@redsalud.gov.cl
La transferencia bancaria deberá ser acreditada por parte del Departamento de Finanzas del Servicio de Salud Metropolitano Central, previo aviso del proveedor vía correo electrónico, para ser validada.
b) Hospital Clínico San Borja Arriarán, con los siguientes datos:
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• N° de Cuenta : 9210911
• Tipo de cuenta : Corriente
• Banco : Banco Estado
• R.U.T. : 61.608.604-9
• Correo electrónico : paola.ibaceta@redsalud.gov.cl con copia a ingeborg.gatica@redsalud.gov.cl
La transferencia deberá ser acreditada por parte del Departamento de Finanzas del HCSBA, previo aviso del proveedor vía correo electrónico, para ser validada.
c) Hospital de Urgencia de Asistencia Pública, con los siguientes datos:
• N° de Cuenta : 900147-6
• Tipo de cuenta : Corriente
• Banco : Banco Estado
• R.U.T. : 61.608.602-2
• Correo electrónico : victoria.venturelli@redsalud.gob.cl
La transferencia deberá ser acreditada por parte del Departamento de Finanzas del HUAP, previo aviso del proveedor vía correo electrónico, para ser validada.
d) Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria, con los siguientes datos:
• N° de Cuenta : 9007156
• Tipo de cuenta : Corriente
• Banco : Banco Estado
• R.U.T. : 61.999.030-7
• Correo electrónico : victoria.castro@samu.cl - isaac.fernandez@samu.cl
La transferencia deberá ser acreditada por parte del Departamento de Finanzas del HUAP, previo aviso del proveedor vía correo electrónico, para ser validada.
22.2.2 Pago desde Garantía del Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
Cuando no exista la posibilidad de verificar el pago conforme los mecanismos establecidos en los numerales anteriores, las multas se pagarán con cargo al documento de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, tras lo cual, la empresa deberá traer una nueva garantía, en los mismos términos expuestos en el numeral 18.2 de las presentes bases y luego de ello, el Establecimiento devolverá el saldo que quede de la garantía original.
El Director del Establecimiento contratante deberá arbitrar las medidas necesarias para cumplir con el imperativo de cobro de las multas generadas, incluso mediante la vía judicial, en caso de ser justo y necesario
Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio podrá ejercer las acciones legales que correspondan para el debido resguardo del interés fiscal, por los conceptos indicados en este artículo.
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23. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO |
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Se deberá designar por cada institución un funcionario del Departamento de Operaciones y Logística para el SSMC, otro funcionario del Departamento de Abastecimiento en el HCSBA y otro en el HUAP, con acceso a la plataforma www.mercadopublico.cl quien deberá realizar las respectivas recepciones conformes mensuales previo visto bueno de la Referencia Técnica, deberá subir los antecedentes si se aplicaran multas y deberá realizar todos aquellos procesos que tengan relación con la administración del contrato y dicho portal electrónico.
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24. CONFIDENCIALIDAD |
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El oferente seleccionado se obliga en forma irrevocable a que toda información que El Servicio y los Establecimientos le haya proporcionado o le proporcionen con motivo del respectivo proceso contractual que tendrá el carácter de confidencial, cualquiera sea la forma o formato a través del cual se exprese dicha información, sea que se contenga en documentos, memorandos, escritos de otra naturaleza, discos, cintas, archivos computacionales o en cualquier otra forma.
El oferente seleccionado sólo utilizará la Información Confidencial con el fin de alcanzar los objetivos de esta compra y no divulgará, publicará ni permitirá la publicación de todo o parte de esta información. Tampoco podrá efectuar tratamiento de esta con fines diversos. Así mismo, adoptará las medidas que sean pertinentes para que su personal solo tenga acceso a la información que sea estrictamente necesaria para el cumplimiento de las obligaciones asumidas en esta compra.
En el caso de reemplazos de medios magnéticos de almacenamiento de información, el oferente seleccionado deberá realizar un borrado permanente de la información almacenada una vez que esta haya sido restaurada en su completitud y certificada su integridad.
Al momento del término, por cualquier causa, de la presente compra, el oferente seleccionado debe restituir, según lo indique El SERVICIO DE SALUD Y LOS ESTABLECIMIENTOS, la información confidencial y toda copia, resumen o extracto de ésta, contenida en cualquier documento de trabajo, memorandos u otros escritos, medios magnéticos o archivos computacionales, sin retener copias, resúmenes o extractos de esta, en ninguna forma.
En el evento que por orden judicial o de autoridad competente, el oferente seleccionado se viere obligado a divulgar todo o parte de la información confidencial, debe notificar previamente y de inmediato de esta circunstancia al Servicio de Salud, al Hospital Clínico San Borja Arriarán y al Hospital de Urgencias Asistencia Pública.
La divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida por parte del oferente seleccionado durante la vigencia de la respectiva compra, o después de su finalización, dará lugar a El SERVICIO DE SALUD Y/O ESTABLECIMIENTOS a entablar las acciones judiciales que correspondan contra la empresa responsable, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos en infracción de esta obligación que hayan ejecutado sus empleados y quienes resulten responsables.
24.1 SEGURIDAD DE ACCESO Y CONFIDENCIALIDAD DE DATOS SENSIBLES
Por el sólo hecho de participar en el presente procedimiento de compras, el oferente debe dar cumplimiento a las Políticas y Procedimientos vigentes de Seguridad de la Información del Ministerio de Salud, publicadas en el link http://web.minsal.cl/seguridad_de_la_informacion, las cuales se presumen conocidas por el oferente, para todos los efectos legales.
Asimismo, el proveedor deberá dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de documentos electrónicos: LEY 19.799 y su normativa complementaria, especialmente el Decreto Supremo N° 83, publicado el 12 de enero de 2005 en el Diario Oficial; la normativa del sector salud: DFL 1, Código Sanitario, LEY N°20.584, referida a Deberes y Derechos que tienen las Personas en relación con acciones vinculadas a su Atención de Salud; y en materia de protección de datos personales: la LEY N° 19.628, referida a Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa complementaria. En caso de que alguna de estas normas sea modificada o sustituida el proveedor deberá adaptarse a los requerimientos de la nueva normativa.
Se hace hincapié en la política de Desarrollos de sistemas en conjunto con sus procedimientos y sus actualizaciones futuras. Respecto al grado y mecanismo de confidencialidad, a considerar los siguientes aspectos:
• RUT de las personas debe ser visible para el usuario del sistema, dependiendo de su perfil.
• A nivel de base de datos se debe implementar el modo Audit.
• La encriptación de la contraseña debe basarse en el algoritmo MD5, agregando el uso de una semilla de seguridad.
• Es de obligación que el usuario cambie su contraseña cada 3 meses (no se podrán volver a utilizar las últimas 4 claves ingresadas).
• Es de obligación el uso de clave a alta seguridad: mínimo de 8 caracteres, alfanumérica (1 letra en mayúscula, 1 letra en minúscula y 1 número), según estándar definido en las políticas y procedimientos de seguridad de información del Ministerio de Salud.
• Después de 3 fallos de identificación, el usuario debe ser bloqueado en el formulario de ingreso. El usuario debe contactarse con el soporte de usuario propuesto por el proveedor seleccionado para que recupere su contraseña.
• Después de 30 minutos de inactividad la sesión debe cerrar de manera automática.
• Se debe utilizar protocolo de comunicación HTTPS, y así los datos enviados por la red serán cifrados.
• Registro de incidencias.
• Controles acceso a usuarios y perfiles.
• Copia de respaldo y procedimientos de recuperación.
El oferente seleccionado deberá adaptar los productos ofertados a la legislación que pueda entrar en vigor durante la vigencia del servicio.
En relación con la protección de los datos sensibles, las partes deben adoptar las medidas conducentes para garantizar el mayor grado de confidencialidad en el manejo de la información relacionada con el Contrato, como, por ejemplo:
• La información de la base de datos debe estar cifrada de tal forma que no sea posible identificar una persona cuyos datos estén almacenados. Incluye toda la información de la base de datos.
• La encriptación debe realizarse en el lado de la aplicación, de modo de enviar los datos ya encriptados a la base de datos. El algoritmo de encriptación es a lo menos AES 128 bit o superior.
Además, el proveedor seleccionado estará sujeto a las siguientes prohibiciones:
• El uso o cesión de la información para su propio beneficio o con cualquier otro propósito distinto al de prestar los servicios en los términos y condiciones establecidos en el Contrato, inclusive explotación masiva de datos, aunque éstos fuesen anonimizados.
• Revelar cualquier tipo de información de los Contratantes a terceros, excepto a aquellos de sus empleados o asesores que requieran conocer dicha Información con el fin de prestar el referido servicio. En estos casos el Ministerio evaluará la suscripción de un protocolo con el fin de velar por la protección de la información personal. En ninguna circunstancia este hecho relevará a la Empresa de las responsabilidades y obligaciones que le impone el Contrato.
Consecuentemente constituirán infracción grave a las obligaciones del contrato y autorizan al Servicio al cobro de la respectiva boleta de garantía, las siguientes:
• El uso de la información para su propio beneficio o con cualquier otro propósito distinto al cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato.
• Revelar de cualquier forma información a la que tengan acceso con ocasión del contrato a terceros, excepto a aquellos de sus empleados o asesores que requieran conocer dicha Información con el fin de prestar el servicio.
• No informar al contratante sobre cualquier incidente que afecte la confidencialidad de la información y especialmente los datos personales a que se tenga acceso con ocasión del contrato.
El proveedor seleccionado deberá adoptar todas las medidas necesarias y conducentes para proteger la confidencialidad y evitar la divulgación y uso indebido de la información. Para estos efectos, se considerará corresponsable del tratamiento, haciéndose por responsable de actuar con la debida diligencia. Cada parte acuerda informar inmediatamente en la forma establecida a la otra si tuviere conocimiento de cualquier mal uso o apropiación indebida de tal información.
Con todo, aún si la información fuera divulgada con antelación a la suscripción del contrato o fuera divulgada públicamente posteriormente, como resultado de la exigencia de una autoridad judicial o administrativa, el contratante no podrá tratarla para fines diversos.
La obligación de confidencialidad de la información tiene una duración indefinida, a contar de la fecha de suscripción del Contrato.
24.2 PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN
El Servicio de salud y red de salud serán los titulares y propietarias de todos los datos usuarios, transacciones, bitácoras (logs), los documentos electrónicos y archivos adjuntos y, en general, de las bases de datos y de toda información contenida en la infraestructura física y tecnológica suministrada por el proveedor contratado a la Entidad, en virtud de la ejecución de los servicios objeto de la presente licitación, además en la red de salud del servicio metropolitano central pertenecen a la red pública de salud, dependientes del Ministerio de Salud, éste último tendrá acceso a la información contenida en las bases de datos de los sistemas de información contratados, resguardando la reserva de la información de la ficha clínica y los datos sensibles de los pacientes según se indica en las leyes 20.584 sobre “Derechos y Deberes de las Personas en Salud” y la Ley 19.628 sobre “La Protección de la Vida Privada”. Esta información podrá ser solicitada directamente a los proveedores en las condiciones y formatos que se requieran según las condiciones definidas.
Ni durante la ejecución del contrato ni con posterioridad al término de su vigencia, el proveedor podrá utilizar la información de las bases de datos, así como toda aquella indicada en el párrafo anterior. Por tal motivo, una vez que el proveedor entregue dicha información a la Entidad, deberá borrarla de sus registros lógicos y físicos.
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25. CONTRAPARTE TECNICA |
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La Contraparte Técnica encargada de actuar como interlocutor con el proveedor seleccionado serán el Referente del Servicio de Salud Metropolitano Central, en incidencias, pruebas funcionales, parametrización, implementación, actualizaciones, solicitud de requerimientos y cualquier tarea que tenga relación a la operación del sistema, se debe incorporar al referente de cada establecimiento y/o comité de sistemas integrados de la red del Servicio de Salud, quienes entre otras funciones deberán:
1. Recibir, analizar y dar a conformidad a los productos y servicios contratados.
2. Coordinar y gestionar los requerimientos del proveedor seleccionado, en el ámbito de sus competencias.
3. Autorizar por escrito las adecuaciones, atender y resolver situaciones coyunturales o emergentes no consideradas. La comunicación entre la Contraparte Técnica y el proveedor seleccionado se hará por escrito y/o por correo electrónico.
4. Registrar y reportar fallas que sean detectadas, manteniendo un registro de ellas.
5. Realizar el levantamiento de multas con informe correspondiente, siempre y cuando el proveedor incurra en alguna de las mencionadas en el acápite 17.
6. Gestionar y controlar la ejecución de las fases de Capacitación, implementación y gestión del cambio en las fechas acordadas para cada actividad en conjunto con el proveedor.
7. Gestionar el buen uso de las licencias por usuario, realizar seguimiento para validación, activación y/o eliminación de las licencias de usuario nombrado de su establecimiento, informando oportunamente a él o los referentes del Servicio de Salud Metropolitano Central cualquier modificación, llevando un control interno del uso de licencias de usuario, que a su vez servirá como insumo para la validación de servicios prestados.
8. Resguardar la correcta entrega de base de datos por parte del proveedor.
9. Realizar mensualmente los certificados de conformidad de servicios, para el proceso de facturación.
10. Asimismo, cada Establecimiento deberá designar un coordinador del contrato mediante resolución, quien junto al Director(a) de cada centro, serán responsable administrativamente, de verificar que los servicios cumplen con los estándares técnicos dispuestos en las bases, reportar incidentes en la ejecución de los servicios, en caso de proceder, y emitir y visar los informes, actas o documentos respectivos que den cuenta del cumplimiento íntegro y oportuno de las prestaciones y la recepción conforme de las mismas, en conformidad a lo señalado en el artículo 79 bis del Reglamento de la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
CONTRAPARTE
ESTABLECIMIENTOS DESCRIPCIÓN
Hospitales y SAMU Cada establecimiento debe contar con personal especialista TIC, administrativo, quienes serán la contraparte técnica de la empresa proveedora, además de entregar el soporte necesario a los usuarios del establecimiento.
SSMC El establecimiento debe contar con personal especialista TIC, administrativo, quienes serán la contraparte técnica de la empresa proveedora y que entregue el soporte necesario a los usuarios del establecimiento.
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26. CALENDARIO DE LICITACIÓN |
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A continuación, se establece un calendario para los plazos de la presente Licitación. Se deja establecido que, si un plazo de día corrido venciera en día inhábil, se ampliará hasta el día hábil inmediatamente siguiente, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.
CALENDARIO LICITACIÓN
Fecha de publicación en el portal www.mercadopublico.cl.
A contar de la vigencia de resolución que aprueba las presentes bases de Licitación.
Fecha inicio preguntas. A contar de la publicación de las presentes bases de Licitación.
Fecha final de preguntas. Hasta las 18:00 hrs. del décimo día corrido a contar de la publicación.
Fecha de publicación de respuestas. A las 18:00 hrs. del vigésimo día corrido a contar de la publicación.
Fecha de cierre de recepción de ofertas. Hasta las 15:00 hrs. del trigésimo día corrido a contar de la publicación.
Fecha de acto de apertura de ofertas. Desde las 15:01 hrs. del día de cierre de recepción de propuestas.
Fecha para responder aclaraciones solicitadas por la comisión de evaluación. Hasta las 48 horas hábiles de ingresada la consulta al portal.
Fecha de acto de admisibilidad Hasta el decimoquinto día hábiles siguiente al cierre de la Licitación.
Plazo de Evaluación Hasta el sexagésimo día hábil siguiente al cierre de la licitación.
Fecha estimada de adjudicación. Hasta el octogésimo día corridos siguiente a la fecha de cierre de recepción de ofertas.
Fecha suscripción contrato Hasta el trigésimo día corrido siguiente a la fecha de adjudicación.
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27. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS |
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Cualquier diferencia en la interpretación de los antecedentes que forman parte de estas Bases y del contrato, que no pueda resolverse por las partes, se someterá a la decisión de los Tribunales Ordinarios de Justicia, prorrogándose en este acto competencia en los Juzgados de Letras de Santiago, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan a Contraloría General de la República al respecto.
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BASES TÉCNICAS PARA PROCESO “ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN GESTOR DOCUMENTAL PARA LA RED DE ESTABLECIMIENTODEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL”. |
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1. INTRODUCCIÓN.
En el marco del proceso de modernización informática del Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC), es que el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se encuentra este año 2021 trabajando para poder actualizar diferentes áreas con soluciones de diversas funcionalidades como Sistema de Información en Salud (HIS), Sistema de Planificación Empresarial (ERP), Bus de Integraciones (ESB), Sistema de Inteligencia de Negocio (BI) y Gestor Documental, sumado al apoyo en estrategias locales.
La visión del Departamento TIC del SSMC es poder dejar disponibles más y mejores soluciones informáticas en la red, que permitan mejorar diversos aspectos tanto a nivel de gestión como en la operatividad de diversas áreas. Es por lo anterior que, dentro de esta estrategia, las presentes Bases de Licitación “ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN GESTOR DOCUMENTAL PARA LA RED DE ESTABLECIMIENTOS DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL” van dirigidas al arriendo e implementación de la solución de Gestor Documental con el fin de dejar esta solución disponible en toda la red de establecimientos del Servicio de Salud Metropolitano Central , esto para centralizar la gestión documental y poder tener mejor trazabilidad sobre los mismos.
Las presentes Bases Técnicas contendrán toda la información necesaria referente a los diversos requerimientos técnicos y especificaciones que se deberán considerar para la adquisición de la solución requerida, lo cual se desglosa de forma detallada más adelante.
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN REQUERIDA.
La solución requerida, es un software de Gestión Documental el cual básicamente represente un sistema de registro electrónico de los diferentes documentos que se registran, transitan y administran de forma interna en una organización, teniendo posibilidad tanto de soportar diversos tipos de documentos según su presentación, ya sean creados de forma digital o física, en cuyo debiesen poder digitalizarse para mantener el registro y control por la misma herramienta.
3. LEYES, NORMATIVAS Y REGLAMENTOS A CONSIDERAR.
El proveedor que se adjudique el presente proceso licitatorio deberá comprometerse a dar fiel cumplimiento a todas las Leyes, Normativas y Reglamentos que se señalen en las presentes Bases Técnicas, mientras esté vigente el contrato con el SSMC, el HCSBA y el HUAP.
Algunas de las que deberán ser consideradas para este punto son:
- Ley Nº 19.628, Sobre Protección de la Vida Privada.
Si en el listado antes descrito hiciera falta alguna ley o normativa vigente, la cual tenga directa relación e injerencia con la solución y su implementación, deberá ser considerada de igual forma por el proveedor, teniendo que entregar todas las condiciones necesarias para dar cumplimiento de esto, sin generar algún tipo de cargo extra al Servicio de Salud Metropolitano Central o sus Establecimientos.
En la eventualidad en la que alguna de estas leyes, normativas, reglamentos, manuales u otra señalada en las presentes Bases Técnicas sea sustituida o modificada, el proveedor adjudicado deberá adaptarse a los nuevos requerimientos y/o exigencias que estas demanden. De esta forma es que el proveedor adjudicado estará en la obligación de mantenerse al tanto de actualización de normativas vinculadas a la implementación de este tipo de solución.
Finalmente, esta solución deberá cumplir con toda normativa y protocolo interno exigido por el SSMC, HCSBA y HUAP, y que repercuta ya sea a nivel de la red o a nivel de algún establecimiento en particular, el cual tenga relación directa con el funcionamiento de la solución.
4. TIPO DE LICENCIAMIENTO SOLICITADO.
La solución de Gestor Documental requerida en estas Bases de Licitación deberá considerar un Sistema Informático bajo licenciamiento en arriendo en modalidad SAAS.
El proveedor que se adjudique la presente licitación deberá asegurar de forma íntegra el funcionamiento del sistema, contemplando las diferentes partes requeridas para su optimo funcionamiento (software, licencias, protocolos, integraciones, sistemas operativos, bases de datos (BD), esquemas de diseño, otros). El mismo deberá proveer por sus propios medios el lugar donde estará alojada la solución y la BD asegurando disponibilidad del servicio y todo lo que ello implique, igual o superior a un 99,98%.
ESPECIFICACIÓNES PARA LICENCIAMIENTO
Licencias en última versión liberada del software.
650 licencias para toda la Red del SSMC en contrato, considera un incremento del 30% de ser necesario.
Licencias completas, con todos los módulos y funcionalidades en base a lo requerido en las Bases Técnicas.
Actualizaciones de software dentro del periodo de contrato.
Libre movilidad de licencias en los diferentes establecimientos dependientes del SSMC.
Todo el licenciamiento deberá estar a nombre del SSMC.
Los costos extras vinculados a las licencias solicitadas serán de responsabilidad exclusiva del proveedor que se adjudique el proceso licitatorio, considerando que; durante la vigencia del contrato el proveedor adjudicado deberá mantener la solución y todos los aspectos que permitan su funcionamiento actualizado en las últimas versiones y generando el mantenimiento correspondiente según sea necesario y/o requerido.
5. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA A CONSIDERAR.
El proveedor que se adjudique el presente proceso licitatorio deberá considerar todos los aspectos relacionados a la Arquitectura Tecnológica existente en la Red del Servicio de Salud Metropolitano Central, adecuando su operatividad y funcionalidad a la tecnología existente en los diferentes establecimientos.
El poder contar con estas consideraciones permitirán asegurar una instalación e implementación de la solución, con el objetivo de lograr un correcto funcionamiento y uso de la solución.
Para este punto, se debe considerar que la Red del Servicio de Salud Metropolitano Central contempla:
- Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Central.
- Hospital de Urgencia Asistencia pública Dr. Alejandro del Río.
- Hospital Clínico San Borja Arriarán.
Respecto al equipamiento, se deberán tener las siguientes consideraciones para la implementación del sistema:
- Estaciones de trabajo.
o Computadores de escritorio.
o Computadores portátiles.
- Impresoras y Multifuncionales de uso personal y/o grupal.
- escáner.
- Equipo o Software de validación de Firma electrónica.
6. SEGURIDAD INFORMÁTICA.
Respecto a la seguridad informática, el proveedor que se adjudique el proceso de licitación deberá asegurar de forma completa y sin ningún tipo de objeción, los diferentes requerimientos que se puedan establecer en esta materia.
El proveedor adjudicado deberá garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que se administre en la solución. Para estos efectos el proveedor deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Norma Chilena NCH-ISO 27001, indicando dentro de la oferta el cumplimiento de dicha normativa.
El sistema deberá ser capaz de proteger la información según corresponda tanto a nivel externo como interno, para evitar el acceso, pedida, secuestro y/o eliminación de información según corresponda. Esto implica que el proveedor debe establecer un método de aseguramiento “punto a punto” con el fin de evitar problemas o incidentes de seguridad.
7. MIGRACIÓN.
Dentro de la etapa de implementación de la solución, se deberá contemplar un proceso de migración selectiva según sea indicado por el Servicio de Salud Metropolitano Central, donde se verá una determinada cantidad de documentos que existen en físico y que necesitarán ser digitalizadas para su gestión por la plataforma.
Este proceso deberá ser escalonado, programado y priorizado con los diferentes establecimientos según la importancia y urgencia de los diferentes documentos.
Además, se debe considerar, migración de la actual plataforma utilizada por el Servicio de Salud Metropolitano Central, el cual es capaz de realizar trazabilidad y seguimiento de documentación.
8. INTEROPERABILIDAD.
Considerando la estrategia de modernización del Servicio de Salud Metropolitano Central referente a la adquisición de nuevos sistemas de información en la red, es que se debe contemplar la visión de interoperabilidad entre los diferentes sistemas de información a través de una única solución como lo es el ESB con el que dispondrá el Servicio de Salud Metropolitano Central para poder establecer comunicación entre los mismos.
El objetivo es poder garantizar que los diferentes sistemas se puedan comunicar en puntos en los cuales se requiera información puntual entre cada uno de ellos, según sea requerido en los diferentes procesos que se desarrollen en la red.
Como parte de la estrategia es que el proveedor deberá asegurar de forma íntegra que la solución ofertada contará con las características mínimas necesarias para poder realizar el proceso de integración con soluciones informáticas que lo requieran como por ejemplo el ERP de la red o alguna plataforma gubernamental que lo requiera.
Para lo anterior, es que MINSAL y el mismo Servicio de Salud Metropolitano Central establecen y detallan diferentes protocolos y estándares de comunicación con los que deberían contar para asegurar este objetivo, los cuales serán listados a continuación.
Protocolos de comunicación:
- SOAP versión 1.1, y/o versiones superiores.
- XML versión 1.0, y/o versiones superiores.
- HTTP versión 1.1 (para seguridad HTTP sobre TLS y SSL, X.509 y CRL), y/o versiones superiores.
- WSDL versión 1.1, y/o versiones superiores.
- UDDI versión 2.0, y/o versiones superiores.
- XML Schema versión 1.0, y/o versiones superiores
Estándares de mensajería:
- HL7 (HealthLevel 7) Versión 2, y/o versiones superiores.
- JSON
- REST
- OAuth 2.0
- OpenAPI Specification (Swagger RESTful 2.0)
Seguridad:
- HTTPS
- S-FTP (SSH File Transfer Protocol / Secure Transfer Protocol)
- Firma Digital
La oferente que adjudique la presente licitación deberá ser capaz de desarrollar integraciones que permitan alimentar diferentes sistemas y/o plataformas tanto gubernamentales como locales, esto según corresponda por requerimientos de nivel central o en los casos en que lo requiera el Servicio de Salud Metropolitano Central para mejorar u optimizar algún proceso en particular. Mientras no exista la capacidad de generar dichas integraciones a través de la solución ESB, la solución deberá ser capaz de realizarlas de igual forma utilizando otras alternativas que lo permitan.
Todo costo que se atribuya a los trabajos de integración según requerimientos y/o exigencias del Servicio de Salud Metropolitano Central, será asumido por el proveedor. Esto incluye las integraciones que se mencionen en las presentes Bases Técnicas y las que puedan generarse por parte de la institución o cumplimientos gubernamentales, durante el periodo de contrato.
9. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.
Con el objetivo de asegurar una correcta implementación de la solución requerida en el presente proceso licitatorio, es que el proveedor adjudicado deberá entregar según las diferentes etapas indicadas en la Carta Gantt de proyecto, al menos la siguiente documentación.
- Diccionario de datos del sistema.
- Manuales de Sistema.
o Manuales de usuario (por cada usuario y/o funcionalidad)
o Manual de administración del sistema.
o Manual de arquitectura del sistema.
o Manual de configuración del sistema.
- Planes para Implementación.
o Plan de Contingencia.
o Plan de Migraciones.
o Plan de Soporte y Mantención.
o Plan de Capacitación.
Programa y contenido de los talleres.
Material del curso o talleres.
Equipo docente y perfiles.
Pruebas de las capacitaciones.
Duración del curso.
- Informe Técnico de integraciones de sistema.
Toda la información contenida en los documentos antes mencionados, o cualquier otro que el proveedor agregue, deberá ser completamente en idioma español y en formato digital PDF en sus versiones finales. Junto con lo anterior, los documentos relacionados con manuales de usuario deberán contener toda la información necesaria para apoyar la correcta inducción y traspaso de conocimiento relacionado con el sistema, con el objetivo de minimizar errores no forzados al operar la herramienta.
Toda la documentación y por consiguiente la información contenida, deberá ser actualizada en caso de existir modificaciones de algún tipo durante el tiempo que se mantenga el contrato.
10. REQUERIMIENTOS.
Para el proceso de “ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN GESTOR DOCUMENTAL PARA LA RED DE ESTABLECIMIENTOS DEL SERVICIO DE SALLUD METROPOLITANO CENTRAL” contenido en las presentes Bases de Licitación, se procederá a describir los diferentes requerimientos que serán exigidos a la solución en particular.
Los requerimientos que serán descritos a continuación serán clasificados por tipo, para poder generar un ordenamiento de estos, sumado a poder corroborar de manera ordenada el cumplimiento de estos.
Para asegurar el cumplimiento de los requerimientos, el oferente estará obligado a llenar el Anexo N°4 de las Bases Técnicas, con el fin de poder verificar de manera rápida y fácil el cumplimiento de los requerimientos generados.
Área Requerimientos
General G1 – La solución requerida deberá ser 100 % WEB de forma obligatoria.
G2 – La solución deberá ser web responsive o contar con una APP que permita su funcionalidad desde dispositivos móviles.
G3 – Integración con Sistemas ya implementados a través de ESB o protocolo de integración distinto al mencionado en estas bases de licitación.
G4 – Migración de información Software que actualmente se encuentra en funcionamiento.
Configuraciones. C1 - Contar con una herramienta que permita auditar la plataforma respecto al uso y rendimiento tanto general en la plataforma, como de forma individual por usuario en la misma.
C2 – Crear, editar e inactivar usuarios em la plataforma.
C3 – Se debe contar con la funcionalidad que permita crear y personalizar los diferentes perfiles de usuarios.
C4 – Se deben poder crear en sistema diferentes unidades y/o departamentos encargados de la gestión centralizada de los documentos según corresponda.
C5 – Se debe poder configurar los diferentes niveles organizacionales en el sistema (institución, departamentos, unidades, empleado).
Seguridad. S1 – El sistema deberá contar con un sistema de autentificación de usuario/contraseña por cada uno de los usuarios de sistema
S2 – Las contraseñas de acceso deberán cumplir con las recomendaciones de ciberseguridad emitidas por el Gobierno y el Ministerio de Salud.
S3 – No se debe permitir el ingreso simultaneo de un mismo usuario en dos dispositivos y/o navegador
S4 – El sistema deberá ser capaz de generar una alerta o advertencia de seguridad en el caso en que se trate de ingresar a la cuenta desde otro dispositivo.
S5 – Se deberá contar con accesos diferenciados a las diferentes pantallas y funcionalidades del sistema, según los perfiles creados en la plataforma.
S6 – El sistema deberá poder securitizar los documentos a gestionar en la plataforma según el tipo de documento y el tipo de tramite a realizar.
S7 – Se deberán poder asignar los derechos para realización de acciones por perfil, esto para establecer derechos de lectura, creación, edición, anulación, etc. sobre los diferentes documentos.
S8 – Para la gestión debe contar con un mecanismo de control para la recepción y despacho de documentos.
Funcionalidades. F1 – Debe ser una herramienta que permita la completa gestión (creación, edición, anulación, etc.) de los documentos, sean estos estructurados y no estructurados.
F2 – Se debe poder crear documentos en la plataforma. Esto gracias a plantillas prefabricadas en sistema.
F3 – Se deben poder crear y personalizar plantillas para los diferentes documentos que se necesiten gestionar por la plataforma.
F4 – La plataforma debe poder permitir la carga de documentos a tramitar en base a digitalización de estos que se encuentren en formato físico.
F5 – Se debe contar con la funcionalidad de indexación de los documentos.
F6 – El sistema deberá ser capaz de crear un código de metadatos por documento creado en sistema para identificación y autentificación de este.
F7 – Debe contar con funcionalidad de buscador por diferentes criterios como; origen, destino, tipo, nombre, fecha u otro que requiera el cliente.
F8 – Esta funcionalidad deberá poder ser agregada en las pantallas que así lo requiera el cliente.
F9 – Se deberá contar con funcionalidad de poder la gestionar documentos (principalmente la creación) de manera colaborativa entre dos o más personas, unidades, departamentos, otro.
F10 – Se debe permitir una distribución de documentos según el tipo y requerimiento. Esto debe ser trabajado con el Servicio de Salud Metropolitano Central en caso de existir algún flujo que no se encuentre en la plataforma.
F11 – Deberá contar con herramienta de tipo workflow que permita trabajar los diferentes procesos de gestión para trabajarlos e incorporarlos al sistema.
F12 – Deberá contar con una funcionalidad de difusión, para los documentos que sea necesario difundirlos al personal.
Esto implica que se deberá poder incluir un directorio del personal de la organización.
F13 – Se debe poder identificar el estado de los documentos en base al proceso de gestión.
F14 – Para la gestión de documentos, deberá contar con los diferentes niveles de revisión correspondiente como revisión, visación y firma.
F15 – La plataforma deberá contar con firma electrónica simple y firma electrónica avanzada para la gestión de los documentos.
F16 – El sistema deberá poder generar un ordenamiento interno de los diferentes archivos según lo requiera el SSMC.
El ordenamiento de cada documento deberá poder ser por uno o más criterios según corresponda (tipo de documento, origen, creador, unidad emisora).
F17 – En el acto de anulación de trámite de documento, el sistema deberá exigir una justificación para dicha acción en sistema, registrando el detalle del usuario, fecha, hora y justificativo de la acción.
F18 – Se debe contar con funcionalidad de seguimiento de documentos, entregando diferentes detalles, según el perfil que requiera esa funcionalidad.
Estos requerimientos descritos anteriormente son de carácter obligatorio para el proveedor, con la opción de desarrollar alguna que no se tenga al momento de presentar la oferta, antes de que termine el periodo de contrato, definiendo el plazo final al momento de trabajar la Gantt de Proyecto descrito en el Punto 12 de las Bases Técnicas.
11. GANTT DE PROYECTO.
El proveedor adjudicado deberá desarrollar en conjunto con el Servicio de Salud Metropolitano Central y los Establecimientos licitantes, una planificación para la implementación de la solución.
Esta planificación conjunta deberá contemplar las etapas de configuración, migración, implementación y aseguramiento. Los tiempos para cada uno serán trabajados en base a las necesidades del Servicio de Salud Metropolitano Central.
12. ACTUALIZACIÓN, MANTENCIÓN Y SOPORTE.
El proveedor que se adjudique la solución tendrá por obligación el realizar todas las acciones y tomar todas las medidas necesarias para asegurar los aspectos relacionados con la actualización, mantención y soporte de la solución durante el periodo en el cual se encuentre vigente el contrato.
Cada uno de estos aspectos se deberá considerar según la programación que se establezca según los señalado en el Punto N° 12 de las Bases Técnicas, con el objetivo de ser aplicado de manera gradual y progresiva según las diferentes etapas de preparación, implementación y aseguramiento de la aplicación. Se debe considerar que los procesos de Actualización, Mantención y Soporte empezarán a ser efectivos en el momento en que comience el periodo de marcha blanca de la solución en adelante y manteniéndose durante todo el tiempo restante del contrato.
Para poder definir de mejor forma lo que se espera en cada uno de esos puntos, es que se procederá a explicar de forma general cada uno de ellos.
13. ACTUALIZACIÓN.
Respecto a este punto, el proveedor adjudicado tendrá la obligación de dejar disponibles las actualizaciones del sistema una vez que se tenga una nueva versión de este.
Entendiendo la obligatoriedad del proveedor por dejar disponibles las nuevas versiones del sistema, será entero criterio y decisión del Servicio de Salud Metropolitano Central y los Establecimientos participantes, si quiere o necesita realizar la instalación inmediata o posterior de la nueva versión del sistema, evaluando todos los aspectos técnicos que esto implique, considerando temas como funcionalidad, conectividad, interoperabilidad, almacenamiento, etc. Según la decisión tomada, el Servicio de Salud Metropolitano Central y los Establecimientos tendrán la potestad de aplazar o rechazar la actualización, hasta que los aspectos objetados se encuentren en condiciones para poder realizarla.
Una vez el proveedor informe sobre la disponibilidad de una nueva versión o parche de la solución, en el caso que el Servicio de Salud Metropolitano Central desee aplicar la actualización, esta deberá realizarse dentro de un plazo de 7 a 15 días corridos, posterior a la notificación al proveedor sobre la decisión de la institución
Los procesos de actualización deberán ser establecidos y conversados entre el proveedor y los Establecimientos, con el objetivo de asegurar un correcto y limpio proceso de actualización de la solución. En sintonía con lo anterior, el proveedor deberá diseñar un plan y/o protocolo para los procesos de actualización, el cual deberá estar disponible para los establecimientos de la Red en donde se implemente la solución.
14. MANTENCIÓN.
Durante el periodo en el que se mantenga vigente el contrato relacionado al presente proceso licitatorio, el proveedor se tendrá que hacer responsable en su totalidad del concepto de mantención de la solución.
La mantención de la solución por parte del proveedor deberá incluir;
o Mantenimiento Preventivo.
o Mantenimiento Normativo.
o Mantenimiento Correctivo.
o Mantenimiento Adaptativo.
o Mantenimiento Perfectivo.
El proveedor deberá facilitar al Servicio de Salud Metropolitano Central un protocolo sobre los procesos de mantenimiento que realizará según la necesidad, como se verá aplicado y en qué forma afectará eventualmente al usuario del sistema.
15. SOPORTE.
Referente al soporte, el proveedor adjudicado teniendo como obligación el mantener la continuidad operativa de la solución es que tendrá que entregar soporte para los niveles 2, 3 y 4 con el objetivo de entregar un servicio que permita dar continuidad a la operatividad de la solución a implementar.
Para tener un mejor entendimiento de los niveles de soporte mencionados anteriormente es que estos se describen de la siguiente forma.
- N1: este nivel de soporte corresponde al que responde a un nivel de incidencias básicas por parte del cliente, entregando una asistencia inmediata o “front-end”. Este soporte requiere un nivel de conocimiento básico en las diferentes soluciones de uso frecuente por parte de los diferentes usuarios, con el objetivo de poder recopilar la información de la incidencia y poder tomar la decisión de solucionar el problema en el caso que se tenga la opción de hacerlo, o elevar el requerimiento a un nivel más avanzado de soporte. Normalmente se trata de dar solución a problemas de uso de las soluciones y relacionados que el usuario normalmente no contempla.
- N2: este nivel dará respuesta solamente a requerimientos técnicos de carácter especializado más complejos que el N1, pudiendo resolver problemas más complejos referentes a las soluciones como, por ejemplo; errores de configuraciones de sistema, lo que, con autorización correspondiente, podrán ser llevadas a cabo por este nivel.
- N3: en el caso que el N2 no sea suficiente, el N3 será el encargado de poder dar respuesta a los requerimientos. Este soporte pasa a ser de tipo “back-end” y refiere a uno de tipo experto, en donde, en base a la complejidad del requerimiento, el soporte está capacitado para recopilar mayor cantidad de antecedentes para determinar la mejor alternativa para responder a la incidencia, teniendo mayores permisos de acción en el sistema. Este soporte debe trabajar de la mano con los de N2 y N1, dado que tiene que realizar el mismo procedimiento de análisis, pero profundizando el área para abarcar más factores en base a la experticia. Como función particular de este nivel de soporte, es que, en base a la metodología de trabajo y experticia, este soporte al recopilar más información puede determinar tiempos de respuesta para los requerimientos o elevarlos a un nivel superior en caso de ser estrictamente necesario.
- N4: este nivel corresponde al de conocimiento más elevado y está enfocado a ser generado directamente por el proveedor de las soluciones y particularmente por el área de desarrollo. Si bien este soporte debe contar con el conocimiento de soporte N1, N2 y N3, el principal uso es cuando el requerimiento tiene relación con la gestión de incidencia corporativa y tiene directa relación con la productividad, organización, investigación y desarrollo de las tareas y/o procesos que se realizan.
Este servicio de soporte deberá estar activo por lo menos durante el horario de trabajo que tiene el Servicio de Salud Metropolitano Central y sus establecimientos dependientes.
En este ámbito, todos los requerimientos que se emitan por parte del Servicio de Salud Metropolitano Central para ser trabajados por el proveedor deberán ser clasificados por prioridad, esto con el objetivo de poder tener claro y discriminar cuáles serán los requerimientos más importantes o inmediatos respecto al resto. El trabajo para establecer los niveles de prioridad para los requerimientos deberá ser en conjunto, esto con el objetivo de tener claros los criterios para la selección del nivel de prioridad de cada requerimiento.
Respecto al equipo de soporte colocado por el proveedor, el Servicio de Salud Metropolitano Central tendrá toda la potestad de solicitar cambios del equipo en base a criterios de evaluación de gestión y resultados, los cuales serán internos de la institución. Esta solicitud deberá ser informada oportunamente al referente de proyecto del proveedor a través de los canales correspondientes.
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ANEXO 1
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
LICITACIÓN PÚBLICA
“ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN GESTOR DOCUMENTAL PARA LA RED DE ESTABLECIMIENTOS DEL SERVICIO DE SALLUD METROPOLITANO CENTRAL”.
ID N° _____________________
DATOS DEL PROPONENTE:
Nombre completo o Razón Social
N° Cédula de Identidad o RUT
Domicilio
Teléfono
Correo electrónico
Nº Garantía de seriedad de la oferta
Institución Emisora
REPRESENTANTE LEGAL: (sólo en caso de persona jurídica)
Nombre completo
Nº Cédula de Identidad
Instrumento en que consta su personería (indicar tipo de documento, fecha, notaría, etc.).
CONTACTO DEL PROPONENTE:
Nombre completo
Cargo o función
Teléfono (Anexo) / Fax
Correo electrónico
DATOS ENCARGADO DE LA PROPUESTA
Nombre completo:
Cargo o función:
Teléfono
Correo electrónico:
_______________________________________________________________
NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad y fecha __________________________________
ANEXO 2
DECLARACIÓN JURADA DEL PROPONENTE
LICITACIÓN PÚBLICA
“ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN GESTOR DOCUMENTAL PARA LA RED DE ESTABLECIMIENTOS DEL SERVICIO DE SALLUD METROPOLITANO CENTRAL”.
ID N° ______________________
El proponente que suscribe declara lo siguiente:
a) Haber estudiado las Bases Administrativas y técnicas, sus anexos y todos los antecedentes relativos a la presente licitación, verificado la concordancia entre los mismos.
b) Haber considerado en la oferta económica todos los gastos necesarios para la contratación, de acuerdo con las Bases Administrativas y técnicas, sus anexos, y los documentos incluidos en la propuesta.
c) Estar conforme con las condiciones generales de la presente licitación, y renuncia expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes Bases Administrativas y técnicas, y sus anexos, aceptándolas en todas sus partes. Asimismo, que lo declarado en el Anexo 1 de la presente licitación, sobre identificación del proponente, corresponde a los datos reales y fidedignos del oferente.
d) No haber sido condenado por prácticas antisindicales o por infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o haber sido condenado por delitos concursales de los indicados en los artículos 463 y siguientes del Código Penal, dentro de los anteriores dos años.
e) No encontrarse afecto a las prohibiciones e inhabilidades establecidas en el inciso sexto del artículo 4° de la ley Nº 19.886, el que establece que: “ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquellos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquellos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.
f) No haber sido sancionada, en caso de que sea procedente, a la pena de prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado en virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 10 de la ley Nº 20.393.
g) Ninguno de los miembros de la empresa ha sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en el marco de lo dispuesto en el artículo 26, letra d) del Decreto Ley N° 2011 del año 1973.
_____________________________________________________________
NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad y fecha ___________________________________
ANEXO 3
OFERTA ECONÓMICA
LICITACIÓN PÚBLICA
“ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN GESTOR DOCUMENTAL PARA LA RED DE ESTABLECIMIENTOS DEL SERVICIO DE SALLUD METROPOLITANO CENTRAL”.
ID N° ______________________
NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL:
ITEM OFERTADO: SOLUCIÓN DE GESTOR DOCUMENTAL
VALOR TOTAL DE LA OFERTA POR ÍTEM: (en cifras) ___________________________pesos chilenos (con IVA)
(En palabras) ______________________________________________________pesos chilenos
La oferta contempla, licenciamiento, integración, capacitación, implementación, puesta en marcha, mantención y continuidad operacional.
___________________________________________________
NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL
CIUDAD Y FECHA: ___________________________
ANEXO 4
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LICITACIÓN PÚBLICA
“ARRIENDO DE EQUIPAMINETO INFORMATICO, PROGRAMA SALUD MENTAL
DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL”.
ID N° ______________________
(No alterar anexos, solo llenar lo que corresponda, en Observaciones indicar información adicional relevante)
Área Requerimientos Cumple Observaciones
SI NO
General G1 – La solución requerida deberá ser 100 % WEB de forma obligatoria.
G2 – La solución deberá ser web responsive o contar con una APP que permita su funcionalidad desde dispositivos móviles.
G3 – Integración con Sistemas ya implementados a través de ESB o protocolo de integración distinto al mencionado en estas bases de licitación.
G4 – Migración de información Software que actualmente se encuentra en funcionamiento.
Configuraciones. C1 - Contar con una herramienta que permita auditar la plataforma respecto al uso y rendimiento tanto general en la plataforma, como de forma individual por usuario en la misma.
C2 – Crear, editar e inactivar usuarios em la plataforma.
C3 – Se debe contar con la funcionalidad que permita crear y personalizar los diferentes perfiles de usuarios.
C4 – Se deben poder crear en sistema diferentes unidades y/o departamentos encargados de la gestión centralizada de los documentos según corresponda.
C5 – Se debe poder configurar los diferentes niveles organizacionales en el sistema (institución, departamentos, unidades, empleado).
Seguridad. S1 – El sistema deberá contar con un sistema de autentificación de usuario/contraseña por cada uno de los usuarios de sistema
S2 – Las contraseñas de acceso deberán cumplir con las recomendaciones de ciberseguridad emitidas por el Gobierno y el Ministerio de Salud.
S3 – No se debe permitir el ingreso simultaneo de un mismo usuario en dos dispositivos y/o navegador
S4 – El sistema deberá ser capaz de generar una alerta o advertencia de seguridad en el caso en que se trate de ingresar a la cuenta desde otro dispositivo.
S5 – Se deberá contar con accesos diferenciados a las diferentes pantallas y funcionalidades del sistema, según los perfiles creados en la plataforma.
S6 – El sistema deberá poder securitizar los documentos a gestionar en la plataforma según el tipo de documento y el tipo de tramite a realizar.
S7 – Se deberán poder asignar los derechos para realización de acciones por perfil, esto para establecer derechos de lectura, creación, edición, anulación, etc. sobre los diferentes documentos.
S8 – Para la gestión debe contar con un mecanismo de control para la recepción y despacho de documentos.
Funcionalidades. F1 – Debe ser una herramienta que permita la completa gestión (creación, edición, anulación, etc.) de los documentos, sean estos estructurados y no estructurados.
F2 – Se debe poder crear documentos en la plataforma. Esto gracias a plantillas prefabricadas en sistema.
F3 – Se deben poder crear y personalizar plantillas para los diferentes documentos que se necesiten gestionar por la plataforma.
F4 – La plataforma debe poder permitir la carga de documentos a tramitar en base a digitalización de estos que se encuentren en formato físico.
F5 – Se debe contar con la funcionalidad de indexación de los documentos.
F6 – El sistema deberá ser capaz de crear un código de metadatos por documento creado en sistema para identificación y autentificación de este.
F7 – Debe contar con funcionalidad de buscador por diferentes criterios como; origen, destino, tipo, nombre, fecha u otro que requiera el cliente.
F8 – Esta funcionalidad deberá poder ser agregada en las pantallas que así lo requiera el cliente.
F9 – Se deberá contar con funcionalidad de poder la gestionar documentos (principalmente la creación) de manera colaborativa entre dos o más personas, unidades, departamentos, otro.
F10 – Se debe permitir una distribución de documentos según el tipo y requerimiento. Esto debe ser trabajado con el Servicio de Salud Metropolitano Central en caso de existir algún flujo que no se encuentre en la plataforma.
F11 – Deberá contar con herramienta de tipo workflow que permita trabajar los diferentes procesos de gestión para trabajarlos e incorporarlos al sistema.
F12 – Deberá contar con una funcionalidad de difusión, para los documentos que sea necesario difundirlos al personal.
Esto implica que se deberá poder incluir un directorio del personal de la organización.
F13 – Se debe poder identificar el estado de los documentos en base al proceso de gestión.
F14 – Para la gestión de documentos, deberá contar con los diferentes niveles de revisión correspondiente como revisión, visación y firma.
F15 – La plataforma deberá contar con firma electrónica simple y firma electrónica avanzada para la gestión de los documentos.
F16 – El sistema deberá poder generar un ordenamiento interno de los diferentes archivos según lo requiera el SSMC.
El ordenamiento de cada documento deberá poder ser por uno o más criterios según corresponda (tipo de documento, origen, creador, unidad emisora, etc).
F17 – En el acto de anulación de trámite de documento, el sistema deberá exigir una justificación para dicha acción en sistema, registrando el detalle del usuario, fecha, hora y justificativo de la acción.
F18 – Se debe contar con funcionalidad de seguimiento de documentos, entregando diferentes detalles, según el perfil que requiera esa funcionalidad.
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NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL
CIUDAD Y FECHA: ___________________________
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