1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-906-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION REJILLA METALICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 18840,3297 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vivrados el Maiten Ltda. Razón Social VIBRADOS EL MAITEN LIMITADA R.U.T. 78.878.310-8 Sucursal Vivrados el Maiten Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES P/REPARACION REJILLA METALICA EN CALLE SANTIAGO URRUTIA ESQUINA IGNACIO CARRERA PINTO.PRODUCTO REFERENCIAL. ADQUISICION DE MATERIALES P/REPARACION REJILLA METALICA EN CALLE SANTIAGO URRUTIA ESQUINA IGNACIO CARRERA PINTO.PRODUCTO REFERENCIAL. $ 99.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.160 $ 99.160

Total Neto	$ 99.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.840
TOTAL OC	$ 118.000