1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-1045-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2012 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PARA BOLOS BETONEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMBUSTIBLES COMTAL Razón Social RONALD FRANCISCO VEGA GODOY R.U.T. 8.194.159-9 Sucursal COMBUSTIBLES COMTAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida ADQUISICION DE 135,86 LTS. DE COMBUSTIBLE PARA BOLOS BETONEROS "PROYECTO CONSTRUCCION VEREDAS PARRAL". ADQUISICION DE 135,86 LTS. DE COMBUSTIBLE PARA BOLOS BETONEROS "PROYECTO CONSTRUCCION VEREDAS PARRAL". $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 100.000

Justificación de exención de impuesto