1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-242-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PUNTILLA TENGLO D.636 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 93873,7299586 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA LTDA. Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 60 Unidad Tablero OSB e=9,5mm 1,22 x 2,44m Tablero OSB e=9,5mm 1,22 x 2,44m $ 4.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.220 $ 290.218 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 23 Unidad Perfil ángulo 40/40/3 L=6,00m. Perfil ángulo 40/40/3 L=6,00m. $ 6.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.490 $ 152.496 31211906 Rodillos de pintar 7 Unidad Rodillos de chiporro ( 15 cm. ) Rodillos de chiporro ( 15 cm. ) $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.986 $ 6.988 40142118 Tubería de hojalata 11 Unidad Canal de hojalata 0,25 x 3 m Canal de hojalata 0,25 x 3 m $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.374 $ 44.370

Total Neto	$ 494.072
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.874
TOTAL OC	$ 587.946