1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1019-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN SERVICIO AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 72200 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pablo esteban Razón Social play gestion audiovisual spa R.U.T. 76.689.817-3 Sucursal pablo esteban Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN CON AL MENOS 5 MICROFONOS, ILUMINACIÓN Y PROYECCIÓN ADECUADA PARA RECINTO ARENA PUERTO MONTT, PARA EL DÍA DOMINGO 01.10.2017, DE 11:00 A 18:00 HRS. SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN Y PROYECCIÓN PARA EVENTO MASIVO DEL ADULTO MAYOR DEL DIA 01.10.2017. SEGÚN PRESUPUESTO. $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.200
TOTAL OC	$ 452.200