Orden de Compra. Nº
2324-5668-SE10
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-1321-L110
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-5668-SE10
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
30-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-1321-L110
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-1321-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
97087,53
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriaorienteltda
Razón Social
COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T.
76.724.900-4
Sucursal
ferreteriaorienteltda
Socios y accionistas principales
Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111602
Martillos
3
Unidad
MARTILLO CARPINTERO HHM001. 13 oz. - KRESS
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.354
$ 12.354
27112004
Palas
20
Unidad
PALA PUNTA HUEVO CON MANGO DE MADERA ASA PLASTICA GL
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.540
$ 65.540
27112202
Llanas de madera
2
Unidad
PLANA LENGUETA 150mm 6
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
31161506
Tornillos roscalata
20
Unidad
TORNILLO AUTOPERFORANTE CON GOLILLA 12x21/2 (50 unidades)
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.740
$ 48.740
31162003
Clavos de acabado
2
kilogramo
CLAVO CORRIENTE 1"
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.026
$ 3.026
31162201
Remaches ciegos
50
Unidad
REMACHES POP 4,8 X 10 (100 UNIDADES)
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.050
$ 63.050
31211501
Pinturas al esmalte
20
Galón
PINTURA ESMALTE SINTETICO CERELUXE NEGRO
$ 12.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.420
$ 250.420
31211604
Diluyentes para pinturas
15
Litro
AGUARRAS
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.010
$ 17.010
31211904
Brochas
20
Unidad
BROCHAS EXCELSIOR 5/8X 3"
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.640
$ 16.640
31211904
Brochas
20
Unidad
BROCHAS EXCELSIOR 5/8X2"
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.600
$ 11.600
40142008
Mangueras para agua
1
Unidad
MANGUERA NIVEL 1 2PX10M Petrof
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.277
$ 3.277
47131615
Escobillones
4
Unidad
ESCOBILLON MUNIC 40cms CON MANGO
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.128
$ 15.128
Total Neto
$ 510.987
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 97.088
TOTAL OC
$ 608.075