1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5462-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2010 Nombre de la Orden de Compra REFUGIOS PEATONALES SEGUNDA ETAPA DECRETO DE URGENCIA N° 12011 17-12-2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 9305,209891 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JACEL Ltda.. Razón Social JAIME CELUME Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.653.750-7 Sucursal JACEL Ltda.. Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sombreros 31 Unidad GORRO DENIA C/CUBRENUCA LEGIONARIO BEIGE GORRO DENIA C/CUBRENUCA LEGIONARIO BEIGE $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.980 $ 48.975

Total Neto	$ 48.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.305
TOTAL OC	$ 58.280