1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1290-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS CLINICOS CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 69374,396 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Novaquimica EIRL Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y VETERINAR R.U.T. 76.125.153-8 Sucursal Novaquimica EIRL Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 2239-7-LP12 Productos de lavandería 20   (975688) DETERGENTE KLAPP ENZIMATICO 5 L 990688 (975688) DETERGENTE KLAPP ENZIMATICO 5 L; Código: ;Región : X $ 18.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.580 $ 372.580

Total Neto	$ 372.580
Descuento	$ 7.452
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.374
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 434.502