Gran compra  Número: 54757
Servicios de Impresin embolsado y sellado material Chcc
Estado: Con oferta seleccionada

Comprador: SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ
Unidad de compra: SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ
Fecha inicio del proceso: 02-09-2020
Fecha fin del proceso: 24-09-2020
Monto estimado para la gran compra: 370000000(Pesos)

Convenio Marco: Convenio Marco de Servicios de impresión, fotocopiado y artículos corporativos
ID de licitación de convenio marco: 2239-2-LP15
ID de orden de compra: 1067455-137-CM20
Productos o servicios

1
VOLANTE -
Tipo de producto ID producto Formato   Precio ref. Cantidad Total
VOLANTE 1224166 ID: 1   $0 1 $0
2
TARJETAS DE PRESENTACIÓN -
Tipo de producto ID producto Formato   Precio ref. Cantidad Total
TARJETAS DE PRESENTACIÓN 1223832 ID: 1   $0 1 $0
3
BOLETÍN -
Tipo de producto ID producto Formato   Precio ref. Cantidad Total
BOLETÍN 1224525 ID: 1   $0 1 $0
4
CATÁLOGO -
Tipo de producto ID producto Formato   Precio ref. Cantidad Total
CATÁLOGO 1223772 ID: 1   $0 1 $0
5
DÍPTICO -
Tipo de producto ID producto Formato   Precio ref. Cantidad Total
DÍPTICO 1223782 ID: 1   $0 1 $0
6
TRÍPTICO -
Tipo de producto ID producto Formato   Precio ref. Cantidad Total
TRÍPTICO 1223836 ID: 1   $0 1 $0
7
PAPEL AUTOADHESIVO -
Tipo de producto ID producto Formato   Precio ref. Cantidad Total
PAPEL AUTOADHESIVO 1223804 ID: 1   $0 1 $0
8
SERVICIO DE POLITERMOLAMINADO -
Tipo de producto ID producto Formato   Precio ref. Cantidad Total
SERVICIO DE POLITERMOLAMINADO 1223828 ID: 1   $0 1 $0
Subtotal: $0
I.V.A (%): $0
Total impuestos específicos: $0
TOTAL FINAL: $0
UTM: 0,0000
Fecha reunión informativa

Fecha reunión con proveedores: 08-09-2020
Hora reunión con proveedores: 10:00
Lugar reunión con proveedores: remitase a lo indicado en letra E punto II
Datos comprador:

Organismo público: SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ
Unidad de compra: SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ
Dirección: CATEDRAL 1575
Región: Región Metropolitana de Santiago
Comuna: Santiago
Teléfono: 56-2-26751735