Orden de Compra. Nº
2324-1238-SE12
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-173-LE12
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-1238-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-04-2012
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-173-LE12
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-173-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
45406,2
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Carrasco Creditos
Razón Social
COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S A
R.U.T.
76.014.638-2
Sucursal
Carrasco Creditos
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
48101901
Vajillas de servicio
30
Juego
JUEGOS DE SERVICIOS DE 24 PIEZAS
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.790
$ 125.790
52121505
Almohadas
30
Unidad
ALMOHADAS CON RELLENO COMPUESTO CON 100% DE FIBRA POLIAMIDA DE COLOR BLANCO CON FORRO POLIESTER U OTRA TELA
$ 3.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.190
$ 113.190
Total Neto
$ 238.980
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.406
TOTAL OC
$ 284.386