1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1139-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2014 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION MANTENCION ASCENSOR DIEGO RIVERA 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 258521,0053 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABRIMETAL S.A. - Casa Matriz Razón Social FABRIMETAL S A R.U.T. 85.233.500-9 Sucursal FABRIMETAL S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101601 Ascensores 1 Unidad CONTRATACION MANTENCION ASCENSOR EDIFICIO DIEGO RIVERA POR EL AÑO 2014 CONTRATACION MANTENCION ASCENSOR EDIFICIO DIEGO RIVERA POR EL AÑO 2014 $ 1.360.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360.637 $ 1.360.637

Total Neto	$ 1.360.637
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 258.521
TOTAL OC	$ 1.619.158