1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-108-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2013 Nombre de la Orden de Compra APORTE PARA VIAJE AL CAMPING DE SAN MANUEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA PORERROR EN EL APORTE Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buses Ceroni Razón Social WILSON ENRIQUE CERONI HERNANDEZ R.U.T. 8.879.079-0 Sucursal Buses Ceroni Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida APORTE DE $30.000.- PARA VIAJE AL CAMPING DE SAN MANUEL CON JUNTA DE VECINOS N°74 LOS MOLINOS, EL DIA 24.02.13. PRODUCTO REFERENCIAL. APORTE DE $30.000.- PARA VIAJE AL CAMPING DE SAN MANUEL CON JUNTA DE VECINOS N°74 LOS MOLINOS, EL DIA 24.02.13. PRODUCTO REFERENCIAL. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 30.000

Justificación de exención de impuesto